实验室问卷表.doc

实验室问卷表请提供以下信息： 申请认证机构的名称和地址 名称 厦门国霖表面技术有限公司 地址 中国厦门灌口镇先锋电镀区 城市 厦门 州/省 福建 邮政编码 361023 Duns号码 Z号码 实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 何绍琴 职务 功能检测室主任 电话 05926386824 实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 陈茂林 职务 品质保证部副理 电话 05926386821 请每个实验室回答下列问题：（如果您没有测试设备，请回答第3、第5和第8条）13. 您是否拥有实验室手册？ 是 X 否 如果没有，您计划何时制订一份？ 日期 2. 您是否曾得到通用汽车公司或其他机构的认证？ 是 否 X a). 如果是，请标明机构和获得认证的日期： 机构名称 认证日期 机构名称 认证日期 您是否具有适用的GM工程材料和过程的标准之手册，并且定购了更新服务？ 是 否 X a). 如果没有，您是否计划得到这些手册？ 是 否 X b). 如果是，您想何时得到？ 日期 注：手册可从以下地点买到：Current Product Engineering, General Motor CorporationEngineering Standards N-2, Engineering BuildingGeneral Motor Technical Center30200Mound Road, Wichigan 48090-9010请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求，要标明：每台设备的标定和校验记录标定和校验的周期所用的专用程序。列出和描述所有内部程序和用恰当的ASTM或其他已有的标准号指明其它的程序。用来识别和防止使用未经标定设备的程序。注：按第十页所述“实验室问卷表回答实例”进行回答。设备标定和校验 A B C序号 名称 记录 周期 标准1 电解式膜厚仪 标定： 1年 台证科技W211/1.0 校验：标准块10.65% 每50点2 盐水喷雾试验机 标定：数显温度仪表 1年 GB/T5170-19963 低温试验机 标定：数显温度仪表 1年 GB/T5170-19964 高温试验机 标定：数显温度仪表 1年 GB/T5170-19965 冷热冲击试验机 标定：数显温度仪表 1年 GB/T5170-19966 高低温试验机 标定：数显温度仪表 1年 GB/T5170-19967 烘箱 标定：数显温度仪表 1年 GB/T5170-19968 PH测定仪 标定： 1年 JJG119-84 校验： 使用前 PH4.0及PH7.0 标准缓冲液(D)不合格设备：未通过标定和校验的设备要贴上标明其问题的标签。您是否使用厂外的独立实验室或公司的实验室为您做测试？是 X 否 如果是，请提供他们的名称和地址： 名称 上海汽车工业质量检测研究所 地址 上海市海防路377号 城市 上海 州/省 邮政编码 200040 名称 地址 城市 州/省 邮政编码 列出外单位实验室为您做的试验之测试方法？ GM4372M GM4373M GM4374M 此实验室是否经某有认证资格的机构认证？ 是 X 否 如果是请标明认证机构的名称和认证日期 机构名称 CNACL-99 认证日期 2000年3月3日 机构名称 认证日期 如果必要可加附表您是否有一程序评定您的材料及性能测试和/或测试数据合格？ 是 X 否 a) 如果是请提供所用方法的简述（即精度、准确度、重复性等方面） 依量测与监控设备检定计划表，每年对测试设备进行标定 。 如果可行，每年请外单位实验室协助测试，对比测试结果。 镀液维护记录及用X-MR图对镀液控制之记录存档备查。参见量测与监控设备管制程序（NO.CRN-B-Q-09） 如果没有，您是否制订这样一个程序？ 是 否 X 如果是，何时？ 