05办公室 业务流程体系-岗位职责体系-制度标准体系-风.xls

业业务务流流程程体体系系 岗岗位位职职责责体体系系 制制度度标标准准体体系系 风风险险控控制制体体系系 考考核核评评价价体体系系对对应应表表 序序号号末末级级业业务务流流程程名名称称 末末级级业业务务流流程程编编 号号 责责任任部部门门名名称称责责任任岗岗位位名名称称技技术术标标准准名名称称技技术术标标准准编编号号 1规划制定与发布管理流程ZG 01 01办公室 办公室主任 行政管 理员 2 年度经营目标分解管理流 程 ZG 01 02 01办公室 办公室主任 行政管 理员 4调研计划编制管理流程ZG 01 03 01办公室 办公室主任 行政管 理员 5调研情况汇报管理流程ZG 01 03 02办公室 办公室主任 行政管 理员 6董事会议事管理流程ZG 02 01办公室 办公室主任 行政管 理员 7总经理办公会管理流程ZG 02 02办公室 办公室主任 信息宣 传员 行政管理员 8 年度经营计划编制管理流 程 JT 01 01 01办公室财务经理 9 月度工作计划编制管理流 程 JT 01 02 01办公室综合管理主管 10 月度工作计划执行情况分 析管理流程 JT 01 02 02办公室 办公室主任 综合管 理主管 11人力资源规划管理流程JT 02 01办公室 办公室主任 人力资 源管理员 1 劳动定员定额术语 2 常用证件代码 1 GB T 14002 2008 2 GA T 517 2004 12岗位设置和调整管理流程JT 02 02办公室 办公室主任 人力资 源管理员 13招聘需求管理流程YX 04 02办公室人力资源管理员 14人员定岗定编管理流程RZ 01 01办公室 办公室主任 人力资 源管理员 15劳动合同管理流程RZ 02 01办公室人力资源管理员 16员工离职管理流程RZ 03 01办公室人力资源管理员 17员工退休管理流程RZ 03 02 01办公室人力资源管理员 18员工计划生育管理流程RZ 03 02 02办公室 办公室主任 人力资 源管理员 19员工福利费管理流程RZ 03 03 01办公室 办公室主任 人力资 源管理员 20保险申报及缴存管理流程RZ 03 03 02办公室人力资源管理员 21住房公积金管理流程RZ 03 04办公室 办公室主任 人力资 源管理员 22薪酬发放管理流程RZ 04 01办公室 办公室主任 人力资 源管理员 23全员绩效管理流程RZ 05 01办公室 办公室主任 人力资 源管理员 24RZ 05 02 01办公室 25RZ 05 02 02办公室 26考勤审核与统计管理流程RZ 05 02 03办公室人力资源管理员 27员工加班管理流程RZ 05 03办公室人力资源管理员 28员工休假管理流程RZ 06 01办公室 办公室主任 人力资 源管理员 29年度培训管理流程RZ 06 02办公室 办公室主任 人力资 源管理员 30年度培训计划实施RZ 07 01办公室人力资源管理员 1 劳动定员定额术语 2 常用证件代码 1 GB T 14002 2008 2 GA T 517 2004 31采购需求及计划管理流程RZ 07 02 办公室 技术工 程部 办公室主任 资产管 理员 32物资入库管理流程WZ 01 01办公室 物资采购员 库房管 理员 33物资出库管理流程WZ 06 01办公室库房管理员 34库房物资盘点管理流程KJ 02 01办公室 库房管理员 综合管 理员 35废旧物资处置管理流程KJ 03 01办公室 办公室主任 资产管 理员 计财部部长 36信息化项目立项管理流程XX 01 01办公室 办公室主任 系统管 理员 37信息化项目实施管理流程XX 01 02办公室 相关部门 系统管理 员 38信息化项目评价管理流程XX 01 03办公室 相关部门 系统管理 员 39员工计算机维护管理流程XX 02 01办公室 办公室主任 系统管 理员 40公司网站管理流程XX 02 02办公室 办公室主任 系统宣 传员 41办公信息化系统管理流程XX 02 03办公室 办公室主任 系统管 理员 42机房管理流程XX 02 04办公室 办公室主任 系统管 理员 43 管理流程体系自我评价管 理流程 JC 01 01办公室 综合管理主管 各部 门 44 管理流程体系改进管理流 程 JC 01 