深圳液空项目策划书.doc

DD XG CH 06 05 深圳中芯国际液空供应工程深圳中芯国际液空供应工程 项项 目目 策策 划划 书书 编编 制 制 审审 核 核 审审 批 批 中十二化建中十二化建 二二 OOOO 九年十二月九年十二月 目目 录录 1 项目背景项目背景 3 2 项目实施目标项目实施目标 4 3 项目管理方式项目管理方式 4 4 项目组织机构设置及人力资源配备项目组织机构设置及人力资源配备 5 5 分包模式及劳动力资源配置分包模式及劳动力资源配置 6 6 施工机械资源配置施工机械资源配置 7 7 施工所需物资资源保障施工所需物资资源保障 8 8 项目实施过程资金使用情况分析项目实施过程资金使用情况分析 9 9 项目实施主要风险分析及应对措施项目实施主要风险分析及应对措施 9 10 项目成本分析项目成本分析 错误 未定义书签 11 项目总体招标计划项目总体招标计划 错误 未定义书签 1 项目背景项目背景 1 11 1 项目概述项目概述 深圳中芯国际大规模集成电路芯片生产线 FAB15 液化空气体供应工程 本工程是整 体性很强的系列工程 主要有压缩机厂房 变电站 办公楼 空分装置设备基础 循环水水池 水电解室 氢 氦集装格间 门卫室 厂区公用工程管廊 全厂区域道 路及竖向 本工程建设地点在深圳市龙岗区大工业开发区 占地面积约 6000 平方米 1 21 2 总体概况总体概况 序号序号项项 目目内内 容容 1 工程名称 深圳中芯国际大规模集成电路芯片生产线 FAB15 液 化空气体供应工程 2 工程地点深圳市龙岗坪山 3 建设单位液化空气中国 投资 有限公司 4 设计单位 上海寰球石油化学工程有限公司 5 监理单位深圳市竣迪建设监理有限公司 6 跟踪审计单位 承包人自行 组织实施 土建 建筑装饰装修 弱电 建 构筑物的防 雷接地 建筑物内的网络及电话工程 建筑 物内暖通 给排水 消防水系统及循环水管 工程 管廊管架 道路总图竖向工程 厂区内绿 化工程 招标人和总包联 合招标 与总包 签合同总包管理 7 承包范围 总包配合及现场 协调管理 土方开挖及降水消防工程 设备购买及 安装 8 承包方式施工总承包 9 总建筑面积 2165m2 10 中标价格6300000 元人民币 合同价 11 报价情况 采用按综合单价及计取配合 管理 费的报价形式 其中自 行组织施工部分采用按综合单价 指定分包与直接分包部分 计取配合 管理 费 12 投标承诺工期150 日历天 13 投标承诺 质量目标 合格 14 投标承诺 文明施工目标 1 31 3 设计概况设计概况 序号序号项项 目目内内 容容 1 建筑面积 2165m2 2 建筑层数地上二层 3 建筑高度 13 20m 4 基础结构钢筋混凝土独立基础 5 主体结构钢筋混凝土框架结构 6 抗震设计7 度抗震设防 2 项目实施目标项目实施目标 序号序号项项 目目目目 标标 1 质量目标合格 2 安全文明目标 深圳市安全文明工地 3 阶段工期目标主体工期 90 日历天 4 总工期目标150 日历天 5CI 中石化工建设公司标准 达标并创优 6 资金回收目标施工过程中资金回收达到 70 工程竣工达到 95 7 成本目标见附表 3 项目管理方式项目管理方式 作为公司涉外直营项目 项目经理部执行公司项目管理相关制度 并接受公司派 出机构或人员的管理 监督 指导和协调 按照公司要求建立分项工程招标 物资采 购招标 合同评审等有效机制和流程 严格项目程序化和规范化管理 4 项目组织机构设置及人力资源配备项目组织机构设置及人力资源配备 根据公司项目经理部组织机构设置的有关文件及现有资源能力 结合本工程项目 实际特点 项目组织机构设置及具体职能如下 4 24 2 项目主要人力资源配备项目主要人力资源配备 主主 要要 负负 责责 人人 序号序号岗位岗位 部门部门姓姓 名名 1 项目经理李明远 2 生产经理 杨金钊 3 质量 施工负责人 石常亮 4 施工员 技术员 李永辉 5 材料员陈龙 郑文阳 6 安全总监徐荣河 7 4 34 3 施工高峰阶段项目管理人员岗位分布表施工高峰阶段项目管理人员岗位分布表 序号序号岗位岗位 部门部门具体岗位具体岗位配备人数配备人数岗位性质岗位性质 1 项目经理 1 管理岗 2 技术负责人 1 管理岗 3 质量负责人 1 管理岗 4 施工员 1 管理岗 5 技术员 1 管理岗 6 材料员 2 管理岗 5 