2013年技术质量处检查考核表.xls

20102010年年第第 季季度度自自查查考考核核表表 Z ZBGSBGS 自自查查单单位位 自自查查项项目目 办办公公室室管管理理 考考核核项项 目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果扣扣分分得得分分 印 章 管 理 有无私刻公章8 私刻公章扣8分并根据印章管理规定处理 私刻专用章扣8分 公章有无专人保管5 公章无专人保管扣5分 公章在非自有员工 保管扣3分 是否按审批程序用章5 未经审批用章扣5分 非指定审批人的审批 扣5分 有无超范围用章8 有无用章登记台帐并及 时登记 5 文 件 管 理 是否按公司规定收 发 文档 5 是否建立学习制度5 是否建立文件台账并及 时登记 5 办 公 用 品 自购高档办公商品有无 报告审批 5 高档办公用品有无领用 登记 5 有无丢失 损坏现象8 会 议 管 理 有无例会制度5 是否按时召开例会5 公司通知的会议能否准 时参加 8 工 作 纪 律 有无无故不接电话现象3 有无私自回京或回家现 象 3 有无回京在第一时间不 到公司报道现象 3 有无泄漏公司商业秘密 现象 4 有无违法违纪现象5 合合 计计100 其他需 要说明 的事项 时间 2010年 月 日项目负责人 20102010年年第第 季季度度检检查查考考核核表表 J JBGSBGS 被被考考核核单单位位 检检查查项项目目 办办公公室室管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果 检检查查考考核核 自自查查得得 分分 综综合合得得分分 扣扣分分得得分分 印 章 管 理 有无私刻公章8 公章有无专人保管5 是否按审批程序用章5 有无超范围用章8 有无用章登记台帐并及 时登记 5 文 件 管 理 是否按公司规定收 发 文档 5 是否建立学习制度5 是否建立文件台账并及 时登记 5 办 公 用 品 自购高档办公商品有无 报告审批 5 高档办公用品有无领用 登记 5 有无丢失 损坏现象8 会 议 管 理 有无例会制度5 是否按时召开例会5 公司通知的会议能否准 时参加 8 工 作 纪 律 有无无故不接电话现象3 有无私自回京或回家现 象 3 有无回京在第一时间不 到公司报道现象 3 有无泄漏公司商业秘密 现象 4 有无违法违纪现象5 合合 计计100 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日 部门领导 20102010年年第第 季季度度自自查查考考核核表表 Z ZJYGLJYGL 自自查查单单位位 自自查查项项目目 经经营营管管理理 考考核核项项 目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果扣扣分分得得分分 岗 位 设 置 项目部各岗位人员配备是 否齐全 计量工作是否有专 人负责 5 岗位分配不明确 计量人员无 专人负责 每一项扣1分 合 同 管 理 是否执行公司有关合同及 协议签订的相关规定 5 私自以项目部名义签订协议或 出具违背合同条款原则的承诺 书的 每发生一起得O分 开工手续是否齐全5 工程无开工证或不符合政策法 规要求擅自开工扣2分 按规定建立合同 协议书 台账且内容是否完整 5 未建台账得0分 台账缺项或内 容不完整每发生一项扣1分 未按合同工期竣工 是否 办理延期协议 10 非我方原因造成的工程延期 未能办理延期协议的 每一项 扣1分 经 营 管 理 是否进行目标成本测算 内容是否详尽 10 未进行测算0分 测算内容不详 尽每项扣1分 项目完工后是否上成报成 本分析 内容是否详尽 10 未进行测算得0分 测算内容不 详尽每项扣1分 变更洽商台账 编报5 未建台账得0分 变更洽商编报 不及时 完善 每项扣1分 材料计划是否及时 完善 并建立台账 5 无材料计划得0分 计划编报不 及时 完善 每一项扣1分 是否按合同约定按时上报 计量 5 未按合同约定上报计量的得O分 不及时 完善 每一项扣1分 是否完整收集索赔资料 及 时完整的上报 5 未保存索赔资料的得O分 不及 时 完善 每一项扣1分 是否办理的竣工工程交付 法人审批制度 5 总承包项目竣工工程交付未执 