公路工程安全管理行为督查内容及评价表(建设、监理、施工).doc

公路工程安全管理行为督查内容及评价表项目名称： 建设单位：建设单位安全生产管理行为督查内容及评分表序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系未制定安全生产组织机构体系管理制度，扣10分；10未按照管理制度开展工作，未建立工程项目安全生产管理体系并落实相关工作，扣46分；未成立专职安全管理机构，或未配备专职安全管理人员，扣46分；未定期召开项目安全例会，扣46分；2安全生产责任制未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；10管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46分；安全生产责任制执行结果未进行考核和奖惩，扣1-3分；3合同工期违规压缩合理工期，扣10分；10合同工期与部相关文件要求不符，扣7-9份；合同工期与设计文件不符，扣7-9分；4安全生产费用概算中未确定安全生产费用，或未达标，扣10分；10安全生产费用被挪用，扣7-9分；未制定安全生产费用支付管理制度，扣46分；安全生产费用未及时支付，扣1-3分；5招投标安全要求招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件（人员、费用、设备）作出明确要求，扣10分；10未与中标单位签订安全生产合同，扣7-9分；安全生产合同不全面，约束性不强，扣4-6分；安全生产合同责任制不明确，扣1-3分；6安全生产检查未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度，扣10分；10未开展隐患排查及挂牌登记工作，未督促从业单位对隐患进行及时整改，扣4-6分；未定期对从业单位开展安全管理体系及施工现场安全管理进行检查，扣1-3分；7生产安全事故报告未制定生产安全事故报告制度，扣10分；10未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；8应急预案与保障措施未编制项目总体应急预案，扣10分；10总体预案无针对性或不具可操作，未予各合同段预案联动扣7-9分； 未组织项目各标段开展危险性较大工程的应急演练，扣4-6分；未组织各合同段开展事故应急知识培训和应急宣传工作，扣1-3分；9资质条件中标施工单位无安全生产许可证，或安全生产许可证过期，扣10分；10对施工单位项目负责人无有效安全考核证书，扣4-6分；对施工企业按比例配备专职安全员审查不严，扣1-3分；10专项工作未按要求开展专项工作，扣10分；10专项工作开展流于形式，扣4-6分；专项工作开展不认真，效果不明显，扣1-3分专家增加检查项问题汇总及建议：得分： （各管理行为抽查指标项评分的加权平均值）注：1“注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分； 2.每项最多扣减至0分。公路工程安全管理行为督查内容及评价表项目名称： 监理单位：监理合同段监理单位安全生产管理行为督查内容及评分表序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系未制定安全生产组织机构体系管理制度，扣10分；10未按照管理制度开展工作，未建立工程项目安全生产管理体系，扣46份；未配备取得安全监理培训考试合格证书的总监理工程师、专职安全监理工程师，扣46分；未定期召开安全例会，未扣46分；2安全监理责任制未制定安全监理责任制及考核制度，扣10分；10管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分； 安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46分；安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；3安全监理计划未制定本单位安全监理计划，扣10分； 10安全监理计划未经企业总部进行审批，扣7-9分；安全监理计划与监理工作计划未对应开展，扣4-6分；安全监理计划中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣1-3分；4施工组织设计及专项施工方案审查未审查危险性较大工程的专项施工方案，或未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；10专项施工方案或安全技术措施中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣7-9分；专项施工方案或安全技术措施不符合公路工程施工监理规范要求，扣46分；审查意见不具有执行性或未签字，扣1-3分；5督促隐患整改发现重大安全事故隐患未发停工指令，或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分; 10发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9分；日常巡查中发现的一般安全事故隐患未下发书面指令，扣4-6分；未监督施工单位执行书面指令，对隐患进行严格整改，扣1-3分； 6安全监理台账和日志无施工安全监理台账，扣10分；10台账不符合公路工程施工监理规范要求，未将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账，扣7-9分；台账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣4-6分；无安全监理日志，扣4-6分；专家增加检查项问题汇总及建议：得分： （各管理行为抽查指标项评分的加权平均值）注：1“注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分； 2.每项最多扣减至0分。公路工程安全管理行为督查内容及评价表项目名称： 施工单位：合同段号：施工单位安全生产管理行为督查内容及评分表序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系未制定安全生产组织机构体系管理制度，扣10分；10未按照管理制度开展工作，未建立工程项目安全生产管理体系，扣46份；未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员，扣46分；未定期召开安全例会，扣46分；2安全生产责任制未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；10管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46分；安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；3安全生产检查未制定安全生产检查制度，并未开展经常性检查，扣10分； 10未制定安全生产检查台账，记录安全检查情况以及整改复查情况，扣7-9分；发现问题整改未落实，处理不到位，扣46分；检查内容针对性不强，检查不闭合，扣4-6分；4安全生产培训未制定安全生产培训制度，扣10分；10未制定一线工人登记及安全生产培训台账，扣7-9分；未开展三级教育，或未开展上岗或转岗前培训，扣46分；未书面告知作业人员作业环境风险，扣1-3分;5生产安全事故报告未制定生产安全事故报告制度，扣10分；10未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；6安全生产费用未制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用被挪用，扣10分；10未对施工现场的施工人员投保意外伤害保险, 扣7-9分；无安全生产费用使用台帐或台账不清，扣4-6分；安全生产费用被挪用，扣1-3分；7三类人员证书项目相关负责人无安全考核合格证书，或安全考核合格证书伪造或无效，扣10分；10“三类人员”一人无证书扣3分；证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；8风险管理未对本项目开展危险源识别评估，或未建立重大危险源登记建档，扣10分； 10未正确进行重大危险源识别，或对重大危险源进行实施管理，扣7-9分；未告知从业人员和相关人员紧急情况下采取应急措施，扣4-6分；9应急预案无项目部应急预案，或未包含现场处置方案，扣10分；10预案无针对性或不可操作，未及时更新，扣7-9分；未组建应急救援队伍，未开展应急培训，扣4-6分；未组织危险性较大工作的应急演练、或未评估，扣4-6分；10施工组织设计施工组织设计中无安全技术措施，扣10分； 10技术措施不全面，针对性不强或不可操作扣4-6分；未从技术上采取措施消除危险，未制定具体的防范措施，扣1-3分；11专项方案未将本项目所有危险性较大工程制定专项施工方案，扣10分； 专项施工方案不全，扣4-6分；专项施工方案针对性不强或不可操作，扣1-3分；12临时用电方案未按规定制定临时用电方案，扣10分；10未进行严格计算，或未附布设图，扣4-6分方案针对性不强或不可操作，扣1-3分；13特种作业人员持证未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣10分；10特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人扣3分； 无记录人员到岗、离岗记录,扣1-3分;14施工设备特种设备未经有关部门检验，或组织专家验收，扣10分；10无特种设备施工