分包模式及劳动力资源配置分包模式及劳动力资源配置 5 15 1 劳动力资源配置劳动力资源配置 序号序号劳务队伍名称劳务队伍名称公司负责人公司负责人 施工队伍施工队伍 负责人负责人 与鸿丰公司与鸿丰公司 合作经历合作经历 1 分包加自筹李明远杜瑞斌电力设计院外装 6 施工机械及其它资源配置施工机械及其它资源配置 本工程远离公司本部 业主对安全文明施工要求严格 场地比较狭小 施工所用 机械设备及其它资源需全部购买 租赁 经考察要交设备全价的押金 风险较大 投 入较高 根据施工现场情况 钢筋 木工加工场地布置在南侧紧挨围墙 配置见下附 表 序号机械设备型号规格数量资源来源进场时间退场时间 施工机械施工机械 1蛙式打夯机2自购12月6人无 2搅拌机滚筒350L1自购12月20日无 3振捣棒8米4自购12月10日无 4电焊机2自购12月5日 5木工电锯1自购12月10日 6钢筋调直机中型1自购12月6日 7钢筋切段机中型1自购12月6日 8钢筋煨弯机中型1自购12月6日 9箍筋弯曲机小型1自购12月6日 施工工具施工工具 10泥斗车 11铁锹 12洋镐 仪器仪器 13经纬仪J2型1自购12月1日2010年5月1日 14水平仪S2型1自购12月1日 办公生活用品办公生活用品 15电脑笔记本1自购12月1日 16打印机1自购12月1日 17照相机1自购12月1日 18办公桌6自购12月6日 19办公椅8自购12月6日 20床 拟租赁设备拟租赁设备 21挖土机1租赁12月6日 22铲车30型1租赁12月8日 23物料提升机1自购12月20日 24脚手架杆 安全防护用品安全防护用品 安全帽 安全网 安全带 安全防护鞋 安全防护眼镜 工作服 本工程采用单项班组式劳务分包形式 机械及其他中小型机械均由公司负责提供 7 施工所需物资资源保障施工所需物资资源保障 深圳法液空项目工期要求紧 物资资源投入量不是太大 但比较集中 主要为钢 筋 混凝土和钢结构 同时当前市场建材价格很不稳定 加上我项目部远离公司本部 物资供应工作有相当的难度 为保证施工顺利进行 具体措施如下 1 物资供应商采用咨询多家选择一家实力与信誉都有保证的单位 钢筋与混凝土 原材料分别准备 3 家以上供货商 同时分别考虑 1 家备选供应商 2 公司在资金供应方面给予充分的支持 且资金流量较大 3 物资供应及结算方式应具有弹性 随时保证现场需求 4 能够与海关沟通 序号序号资源类别资源类别供应商供应商保证措施保证措施 深圳市华大公司 1 钢 材 分解风险 资金保障 合同约束 重视协调 随时调配 计划控制 2 商品混凝土大工业区混凝土搅拌站有限公司合同约束 重视协调 3 钢结构为奇 深圳 钢结构有限公司合同约束 重视协调 7 1 结构施工阶段钢筋用量表 时间 2009 年 12 月 2010 年 1 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2010 年 4 月 钢筋 用量 t 501005105 7 2 结构施工阶段混凝土用量 时间 2009 年 12 月 2010 年 1 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2010 年 4 月 混凝土 用量 m3 300800200500100 8 项目实施过程资金使用情况分析项目实施过程资金使用情况分析 本工程的资金使用计划如下 时间 2009 年 12 月 2010 年 1 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2010 年 资金使 用计划 万元 30160405060 9 项目实施主要风险分析及应对措施项目实施主要风险分析及应对措施 深圳法液空项目在实施过程中主要存在以下几类风险 应对措施如下 风险类别风险类别风险内容风险内容应对措施应对措施 工期风险 1 基础主体结构施工工期 只有 50 天时间 并且业主前 期要求工期较紧 2 全部工程 150 天内完成 其中工程量不是太大 但是分 为几个单体工程 交叉作业多 3 2009 年 12 月 2010 年 1 月未施工 2010 年 2 月份施 工 春节期间施工 4 各种材料进入施工现场 必须提前一周报海关 1 提前编制施工进度计划 主动协 调施工人员 合理的安排施工顺序 做 到匀速前进 避免安排不合理而造成窝 工等 2 