02办公室 综合管理主管 各部 门 45内审管理流程JC 01 03 01办公室质量管理主管 46外审管理流程JC 01 03 02办公室质量管理主管 47质量信息采集管理流程JC 01 03 03办公室 办公室主任 质量管 理主管 各部门 48 组织年度质量评审并分析 管理流程 JC 01 03 04办公室 办公室主任 质量管 理主管 各部门 49制度计划与编制管理流程JC 01 04 01办公室 办公室主任 综合管 理主管 各部门 50制度执行与评价管理流程JC 01 04 02办公室 办公室主任 综合管 理主管 各部门 51 管理流程创新课题管理流 程 JC 02 01办公室 办公室主任 信息宣 传员 52合同订立管理流程FL 01 01办公室各部门 53合同授权管理流程FL 01 02办公室 办公室主任 法务管 理员 行政管理员 54合同履行跟踪管理流程FL 01 03办公室各部门 法务管理员 55 合同变更 转让与解除管 理流程 FL 01 04办公室法务管理员 56 资质证件登记与年审管理 流程 FL 02 01 01办公室行政管理员 57资质证件借阅管理流程FL 02 01 02办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 58印章刻制和启用管理流程XZ 01 01 01办公室 办公室主任 行政管 理员 59印章停用管理流程XZ 01 01 02办公室 办公室主任 行政管 理员 60收文管理流程XZ 01 02 01办公室 办公室主任 行政管 理员 标点符号用法GB T 15834 199561发文管理流程XZ 01 02 02办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 62文稿管理流程XZ 01 03办公室 办公室主任 行政管 理员 信息宣传员 63 档案归档管理流程XZ 02 01 办公室行政管理员 各部门 64档案查借阅管理流程XZ 02 02办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 65档案鉴定与销毁管理流程XZ 02 03办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 66档案室管理流程XZ 02 04办公室 办公室主任 行政管 理员 67密级确定管理流程XZ 03 01办公室 办公室主任 行政管 理员 68涉密载体销毁管理流程XZ 03 02办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 69泄密事件查处管理流程XZ 03 03办公室 行政管理员 保密委 员会 70接待管理流程XZ 04 01办公室 办公室主任 信息宣 传员 71会议室使用管理流程XZ 05 01办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 72会议组织管理流程XZ 05 02办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 73值班计划管理流程XZ 06 01办公室 办公室主任 信息宣 传员 行政管理员 74值班日志管理流程XZ 06 02办公室 办公室主任 信息宣 传员 各部门 75督办事项管理流程XZ 07 01办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 76报刊管理流程XZ 08 01办公室 办公室主任 行政管 理员 各部门 77安保管理流程XZ 08 02办公室 办公室主任 综合管 理员 78绿化管理流程XZ 08 03办公室 办公室主任 综合管 理员 79保洁管理流程XZ 08 04办公室 办公室主任 综合管 理员 80驾驶员培训管理流程XZ 08 05 01办公室 办公室主任 综合管 理员 81派车调度管理流程XZ 08 05 02办公室 办公室主任 综合管 理员 各部门 82食堂设备管理流程XZ 08 06 01办公室 办公室主任 综合管 理员 83食堂综合管理流程XZ 08 06 02办公室 办公室主任 综合管 理员 84食品安全管理流程XZ 08 06 03办公室 办公室主任 综合管 理员 