质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇总.doc

质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇编 版本：第三版 批准人： 中国*工程局 2004.11.18发布 2004.12.01实施 索 引 目 录序号记 录 名 称编号索引序号记 录 名 称编号索引1管理评审计划R040126不合格品处理记录R08032管理评审记录R040227投诉处理记录R08043管理评审报告R040328投诉台帐R08054文件评审记录R050129伤亡事故快报表R08065文件发放记录表R050230不合格品台帐R08076收文登记表R050331纠正措施记录R09017文件更改通知单R050432预防措施记录R09028作废文件处理记录R050533年度人力资源需求计划表R10019受控文件清单R050634人员资格认定记录表R100210记录管理清单R060135职工培训计划表R100311记录索引目录R060236职工培训教学计划表R100412记录借阅登记表R060337学员考勤、考试（考核）记录表R100513过期记录销毁记录R060438职工外出培训申请表R100614内部审核计划表R070139职工培训效果跟踪调查表R100715内部审核检查表R070240职工培训效果评价表R100816首、末会议签到记录表R070341职工培训登记表R100917内部审核记录表R070442招（议）标文件评审记录表R110118内部审核不符合项报告R070543公司招标文件评审综合意见表R110219内部审核不符合项分布表R070644局招标文件评审综合意见表R110320内部审核报告R070745投标文件评审记录表R110421内部审核纠正措施计划R070846合同评审记录表R110522内审员能力评价表R070947合同更改评审记录表R110623内审员审核情况评价表R071048新签承包合同台账月报表R110724不合格物资处理记录R080149局合同审查意见记录表R110825整改通知单R080250合同专用章使用登记表R110951施工组织设计/质量计划报审表120176产品标识牌（卡）R161152过程设计需求报告R130177顾客财产管理台帐R170153过程设计策划书R130278顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单R170254过程设计输入记录R130379临时设施台帐R180155过程设计评审记录R130480机械设备需用计划R180256过程设计验证记录R130581项目机械设备台帐R180357过程设计确认记录R130682大型机械设备运转记录R180458过程设计更改记录R130783大型机械设备维修保养计划R180559设计分包联系单R140184大型机械设备维修保养完成情况R180660设计单位评价记录R140285机械设备维修记录R180761合格设计单位名录R140386机械设备总台帐R180862分包商评价记录表R150187大型设备动态管理情况R180963合格分包商名录R150288机械设备管理（季度）报表R181064分包商考核记录表R150389年度工程回访计划R190165分包商辞退报告R150490工程回访记录表R190266物资供应商评价表R160191工程回访报表R190367合格供应商名录R160292工程维修记录表R190468物资需用计划R160393危险源辨识与风险评价表R200169物资采购供应计划R160494环境因素调查评价表R200270物资管理情况（季度）报表R160595危险源清单R200371物资进场记录R160696环境因素清单R200472原材料试验取样记录R160797法律法规及其他要求清单R210173物资验收单R160898职业健康安全管理方案R220174物资紧急放行记录R160999环境管理方案R220275物资验证记录R1610100内部协商记录R2301101员工意见/建议及处理记录R2302102应急准备清单R2501103应急准备和响应报告R2502104目标考核记录R2601105顾客满意调查表R2602106顾客满意情况报表R2603107体系运行检查记录R2604108HSE监测记录R2605109员工健康状况台帐R2606110工伤、职业病人员管理台帐R2607111设备和人员资格鉴定记录R2608112特殊过程监控记录R2609113试验室评价记录R2610114过程产品试验取样记录R2611115温湿度测量记录R2612116分包工程交接检查表R2613117产品保护交接检查表R2614118隐蔽工程验收清单R2615119测量装置台帐R2701120测量装置验收记录R2702121测量装置使用发放记录R2703122外借测量装置记录表R2704123测量装置周检计划R2705124测量装置送检记录R2706125计算机软件确认记录R2707126测量装置失准状态检测结果评定表R2708127测量装置封存（启用）审批表R2709管理评审计划（R0401）编制日期： 编号： 时 间地 点参加人员评审内容需准备的资料部 门准 备 资 料提交时间管理者代表： 年 月 日局长审批： 年 月 日管理评审记录（R0402） 编号：评审日期 主持人参加人员评审记录： 记录人： 第 页，共 页管理评审报告（R0403）报告日期： 编 号： 评审内容评审结论与决定发放范围管理者代表： 年 月 日局长审批： 年 月 日注：评审的详细情况见附页。文件评审记录（R0501） 编号：文件名称评审时间评审意见：评审结论：评审人员分管领导审批意见： 签字： 年 月 日处理情况： 实施人： 年 月 日文件发放记录表（R0502）序号文 件 名 称文件编号发放号发放日期收文部门份数签收人备注收文登记表（R0503）序号文 件 名 称文件编号收文号收文日期发文部门份数接收人备 注文件更改通知单（R0504）编号： 印发日期：文件名称文件编号更改方式更 改 人新 文 件执行日期作废文件处理方式更改内容：部门负责人： 年 月 日分管领导： 年 月 日注：1、更改方式有手写更改、换页、换版等。 2、“更改内容”一栏写不下时可附页。