行法人审批制度的得0分 未按 时办理手续 缺少资料的每项 扣1分 是否按规定或合同约定及 时解除银行保函 5 到期保函应立即办理解除或续 保手续 每有一项未及时办理 的扣2分 是否按规定时间上报产值 并建立台账 5 每月14日上报产值情况 未及 时上报的每拖延一天扣2分 未 建立台账扣1分 甲方付款是否建立台账5 无甲方付款台账的得0分 不及 时 完善 每一项扣1分 是否按公司规定上报结算 资料 10 未通过公司上报结算资料的得0 分 缺少资料的每一项扣1分 合合 计计100 其他需 要说明 的事项 时间 2010年 月 日项目负责人 20102010年年第第 季季度度检检查查考考核核表表 J JJYGLJYGL 被被考考核核单单位位 检检查查项项目目 经经营营管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果 检检查查考考核核 自自查查得得 分分 综综合合得得分分 扣扣分分得得分分 岗 位 设 置 项目部各岗位人员配备 是否齐全 计量工作是 否有专人负责 5 岗位分配不明确 计量人员 无专人负责 每一项扣1分 合 同 管 理 是否执行公司有关合同 及协议签订的相关规定 5 私自以项目部名义签订协议 或出具违背合同条款原则的 承诺书的 每发生一起得O分 开工手续是否齐全5 工程无开工证或不符合政策 法规要求擅自开工扣2分 按规定建立合同 协议 书台账且内容是否完整 5 未建台账得0分 台账缺项或 内容不完整每发生一项扣1分 未按合同工期竣工 是 否办理延期协议 10 非我方原因造成的工程延期 未能办理延期协议的 每 一项扣1分 经 营 管 理 是否进行目标成本测算 内容是否详尽 10 未进行测算0分 测算内容不 详尽每项扣1分 项目完工后是否上成报 成本分析 内容是否详 尽 10 未进行测算得0分 测算内容 不详尽每项扣1分 变更洽商台账 编报5 未建台账得0分 变更洽商编 报不及时 完善 每项扣1分 材料计划是否及时 完 善 并建立台账 5 无材料计划得0分 计划编报 不及时 完善 每一项扣1分 是否按合同约定按时上 报计量 5 未按合同约定上报计量的得O 分 不及时 完善 每一项扣 1分 是否完整收集索赔资料 及时完整的上报 5 未保存索赔资料的得O分 不 及时 完善 每一项扣1分 是否办理的竣工工程交 付法人审批制度 5 总承包项目竣工工程交付未 执行法人审批制度的得0分 未按时办理手续 缺少资料 的每项扣1分 是否按规定或合同约定 及时解除银行保函 5 到期保函应立即办理解除或 续保手续 每有一项未及时 办理的扣2分 是否按规定时间上报产 值并建立台账 5 每月14日上报产值情况 未 及时上报的每拖延一天扣2分 未建立台账扣1分 甲方付款是否建立台账5 无甲方付款台账的得0分 不 及时 完善 每一项扣1分 是否按公司规定上报结 算资料 10 未通过公司上报结算资料的 得0分 缺少资料的每一项扣 1分 合合 计计100 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日 部门领导 20102010年年第第 季季度度自自查查考考核核表表 Z ZLWGLLWGL 自自查查单单位位 自自查查项项目目 劳劳务务管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果扣扣分分得得分分 劳劳务务 管管理理 保保障障 体体系系 劳务管理应上墙公示的是否公示 是否设置劳动力管理员并持证上岗 是否召开 项目月度劳务管理工作 例会 并留存会议记录 劳劳务务 分分包包 招招标标 及及合合 同同签签 订订 劳务 专业 分包招投标率100 劳务 专业 分包合同签订率100 劳务 专业 分包企业施工队长北 京市建委备案及总公司准入评审 100 京内工程劳务实名制管理资料齐全 有效 劳劳务务 管管理理 基基础础 资资料料 劳务 专业 分包单位应提供的管 理资料齐全 有效 劳务 专业 分包管理台账建立齐全并 及时登记 项目部劳务 专业 分包费用月度计 提表 预借劳务 专业 分包费用审批表 劳务 专业 分包工程费用结算会签 表 现现场场 劳劳务务 管管理理 是否制订劳务纠纷和突发性事件应 急预案 有无现场打架斗殴现象 