制定多项施工技术方案 择优选 用 在保证质量和安全的同时 缩短工 期 3 项目团队成员提高工作前瞻性 通盘考虑 积极与各方面沟通 以推进 项目整体进度 质量风险 合同要求达到深圳合格工 程 工期的压缩必然给质量管 理带来困难和风险 1 挑选有实力有经验的分包队伍 2 加强方案和成本的综合优化 适 当提高质量成本来控制风险 经验 专业 管理风险 整体性 系列性强的工业 建筑 深圳各方面要求比石家 庄相对高 与专业施工单位提前沟通 提前策 划 主动参与 以弥补因缺乏专业施工 经验 技术管理能力而带来的风险 必 要时聘请专家参与指导 经营风险 本工程为固定单价合同 材料涨幅存在价格风险 远离公司本部 充分利用互联网 外出询价 获取最新的市场信息 找诚 信好的供应商为合作伙伴 将风险降到 最低 充分考虑风险 避免上当受骗 10 项目成本分析 项目成本分析 深圳中芯国际液空项目成本分析深圳中芯国际液空项目成本分析 单单位位 万万元元 序号项目名称单位数量单价合价 一土建部分 1 人工费项 1 701574 76 2 材料费项 1 3185003 33 3 模板 木方材料采购费项 1127844 00 4 机械费项 1210249 20 5 办公用品 临建 食堂项 159935 00 6 施工人员差旅费项 120000 00 7 管理人员差旅费项 115000 00 8 管理费 153600 00 9 管理人生活费 21600 00 10 施工人员生活费 90000 00 11 公司办理业务差旅费 9000 00 12 开工许可证办理 30000 00 13 施工人员平安卡办理 5800 00 14 施工人员出入证 安全 等 13050 00 15 临时用水电费 45000 00 16 招待 及其它 30000 00 17 规费 18 税金 合计 本策划不含水电安装费 地下管线预埋 材料人工等费用 如需施工 费本策划不含水电安装费 地下管线预埋 材料人工等费用 如需施工 费 用另计 用另计 详单见附表详单见附表 1 1 2 2 附件附件 1 1 深圳液空项目直接费详单深圳液空项目直接费详单 序 号 各单体名称 人工费 元 材料费 元 机械费 元 合计费用 元 1 现场整体路面 29640 42203514 5629488 32262643 3 2 路牙石8962 37 40923 31298 8250184 51 3防撞柱 136 331062 78118 03 1317 13 4围墙 1288756283 361031 94 70202 3 5罐区基础 7165 0767966 913454 4 78586 34 6 鱼雷车间90087 06 511610 8950869 58652567 49 7 总体架管 10120 08 72188 04 6855 23 89163 36 8 水电解室 33730 65 101168 67 1734 71 136634 01 9 循环水站 23930 54 217037 18 10048 32 251016 09 10 门卫 6549 18 58891 15 1012 17 66452 53 11 压缩车间472991 26 1795945 45103013 662371950 37 12 旗杆基础 2236 7642721 33232 2245190 31 13 厂区绿化3138 00 15690 002092 0020920 00 合 计 701574 763185003 33 210249 2 4096827 31 附件附件 2 项目其它费用分析 项目其它费用分析 深圳液化空气项目成本分析表深圳液化空气项目成本分析表 序 号 名称单位数量材料费单价合价备注 一办公用品 1 经纬仪台 1 00 3 800 00 2 水平仪台 1 00 700 00 3 钢卷尺把 1 00 60 00 4 钢卷尺 5 00 25 00 5 临建房平方米 300 00 30 000 00 6 办公桌张 6 00 1 200 00 7 办公椅把 10 00 800 00 8 电脑台 1 00 2 600 00 9 打印机台 1 00 750 00 10 办公用纸包 80 00 1 200 00 11 办公用笔及其它 2 000 00 暂估 临建水电材料费 15 000 00 办公通讯 网络费 1 800 00 合计 59 935 00 二管理费及差