请您列出您进行测试的所有测试方法（ASTM、GM、其他）零件与材料规范 测试项目 测试方法 GM 4372M 膜厚测试 ASTM B504 盐雾测试 ASTM B368 冷热循环 ASTM B604 百割测试 GM9701P /ASTM D3359 电位差测试 ASTM B764 微孔数测试 ASTM B604 描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控制的一套程序。1新供应商/分包商依电镀部供应商调查评估表进行评估，评估合格后 登录于合格供应商名录中。 2每季依供应商季度评核表对合格供应商进行季评核，每年依供应 商评审表进行年评审，所有记录存档备查。 请简述您的生产过程（过程路径/流程图），包括所有分包商名称和它提供的服务在过程中的位置。a) 标注过程中的每一步，与控制过程/操作相关的零件与材料测试方法进料备料注塑成型毛坯检验上机 塑胶表面金属化 过程检验 电镀 下机NG 外观检验 废品处理 NG功能测试 GM4372M废品处理 最终审核 出货供应商实验室问卷表（实例）请提供以下信息： 申请认证机构的名称和地址 名称 Generic Inc 地址 12General Avenue 城市 Example city 州/省 ML 邮政编码 48000 Duns号码 Z号码 实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 I.M.testing 职务 质量控制经理 电话 （313）222-222 实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 Will. U. Wim 职务 测试监督 电话 （313）222-222 请每个实验室回答下列问题：（如果您没有测试设备，请回答第3、第5和第8条）1. 您是否拥有实验室手册？ 是 否 a) 如果没有，您计划何时制订一份？ 日期 2. 您是否曾得到通用汽车公司或其他机构的认证？是 否 如果是，请标明机构和获得认证的日期： 机构名称 Acme 认证日期 12-1-89 机构名称 认证日期 12-1-89 3. 您是否具有适用的GM工程材料和过程的标准之手册，并且定购了更新服务？ 是 否 a) 如果没有，您是否计划得到这些手册？ 是 否 注：这些手册可以从以下地点买到： Current Product Engineering, General Motor Corporation Engineering Standards N-2, Engineering Building General Motor Technical Center 30200 Mound Road, Warren, Michigan 48090-90104. 请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求。要标明：每台设备的标定和校验记录。标定和校验的周期所用的专用程序，列出和描述所有内部程序和用恰当的ASTM或其他已有的标准号指明其它的程序。用来识别和防止使用未经标定设备的程序。设备标定和校验 （A） （B） （C）名称 记录 周期 标准 硬度测试机 标定 每年由外单位检修 ASTM E18 校验 每天（使用时） （测试块） HRC45.01拉伸试验机 标定： 每年一次 ASTM E4或E74 校验： 每季一次（重载型） 每天一次（轻载型）爆破试验箱 标定： 每季一次 标准压力表可追溯至 （压力表） NIST（以前为NBS）杜罗硬度计 用试块校验 每天一次（使用时） 制造程序按ASTM D2240（邵尔A ）老化炉 标定：（记录仪） 每季一次 ASTM证明的温度计 检验： 改变设定温度后臭氧试验箱 检验： 使用时每天一次 ASTM证明的温度计 臭氧聚集箱温度 和ASTM D1149中性盐雾试验箱 标定：（压力表） 每年一次 标准压力表可追溯至NIST 检验： 使用时每天一次 ASTM证明的温度计 收集率、塔和箱体的 （参见ASTM B117） 温度、溶液PH值PH计 标定： 使用前 标准缓冲济即 PH4和 PH10） 校验： 如需要（D）不合格设备 未通过标定的和校验的设备要贴上标明其问题的标签。5. 您是否使用外单位的独立实验室或集团的实验室为您做测试？