有无重大劳务纠纷 有无劳务反面的通报批评或媒体曝 光 合合 计计0 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日项目负责人 20102010年年第第 季季度度检检查查考考核核表表 J JLWGLLWGL 被被考考核核单单位位 检检查查项项目目 劳劳务务管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果 检检查查考考核核 自自查查得得 分分 综综合合得得分分 扣扣分分得得分分 劳劳务务 管管理理 保保障障 体体系系 劳务管理应上墙公示的是 否公示 是否设置劳动力管理员并 持证上岗 是否召开 项目月度劳务 管理工作例会 并留存会议 记录 劳劳务务 分分包包 招招标标 及及合合 同同签签 订订 劳务 专业 分包招投标率 100 劳务 专业 分包合同签订 率100 劳务 专业 分包企业施 工队长北京市建委备案及总 公司准入评审100 京内工程劳务实名制管理资 料齐全有效 劳劳务务 管管理理 基基础础 资资料料 劳务 专业 分包单位应提 供的管理资料齐全 有效 劳务 专业 分包管理台账 建立齐全并及时登记 项目部劳务 专业 分包 费用月度计提表 预借劳务 专业 分包费用审批表 劳务 专业 分包工程费用 结算会签表 现现场场 劳劳务务 管管理理 是否制订劳务纠纷和突发 性事件应急预案 有无现场打架斗殴现象 有无重大劳务纠纷 有无劳务反面的通报批评或 媒体曝光 合合 计计0 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日 部门领导 20102010年年第第 季季度度自自查查考考核核表表 Z ZRLZYRLZY 自自查查单单位位 自自查查项项目目 人人力力资资源源管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果扣扣分分得得分分 员员工工 培培训训 管管理理 是否按时参加总公司组织的培训 是否按时参加公司组织的培训 是否按时组织项目人员的上岗前安 全 劳动纪律培训 劳劳动动 用用工工 管管理理 外聘人员是否按程序审批 外聘人员是否按时签订劳动合同 是否按审批后的工资标准实施发放 有无私插人员到劳务队工作情况 有无劳动用工纠纷 劳劳动动 纪纪律律 管管理理 有无考勤 考勤是否真实有效 外埠工程有无私自回家现象 请销假制度是否健全 人人员员 工工伤伤 管管理理 是否及时上报工伤事故 工伤事故处理是否及时 有无工伤事故遗留事件0 合合计计 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日项目负责人 20102010年年第第 季季度度检检查查考考核核表表 J JRLZYRLZY 被被考考核核单单位位 检检查查项项目目 人人力力资资源源管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果 检检查查考考核核 自自查查得得 分分 综综合合得得分分 扣扣分分得得分分 员员工工 培培训训 管管理理 是否按时参加总公司组织的 培训 是否按时参加公司组织的培 训 是否按时组织项目人员的上 岗前安全 劳动纪律培训 劳劳动动 用用工工 管管理理 外聘人员是否按程序审批 外聘人员是否按时签订劳动 合同 是否按审批后的工资标准实 施发放 有无私插人员到劳务队工作 情况 有无劳动用工纠纷 劳劳动动 纪纪律律 管管理理 有无考勤 考勤是否真实有效 外埠工程有无私自回家现象 请销假制度是否健全 人人员员 工工伤伤 管管理理 是否及时上报工伤事故 工伤事故处理是否及时 有无工伤事故遗留事件 合合 计计0 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日 部门领导 20102010年年第第 季季度度自自查查考考核核表表 Z ZCLSBCLSB 自自查查单单位位 自自查查项项目目 材材料料设设备备管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果扣扣分分得得分分 材材料料 计计划划 管管理理 是否制定材料总的计划 是否有材料采购计划 