安全员 85 房屋及基础设施修缮管理 流程 XZ 08 07办公室 办公室主任 综合管 理员 86低值易耗品台账管理流程XZ 09 01 01办公室 办公室主任 资产管 理员 各部门 87低值易耗品盘点管理流程XZ 09 01 02办公室 办公室主任 资产管 理员 各部门 88固定资产台账管理流程XZ 09 02 01办公室 办公室主任 资产管 理员 各部门 89固定资产购置管理流程XZ 09 02 02办公室 办公室主任 资产管 理员 各部门 90固定资产盘点管理流程XZ 09 02 03办公室 办公室主任 资产管 理员 各部门 91 固定资产对外转让 出租 管理流程 XZ 09 02 04办公室 办公室主任 资产管 理员 92车辆保险管理流程XZ 09 02 05办公室综合管理员 93固定资产报废管理流程XZ 09 02 06办公室 办公室主任 资产管 理员 94无形资产新增管理流程XZ 09 02 07办公室资产管理员 各部门 95新闻宣传管理流程XZ 10 01办公室 办公室主任 信息宣 传员 各部门 96党组中心组学习管理流程SZ 01 01办公室 办公室主任 信息宣 传员 行政管理员 各部门 97党员民主生活会管理流程SZ 01 02办公室行政管理员 98党员大会管理流程SZ 01 03办公室 99党员发展管理流程SZ 01 04 01办公室 100党组织换届选举管理流程SZ 01 04 02办公室党群干事 各部门 101党费收缴管理流程SZ 01 05办公室党群干事 102党员民主评议管理流程SZ 01 06办公室 103 员工行为规范宣贯执行管 理流程 SZ 02 01办公室 办公室主任 信息宣 传员 各部门 104 企业文化主题活动组织管 理流程 SZ 03 01办公室 办公室主任 信息宣 传员 105 团组织 换届选举 管理 流程 SZ 04 01团总支 106 团组织和团员评先管理流 程 SZ 04 02团总支 107工会工作计划管理流程GH 01 01工会党群干事 108工会会员管理流程GH 01 02工会党群干事 109职工之家建设管理流程GH 01 03工会党群干事 110工会经费管理流程GH 01 04工会党群干事 111职工大会管理流程GH 02 01工会党群干事 112集体合同管理流程GH 02 02工会党群干事 113工资集体协商管理流程GH 02 03工会人力资源管理员 114企务公开管理流程GH 02 04工会党群干事 115劳动争议调解管理流程GH 03 01工会党群干事 116困难职工筛选管理流程GH 03 02 01工会党群干事 117困难职工慰问管理流程GH 03 02 02工会党群干事 118 假日值班职工慰问管理流 程 GH 03 02 03工会党群干事 119 劳动先进评选 表彰管理 流程 GH 04 01工会党群干事 120劳动竞赛组织管理流程GH 04 02工会党群干事 各部门 121职工合理化建议管理流程GH 04 03工会 办公室主任 行政管 理员 各部门 122文体活动管理流程GH 05 01工会党群干事 123员工体检管理流程AJ 02 05办公室 人力资源管理员 行 政管理员 各部门 124职业卫生管理流程AJ 02 06办公室 安监部 办公室主任 人力资 源管理员 各部门 1 人身损害受伤人员 误工损失日评定准则 2 劳动能力鉴定 职工 工伤与职业病导致残 等级 3 职业健康安全管理 体系 要求 4 职业健康安全管理 体系 指南 1 GA T 521 2004 2 GB T 16180 2006 3 GB T 28001 2011 4 GB T 28002 2002 125反腐宣传管理流程JJ 01 01办公室 办公室主任 行政管 理员 党群干事 信 息宣传员 126党风廉政责任制管理流程JJ 01 02 01办公室 党群干事 行政管理 员 127廉政风险防控管理流程JJ 01 02 02办公室 党群干事 行政管理 员 各部门 128行风工作管理流程JJ 01 03办公室 办公室主任 行政管 理员 党群干事 129信访举报与查处管理流程JJ 02 01办公室 办公室主任 党群干 事 纪检委员 130 供电经营数据统计管理流 程 JT 02 01办公室 办公室主任 人力资 源管理员 131 生产经营数据统计管理流 程 JT 02 02办公室 