是 否 如果是，请提供他们的名称和地址：名称 Oxnard Testing Laboratories 地址 1234F Street 城市 Calibration 州/省 ML 邮政编码 48001 名称 地址 城市 州/省 邮政编码 列出单位实验室为您做的试验之测试方法ASTM B368 ASTM E384 GM9095P SAE J369 此实验室外有经某有认证资格的机构认证？是 X 否 如果是请标明认证机构的名称和认证日期。机构名称 BOC Flint 认证日期 11/89 机构名称 Acme 认证日期 12/89 如果必要可加附表6. 您是否有一程序评定您的材料及性能测试和/或测试数据合格？是 X 否 如果是请提供方法的简述（即精度、准确度、重复性等方面） 如果可行，每两年对每个设备进行精度、准确性和重复性的研究。X-R图用于镀液的控制。所有数据存档备查。 如果没有，您是否计划制订这样一个程序？ 是 否 如果是，何时？ 7. 请您列出您进行测试的所有测试方法（ASTM、GM、其他）零件与材料规范 测试项目 测试方法GM6178-M 涂层重量和 GM6178-M 弯曲试验 ASTM A463 A428 GM6140-M 按规范试验 GM6140-M ASTM D 380、D2240 D471、D395 GM4468-P SAE1070 硬度、化学成分 ASTM E18 、E30、A307SAE 950X 屈服强度和延伸率 ASTM E8、A370 8. 描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控制的一套程序。 我们的质量控制部门每年对每个供应商/分包商的实验室作如下检查： 标定/校验程序、测试方法、记录等（检查记录存档备查） 9. 请简述您的生产过程（过程路径/流程图），包括分包商名称和在过程中服务的位置。标明过程中的每一步，与控制过程/操作相关的零件与材料测试方法。供应商实验室的评估和认证（GP10）附2供应商实验室手册的基本要求 组织描述标识名称地址电话号码DUN号码（实验室所在地）Z-号码（通用汽车公司供应商标识码）目录表a. 为便于查找，使用页码和/或章节分割更改页此页表明该手册是一份不断更改的文件，无论何时当内容发生变化而影响手册准确性时，要修改此手册。此手册要定期被高层管理人员（厂经理、总经理等）审核和签字。受控文件的方法清单应存档。目标说明a. 说明实验室手册的目的（即保证与已制订的方针和测试、标定、培训等程序执行的一致性。组织结构测试结构的组织结构图表此网络图应包括上至接受质量管理经理报告者，下至最低度级别的检验员职位和名称。包括公司管理网络图，以表明质量部门的位置。指明质量控制经理或测试结构经理在缺席时的代替者。提供质量组织结构图表中每个岗位的工作描述（主要岗位）并列出其主要职责（包括对测试设备方针和程序的职责）。 质量方针尽量详细地提供方针细节以保证当发生人事变动时测试结构的方针和程序不变。标定方针包括测试设备标定体系的操作和控制的所有方面。某些需要说明的特定项目如下：1. 说明对标定工作和跟踪负责的职位。2. 解释程序的机制（包括物理体系、形成文件的方法和文档体系）。说明标定的周期并解释保证设备按计划标定的体系。描述当发现一台设备“未标定”或不稳定性过大时所要遵循的程序。说明如何防止这种设备被使用。提供一份经填写的表格的例子。对自从上次标定后所作出的所有试验结果进行复查的程序。3. 包括对外部和内部标定的成文的完整的证明的内容应包括以下：所遵循的标准程序标准的可追溯性可接受的误差范围高速读数前后的真实标定数据 4. 描述所有设备上使用的标定标签和标贴。包括如下（展示实例）a.“标定日期到期日”标签 b. “使用前标定”标签 c. “每周（每天、每月等）标定”标签d.“未标定不可使用”标签 任何其他表明设备标定情况的适当标签 5. 说明当标定数据遗失时应遵循的程序 6. 描述您的成文的标定和校验程序。描述成文程序中的特定项目。（即说明关于更改日期、适用范围、使用设备、追溯标准等的标准程序）。说明您的程序是如何编号或标识的。 7. 说明在标定周期之间用于校验设备的体系（包括周期）和所有使用的文件记录的体系。B. 测试方针1. 说明您全部作业中所有测试的运作结构（即零件与材料进货测试，过程中的测试、最终审核测试、特殊测试等）。说明对上述各方面测试负责的职位。