是否按审批后的采购计划采购材料 采采购购 招招标标 管管理理 是否按规定对供方进行评审 大宗材料是否进行采购招标 招标是否有三家以上供应商参加 采采购购 合合同同 管管理理 设备采购是否有公司审批 是否按规定及时签订采购合同 是否按合同给付采购货款 材材料料 采采购购 验验收收 材料采购有无三人以上签字验收 材料采购有无验收入库单 采购材料有无质量问题 现现场场 材材料料 管管理理 现场材料管理人员到位 现场无材料浪费丢失现象 废旧材料处理按公司规定办理 报报表表 管管理理 每月进的材料报销在20日未报销的 每月20日未做销料表及外欠款 盘点帐面数量与帐面数量不符 合合计计 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日项目负责人 20102010年年第第 季季度度检检查查考考核核表表 J JCLSBCLSB 被被考考核核单单位位 检检查查项项目目 材材料料设设备备管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果 检检查查考考核核 自自查查得得 分分 综综合合得得分分 扣扣分分得得分分 材材料料 计计划划 管管理理 是否制定材料总的计划 是否有材料采购计划 是否按审批后的采购计划采 购材料 采采购购 招招标标 管管理理 是否按规定对供方进行评审 大宗材料是否进行采购招标 招标是否有三家以上供应商 参加 采采购购 合合同同 管管理理 设备采购是否有公司审批 是否按规定及时签订采购合 同 是否按合同给付采购货款 材材料料 采采购购 验验收收 材料采购有无三人以上签字 验收 材料采购有无验收入库单 采购材料有无质量问题 现现场场 材材料料 管管理理 现场材料管理人员到位 现场无材料浪费丢失现象 废旧材料处理按公司规定办 理 报报表表 管管理理 每月进的材料报销在20日 未报销的 每月20日未做销料表及外 欠款 盘点帐面数量与帐面数量不 符 合合 计计0 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日 部门领导 20132013年年第第 季季度度检检查查考考核核表表 J JFLSWFLSW 被被考考核核单单位位 检检查查项项目目 安安全全管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内 容容 分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果 检检查查考考核核 自自查查得得 分分 综综合合得得 分分 扣扣分分得得分分 安全 管理 安全管 理体系 建立 未建立安全管理体系 扣10分 安全管理体系不健全 扣3分 安全管理体系人员无安全资格证书一人扣1分 规章 制度建 立 无安全管理规定 措施 扣5分 每缺一项扣3分 无安全管理目标责任书 扣5分 每缺一份扣3分 无安全会议记录 扣2分 危险源 分析 每季度对项目部的危险源进行分析并制定控制措施 未制定措施 扣3分 应急救 援 未编制应急预案的 扣10分 编制应急预案有缺陷的 扣1分 安全 教育 教育培 训和宣 传报道 无对个项目安全管理人员的年度教育培训计划扣2分 未按照年度教育培训计划实施 每次扣2分 未及时宣传报道安全文明施工工作 每季度少于1篇的扣1分 多 于2篇的每增加1篇加1分 新开工 程检查 指导 新开工程无开工证的情况 项目部记录中无有关记录和处理意见 每项扣3分 新开工程安全管理组织机构不健全或未按照公司规定配备专职安 全管理人员的情况 每项扣3分 新开工程劳务人员的进场教育未 进行就从事施工或安全方案 措施未及时编写并办理审批手续的 每项扣3分 新开工程的安全管理资料表AQ C1 1 表AQ C1 3 表AQ C1 5收集不齐全的每项扣1分 对分包 单位劳 务的管 理 未建立在施劳务分包单位登记的 每少一个单位扣1分 未对拟新进劳务分包单位进行考察 每少一个单位扣1分 未每月对劳务分包单位进行考评 每少一个单位扣1分 未对劳务分包单位交纳安全保证金的情况进行监督检查 每少一 个单位扣2分 施工 管理 及检 查 文件资 料管理 对公司下发的文件未按照文件管理的要求进行收文登记或整理归 档 每项扣1分 