参考成分 各部门的KPI考核指标.xls

各部门绩效 或经理激励行权 考核KPI指标内容 提案 部门部门 考核 项目 考核指标指标定义权重 加分 条件 测评工具数据来源 监督或数据提 供部门 总经办 财务部 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 报表的及时 率 在规定的时间内报政府相关部门报表30达标报表汇总报表汇总总经办 质量 月成本统计 准确率 统计制造成本 采购成本50 95 准确率 统计出错次数 统计总次数统计报表总经理 成本 办公用品费 用控制率 控制在部门申请费用的额度内 生产使用的经采购部采购的除外 5 100 控制率 月度领用金额 月度申请总额 办公用品申请领用 表 厂务 现场 管理 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 销售部 业务 产能 接单达成率每月接到订单数量金额 万30 100 达成率 实际接单金额 目标产值金额下单计划生产部 客户交期达 成率 指订单规定完成的交付期10 95 达成率 完成订单数 总订单数出货记录表财务部 质量 顾客满意度 顾客满意度调查满意率10 95 月内调查最低满意率 年调查最低满意率订单评审计划生产部 市场 出货准确率 数量 品 种 报关 每月出货批次汇总25 99 准确率 出货出错订单数 出货订单总数财务报表财务部 顾客投诉处 理及时率 两天内回复客户的投诉10 100 及时率 答复时间客诉记录表 总经理 生产 总监 成本 货款回收及 时率 按照该月交付订单完成98 5 98 控制率 货款回收订单数 该月交付订单总数每月应收款报表财务部 办公用品费 用控制率 每季度控制在部门申请的金额内 生产 使用的经采购部采购的除外 5 100 控制率 月度领用金额 月度申请总额 办公用品申请领用 表 厂务 现场 管理 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 厂务部 人力资 源部 人事 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 人员招聘及 时率 在规定的时限制内 及时提供合适岗位 的人才并组织面试 30 99 到位率 月到位人数 经批准的月度需求人数入职名单各部门 质量 员工流失率 控制10 该月实际离职人数占上月底总人数的比 率 30 10 流动率 离职数 总人数 失职辞退除外 入 职一周内除外 离职名单各部门 培训计划达 成率 依据公司的年度培训计划分解到每季度 培训计划的完成 10 100 达成率 月实际培训合格人数 月度的培训计 划人数 培训计划各部门 成本 办公用品费 用控制率 每季度控制在部门申请的金额内 生产 使用的经采购部采购的除外 5 100 控制率 月度领用金额 月度申请总额 办公用品申请领用 表 厂务 招聘 培训 成本 控制在年度招聘与培训费用预算内5 100 控制率 月人均实际费用汇总 月度人均培训 成本预算总额 月费用总计表财务部 现场 管理 安全 治安 消防 盗 窃检查 每月2次检查消防器材及安全情况50 控制率 发生次数 0检查通报厂务 人事 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 维修部 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 生产设备完 好率 生产开工前设备可正常运做即算完好40 97 完好率 维修完好的设备台数 申请维修的台 数 设备维修 保养记 录 机修班 各车 间 质量 设备维修 保养及时率 依据规定时间内完成对设备的保养40 97 及时率 维修 保养耗时 规定时限 设备维修 保养记 录 机修班 各车 间 成本 办公用品 含机物料 费用控制率 每月控制在部门申请计划的金额内10 2 控制率 月申请金额 月领用金额物品品申请领用表厂务 仓库 现场 管理 安全 每月检查消防器材及设备安全运行情况 2次 月 102次 月统计累计次数安全事故汇总表厂务 品质部 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 品质异常处 理及时率 依据程序规定时间完成生产品质异常处 理 30 98 及时率 累加及时处理次数 异常总次数品质检验记录品保部 来料检验及 时率 依据程序规定时间完成20 98 及时率 及时完成批数 送检总批数检验记录 品保部 仓库 生产部 各 车间 质量 来料检验准 确率 由生产部统计因检验员判定失误的批数10 98 准确率 检验准确批数 生产投入批数检验记录 品保部 仓库 生产部 各 车间 顾客投诉次 数 每月依据市场部及品质部统计季度顾客 投诉情况 客观情况除外 如有异议由 梁生裁决 20 3次年统计累加次数客诉记录表 出口部 品保 部 成本 办公用品费 用控制率 每季度控制在部门申请的金额内 生产 使用的经采购部采购的除外 5 100 控制率 月度领用金额 月度申请总额 办公用品申请领用 表 厂务 厂务部 人力资 源部 人事 现场 管理 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 工程部 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 公司新品样 品开发达成 率 按时完成公司提出的新品开发计划20 100 达成率 实际完成数 计划数新品评审记录表销售部 客户新品样 品开发及时 率 按时完成销售订单 提高的客户新品开 发 20 100 及时率 实际完成数 客户需求总数新品寄样记录销售部 质量 样品一次性 合格率 客户确认的送样合格数 因客户更改要求而修改的除外 10 98 合格率 送样确认合格数 总送样次数寄样记录表销售部 