包括实验室的工作流程图。说明您报告测试数据的体系。2. 说明当发现测试数据有销声匿迹时应遵循的程序。3. 说明成文程序的格式。描述成文程序中的特定项目。（即说明关于适用范围、使用的设备等的标准程序）。说明您的程序是如何编号或标识的。测试程序应由编制人和上一级的主管签名和注明日期。测试技术人员应可获得测试程序。4. 包括测试报告和数据表格的实例。说明测试报告上的所有信息。说明试验样品保存程序和保存期限。如何将样品与抽样本体的批号或标识相关联。5. 说明样品的档识和报告的追溯。6. 说明当测试显示进货材料、过程中的零件、或是最终部件不符合规范要求时所遵循的程序。描述您的跟踪程序。说明如何防止不合格品的使用。谁负责跟踪，不合格品的最后处置通知谁（即实验室、生产等）C. 实验室人员的培训方针1. 描述培训程序（正式或非正式的）。说明如何保证新雇员受到适当培训的程序。说明当实施新测试程序或购买新设备时所需的培训内容和如何进行培训。2. 说明关于所有培训（正式或非正式的）的文件体系。当发生休假、生病、人员变动等情况时如何进行交叉培训3. 说明使测试人员保持资格的跟踪计划。设备保养方针1. 说明测试设备预防性保养程序，如何建立所需的保养，如何决定保养周期。说明如何保证保养项目按规定周期执行的方法。2. 说明保持该程序的负责人。E. 内务管理方针该方针应说明内务管理程序。环境控制1. 确定任何有温度、湿度和或噪声水平控制要求的测试区域2. 解释您如何控制、监测和记录这些条件处理顾客抱怨的方针描述处理各种正式和非正式顾客抱怨的体系，如：PRRs、GP-3的不通过、生产件的退货1. 说明由谁负责跟踪2. 提供记录此程序的格式记录保存方针1. 列出所有记录（即测试报告、标定证书、校验记录、人员培训记录等）2. 告知记录保存在何处3. 说明这些文件的保存期4. 说明谁负责保存这些文件 （保存方针不应与“卓越目标”第三章译注：或于现行的QS9000质量体系要求相抵触。内部审核方针说明为保证质量程序和方针被执行的监督程序。该审核应包括对实验室手册中的方针的详细检查。1. 说明谁负责管理此程序2. 包括此格式的一份复印件3. 说明审核周期4. 说明当审核中发现不符合项时如何处置标准资料室描述您用于保证实验室的技术人员可获得所有相关资料的体系。1. 列出所有被保存的与所作测试有关的标准程序（即GM、SAE、ASTM、FBMS、AMS、ISO、ANSI等。2. 说明如何保证这些程序是最新版本3. 说明程序审核体系以及如何记录成文。4. 如果说在您的公司中的某处使用一些标准的复印件，解释您对这些资料的控制和更新方法体系。. 试验测试设备提供一份用于所有材料和性能测试设备的完整和详细的清单，如有可能使用表格。介绍测试设备以便通过阅读实验室手册能容易地了解您的测试能力。名称、制造商、型号内部标识号设备所在地操作手册的所在地设备用途标定周期 以下段落为GM部门信息，实验室的认证不依赖于第IV条的完成. GP-3 零件批准提交文件包的程序 详细说明GP-3零件批准提交文件包准备程序说明谁负责收集提交文件包。在何处集中文件包包括文件包中实验室部分的实例，此文件包应已经被与您合作的GM部门所接受。将相应部门的GP-3提交要求存档。PPAP实验室认证程序：SGM-10供应商实验室现场评估检查清单供应商名称：地址：邓氏号码：评审员：评审日期：被测试的零件名： 下列各项是SGM的实验室认证要求或ISO/IEC手册的要求，任何一项检查的结果是“否”或“不完全”时，即意味该项有不足之处。质量体系： YES 是 NO 否 Incomplete 不完全 实验室须按实验室手册的质量体系来运行 实验室手册须定期进行修改 实验员能够使用实验室手册 指出负责实验室手册更新的人员： 指出负责实验室质量体系的人员： 整厂负责质量手册参照并支持该实验室手册 试验清单和试验方法达到SGM产品图纸的要求 供应商使用第三方实验室的服务来满足图纸的要求 职员：结构图系统是现行最新的，并且每个职位都有实际员工 每个岗位都有完整合时的职责描述 正式/非正式的培训 有已作培训的文件记录 审查并记录职员的任职资格/培训/经验 试验和测试设备：遵循设备的预防性保养程序一套设备标定的程序，并在运行中 YES 是 NO