对公司下发的文件未及时传达的基层单位 无发文登记记录或经 办人未签字 每项扣1分 未按规定时间上报文件资料 一次扣2分 月检查 实施及 发现问 题处理 问题的 情况 未编排月检查计划 扣3分 月检查未能覆盖全部在施项目 每月每缺少1个项目扣1分 月检查评分表不全 每次每项扣1分 月检查记录不全或记录不能反映现场实际情况 每个专业扣1分 无月检总结材料的 扣2分 季度安 全绩效 所管辖项目存在安全隐患并被公司开具隐患通知单 每次扣1分 所管辖项目存在重大安全隐患并被公司开具罚款单 每次扣2分 所管辖项目降低安全生产文明施工条件 项目总评分低于80分的 每次扣2分 所管辖项目被公司开具隐患通知单或罚款单后未及时督促整改并 复查 每次扣3分 所管辖项目被政府监管单位开具隐患通知单 每次扣3分 所管辖项目被政府监管单位停工或罚款 每次扣5分 所管辖项目因安全生产文明施工被媒体曝光 每次扣5分 所管辖项目发生一般以上安全生产事故 我方负有责任的 每 次扣10分 所管辖项目未成立农民工夜校的 每个项目扣2分 所管辖项目存在重大安全隐患或重大违章 未能及时发现 每一 项扣2分 季度检查评分前三名工地 加2分 合合计计 其他 需要 说明 的事 项 时间 2010年 月 日 部门领导 20132013年年第第 季季度度检检查查考考核核表表 Z ZJSJS 被被考考核核单单位位 自自查查项项目目 技技术术质质量量管管理理 考考核核 项项目目 考考核核内内容容分分值值扣扣分分标标准准考考核核结结果果 检检查查考考核核 综综合合 得得分分 扣扣分分得得分分 质量 保证 体系 管理人员3 项目总工程师具备与项目规模相适应的职称和能力 各质量岗位 人员配置齐全 均持证上岗 3分 部分没有上岗证的2分 项目 总工程师不具备与项目规模相适应的职称和能力 质量岗位人员 配置不全1分 有一人未参加考核扣1分 管理制度3 岗位责任制 质量奖罚制 质量例会制等各项管理制度完备 有 效 执行良好3分 管理制度不全 没有严格执行1分 检查质量 例会记录 奖罚记录 管理职责3 各岗位分工具体 并以书面形式明确 各岗位人员基本履行自己 职责3分 各岗位有分工 但不够明确具体 职责存在漏洞 履 行职责一般 2分 岗位没有进行分工 各岗位人员不能履行职 责1分 技术 管理 施工 组织 设计 管理 施工组 织设计 3 施工组织设计经过研讨 并编写完成 按时上报技术处审核 审 批 内容较好 与现场实际结合较好3分 内容一般 与现场有 出入 未按时上报技术处审核 审批2分 未上报技术处审核 审批 内容针对性不强0 1分 施工方 案 3 各项施工方案编制齐全 审批手续完善 危险性较大的分项工程 编写了方案 召开专题会 施工现场认真执行方案3分 专题会 技术措施不到位 施工现场执行不到位2分 未召开专题会 现 场方案执行不认真0 1分 方案交 底 3 施工组织设计和方案都进行了交底 管理人员基本了解的1 3分 施工组织设计和方案未进行交底 管理人员不了解的0 1分 技术交 底 3 分项工程技术交底基本齐全 管理人员和操作工人能够掌握 现 场执行良好3分 分项工程技术交底有缺项 管理人员和操作工 人不掌握0 1分 法规 标准规 范管理 3 有效法规文件及工程相关标准规范齐全 有效的3分 有效法规 文件及工程相关标准规范不齐全 版本有过期的0 1分 图纸和设计变 更 4 图纸会审记录和设计变更传递到各个部门情况 无效图纸收回或 销毁情况4分 图纸无会审记录 设计变更管理混乱 无效图纸 未收回1 2分 测量管理4 交接桩资料 导线复测加密资料 放样资料完整加1分 测量技 术交底清晰明了加1分 测量人员对图纸坐标 几何尺寸复核 并且有复核记录加1分 测量人员进行验线 并且有验线记录加1 分 试验管理4 试验计划 试验台账 试验资料齐全加1分 试验资料与工程同 步加1分 有虚假资料 虚假试块扣2分 进场报验及时 合格证 及附属资料齐全 有效 合格证与试验单项目齐全 配套 数据 准确 原材料复试批量 见证试验符合要求 无随意涂改现象 结果统计评定方法正确1分 资料管理3 编号 编目清楚 收集 整理 分类及时准确 封面 目录 备 考表 装订整齐3分 基本符合要求2分 不整齐0 1分 科技 管理 QC小组 工法 科技示范工 程 科研课题