办公室主任 人力资 源管理员 132专利管理KJ 02 01办公室 办公室主任 信息管 理员 行政管理员 133科技创新奖申报KJ 03 01办公室 办公室主任 信息管 理员 行政管理员 规规章章制制度度名名称称记记录录名名称称风风险险控控制制点点考考核核周周期期考考核核标标准准 公司发展规划管理办法 公司发展规划管理办法 调研工作管理办法 天津天保电力公司XXXX年度调研 课题计划表 调研工作管理办法 董事会议事规则会议签到表 总经理办公会规则会议签到表 综合计划管理办法 天保电力公司综合计划表综合计划管理办法 综合计划管理办法 人力资源综合管理办法 岗位调动申请表 辞职申请书 工资结算单 工资发放表 公积 金缴费明细表 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 业业务务流流程程体体系系 岗岗位位职职责责体体系系 制制度度标标准准体体系系 风风险险控控制制体体系系 考考核核评评价价体体系系对对应应表表 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 人力资源综合管理办法 全员绩效管理办法 员工绩效考核参考指标表 天 保电力有限公司员工绩效协议 样本 月度重点工作绩效考核办法 天保电力公司 年 月重点工作 申报表 天保电力公司 年 月 度重点工作调整表 天保电力公 司 年 月重点工作自评表 天 保电力公司考核申诉表 月度配合工作绩效考核办法公司配合工作考核汇总表 考勤与休假管理办法 职工出勤登记表 天津天保电力 有限公司加班审批单 天津天保 电力有限公司请假审批单 补休 条 考勤与休假管理办法 考勤与休假管理办法 员工培训管理办法天津天保电力有限公司培训档案 岗位调动申请表 辞职申请书 工资结算单 工资发放表 公积 金缴费明细表 物资采购管理办法 年度物资购置费用预算表 计划 外购置物品申请表 工程量清单 设备清单 预 结算审查单 合格供应商名录 仓储管理办法 库房物资出入库信息统计表 入 库单 出库申请单 废旧物资 固定资产 低值易耗品 报废审 批表 仓储管理办法 仓储管理办法 仓储管理办法 信息化项目管理办法 信息化项目评审单信息化项目管理办法 信息化项目管理办法 信息系统运维管理办法 信息系统及设备维护申请单 信息系统运维管理办法 信息系统运维管理办法 信息系统运维管理办法 精细化管理体系自我评价与 改进管理办法 年度管理体系自我评价计划 自 我评价实施计划 管理体系检查 表 自我评价不符合项报告 不 符合事实汇总表 企业管理体系 自评评分表 不符合项统计汇 总表 年度管理体系自我评价报 纠正 预防措施通知单 纠正 预防措施通知单 精细化管理体系自我评价与 改进管理办法 ISO9000文件贯标管理办法 质量信息采集表 ISO9000文件贯标管理办法 ISO9000文件贯标管理办法 ISO9000文件贯标管理办法 规章制度管理办法 规章制度管理办法 管理创新管理办法 经济合同管理办法 经济合同会签单 合同授权书 合同签订及履行情况表 合同变 更 转让与解除审批单 经济合同管理办法 经济合同管理办法 经济合同管理办法 资质证件管理办法 借用公物登记表 资质证件管理办法 印章管理办法 用章申请单 用印登记簿 印章管理办法 公文管理办法 文件阅办单 发文稿纸 天津 天保控股有限公司公文处理办法 第七条 公文管理办法 公文管理办法 档案管理办法 档案移交 接收 登记簿 借阅 档案登记簿 质量信息采集表 档案管理办法 档案管理办法 档案管理办法 保密管理办法 保密管理办法 保密管理办法 接待及会议管理办法 接 待 审 批 单 接 待 方 案接待及会议管理办法 接待及会议管理办法 值班管理办法 年度节假日值班计划表 值班日 志 值班管理办法 督办工作管理办法 行政后勤管理办法 天津天保电力有限公司派车单 工作联系单 行政后勤管理办法 行政后勤管理办法 行政后勤管理办法 档案移交 接收 登记簿 借阅 档案登记簿 行政后勤管理办法 行政后勤管理办法 行政后勤管理办法 行政后勤管理办法 行政后勤管理办法 行政后勤管理办法 低值易耗品管理办法 低值易耗品购置预算申请表 低 值易耗品购置审批表 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