工艺文件完 成及时率 确认样板后3天内完成10 98 及时率 完成份数 实际需要份数发放记录表 技术部 各车 间 生产部 现场工艺技 术支持率 生产现场出现的技术问题 必须在在内 给予解决 10 98 支持率 解决时间 生产提出时间 生产技术故障记录 表 各车间 生产 部 模具 工装 制作及时率 指新品正式在公司各车间试产 技术部 提前准备好相关工序的模具 工装 10 99 支持率 实际完成数 需要的总数 技术资料 包图纸 BOM 制作 准确率 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准 确性和及时性 5 95 准确率 资料准确明了的份数 图纸 BOM 实 际制作下发份数 工艺图纸 BOM发 放与变更记录表 生产部 技术资料的 管理及时率 技术资料的发放与回收10100 及时率 资料确认更改后 1day内更改工程资 料下发 工艺图纸 BOM发 放与变更记录表 总经办 新设备投产 及时率 设备购置回来后在最短时间内投入生产10 98 及时率 调试好后正式投产时间 购置后闲置 时间 设备使用记录各车间 成本 办公用品费 用控制率 每季度控制在部门申请的金额内 生产 使用的经采购部采购的除外 5 2 控制率 季度申请总额 季度领用金额 办公用品申请领用 表 人力资源部 现场 管理 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 生产部 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 质量 订单交期达 成率 指订单规定完成的交付期20 95 达成率 完成订单数 总订单数出货记录表市场部 客诉控制率投诉的次数10 3次 年 控制率 当月客诉次数 该月订单总数客诉汇总表 销售部 品质 部 产品一次合 格率 成品入库一次合格率10 合格率 成品入库合格批次 成品入库总批次检验记录品质部 成本 库存下降率每季度降低采购需求总额5 3 下降率 月申请采购额 月订单实际需求额生产采购申请计划 物料部 采购 品质部 办公用品费 用控制率 每季度控制在部门申请的金额内 生产 使用的经采购部采购的除外 5 100 控制率 月度领用金额 月度申请总额 办公用品申请领用 表 厂务 现场 管理 安全 在生产中发生的安全 含消防 事故次 数 15 0 统计累计次数 0安全事故汇总表厂务 人事 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 各楼层 车间 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 计划达成率 指根据生产部生产计划 按期完成的交 期 临时插单或补单除外 30 98 达成率 完成数 总订单数出货记录表 出口部 生产 部 财务部 质量 报表准确及 时率 车间投入产出和结存报表10 95 由财务核对有关报表财务部 成品一次合 格率 指各车间送检成品检验合格率15 98 合格率 合格数 送检数检验记录品保部 成本 报废控制率各车间投产总数中出现的报废数15 3 控制率 报废数 投产总数入库单仓库 财务部 机物料费用 控制率 每月控制在部门申请计划的金额内5 2 控制率 月申请金额 月领用金额 办公用品申请领用 表 人力资源部 现场 管理 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 安全 在生产中发生的安全 含消防 事故次 数 10 10 统计累计次数安全事故汇总表人力资源部 物料部 采购部 PMC 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 采购及时率 接到 采购申请单 后 并按双方确认 的交期内交货 25 98 达成率 未达成交期次数 申请总次数采购汇总表 生产部 财务 部 质量 来料一次合 格率 主要原材料一次验收的合格比率25 85 合格率 来料一次合格批数 来料总批数检验记录品保部 退货处理及 时率 采购不合格品必须在一周内退回供应商20 95 及时率 及时退货批数 不合格批总数仓库统计报表财务部 成本 办公用品费 用控制率 每季度控制在部门申请的金额内 生产 使用的经采购部采购的除外 5 100 控制率 月度领用金额 月度申请总额 办公用品申请领用 表 厂务 采购成本不超过计划内采购费用总额的5 10 控制率 计划外采购费用总额 采购总额采购汇总表财务部 现场 管理 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 仓库 产能 万 月目标产值 万 月10 100 完成率 月度实际完成产值 月度目标产值月产值报表财务部 生产部 成本 收发料及时 准确率 每月根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 35 98 及时准确率 物料收发准确批数 接到收发料 总批数 领料记录 各车间 生产 部 质量 帐 物 卡一 致性准确率 财务抽查的记录35 95 达成率 抽查不合格次数 总抽查次数抽检记录财务部 成本 库存下降率每季度降低采购需求总额10 3 下降率 月申请采购额 月订单实际需求额生产采购申请计划采购 办公用品费 用控制率 每季度控制在部门申请的金额内 生产 使用的经采购部采购的除外 5 100 控制率 月度领用金额 月度申请总额 办公用品申请领用 表 厂务 现场 管理 7S管理每月检查曝光次数5 10 达成率 部门曝光次数 每月公司检查次数检查通报厂务 人事 注 物料部 仓库 产能 序序号号部部 门门部部门门质质量量目目标标7 7月月份份统统计计情情况况 1销售部 服务问题遭客户投诉 小于3次 年 顾客满意度 95 2工程部 工程资料的准确率 95 新产品开发数目