作废文件处理记录表（R0505） 编号：文件名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日 作废文件处理记录表（R0305） 编号：文件名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况：执 行 人见 证 人受控文件清单（R0506）分类： 编制日期： 年 月 日序号文 件 名 称文件编号发放号备 注 批准人： 批准日期： 年 月 日记录管理清单（R0601）序号记 录 名 称编号记录人保管人保管期限备注编制： 批准： 年 月 日记录索引目录（R0602）序号记 录 名 称编 号备 注记录借阅登记表（R0603）序号记 录 名 称编 号借阅人批准人借阅日期归还日期过期记录销毁记录（R0604） 编号：记录名称记录编号生成部门生成时间保存期限批 准 人处理情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日 过期记录销毁记录（R0404） 编号：记录名称记录编号生成部门生成时间保存期限批 准 人处理情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日内部审核计划表（R0701）受审核方： 编号：审核范围审核依据审核组成员日程安排：审核组长： 年 月 日管理者代表： 年 月 日内部审核检查表(R0702)受审核方审核编号审核区域检查表号审核内容Q：E：S：审核准则GB/T190012000；GB/T240011996；GB/T280012001；质量手册第 版；HSE管理手册第 版；程序文件第 版；相关法律法规、标准规范等。审核要点：审核员： 年 月 日审核组长： 年 月 日首、末次会议签到记录表(R0703) 首次会议 末次会议 编号：会议时间 年 月 日会议地点姓 名部门/单位职务职称姓 名部门/单位职务/职称内部审核记录表(R0704)受审核方： 检查表号：审核记录：部门负责人陪同人审核员 注：背面记录的内容同样有效。 年 月 日内部审核不符合项报告(R0705) 审核编号：受审核方报告编号发生地点陪同人员不合格事实：不符合 GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准 条款号： GB/T240011996 idt ISO14001：1996标准 条款号： GB/T280012001标准 条款号：不符合局体系文件： 条款号： 年 月 日整改要求： 制定纠正措施计划 纠正计划 完成时间： 15天内完成 30天内完成验证方法： 审核组对整改计划的可行性进行评价 审核组对实施整改计划的证实资料进行书面验证 审核组派人对实施整改计划的有效性进行现场验证分管领导审核员审核组长整改计划的可行性评价第一次可行 重新制定第二次可行评价人/日期评价人/日期实施纠正措施计划的验证整改行动有效，已封闭；整改计划已实施，有效性有待确认；本次验证人：验证日期： 年 月 日 下次验证日期： 年 月 日第二次验证有效，已封闭。验证人/日期内部审核不符合项分布表(R0706)受审核方： 编号： 部 门不合格 项数标准 条款合计合计 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 内 部 审 核 报 告 （R0707） 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 报告序号： 受审核方： 审核日期： 报告日期： 编 制 人： 批 准 人： 管理者代表 批准日期： 1 审核人员2 审核性质3 审核范围4 审核依据5 审核综述5.1 审核基本情况5.2 体系运行评价6 受审核方主要参加人员7 本报告发放范围8 附件：内部审核不符合项分布表 第129页 共134页版权归作者所有，本网站只提供下载。内部审核纠正措施计划（R0708）单位： 对应的不符合报告编号： 分管领导（签名）： 日期：不符合原因的调查和确定(与“规定”和/或“执行”有关)拟采取的纠正措施和纠正计划完成时间及证实材料名称、编号审核组验证纠正计划:纠正措施（应在认证证书覆盖的所有现场采用）： 验证人：日期：内审员能力评价表（R0709） 编号：姓名性别出生年月工作时间教育经历毕业院校专业毕业时间审核知识培训经历培训内容培训单位培训时间证书编号工作简历内审经历公司体系主管部门评价意见： 评价人： 年 月 日局主管部门综合评价意见： 评价人： 年 月 日管理者代表或局长助理意见： 签字： 年 月 日内审员审核情况评价表（R0710） 审核编号：姓 名审核单位审核内容（条款）组长/组员主管部门评价备注：评价人： 部门负责人： 年 月 日不合格物资处理记录（R0801）工程名称： 编号：物资名称供应商规格型号生产厂家数 量品 牌来 源业主提供 供应部门采购 项目自购不合格原因：处理意见： 项目材料员： 年 月 日项目经理审批意见： 签字： 年 月 日业主处理意见（业主提供物资）： 签字（盖章） 年 月 日处理结果： 执行人： 年 月 日整改通知单(R0802) 质量 环境 职业健康安全 其他 编号：接 收 单 位接收人工程名称及部位整改内容： 检查人： 年 月 日完成期限 年 月 日指定验证人处理情况和自检结果： 自检人： 年 月 日验证记录： 验证人： 年 月 日注：本表一式三联。交被通知单位两联，下达人留存一联；整改完成并填写“处理情况和自检结果”后，整改单位留存一联，返回下达人一联。不合格品处理记录(R0803) 单位： 编号：工程名称部位不合格品描述： 处理意见或方案： 制定人： 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日处理结果验证情况： 验证人： 年 月 日注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。投诉处理记录（R0804） 编号：投诉方投诉时间 年 月 日投诉事项处理意见或方案： 制定人： 年 月 日责任部门完成期限 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日处理结果验证情况： 验证人： 年 月 日注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。投诉台帐（R0805） 年度序号投诉方工程名称/单位投诉事项处理情况 填写人： 伤亡事故快报表（R0806）事故发生的时间年 月 日 时 分事故发生的工程名称事故发生的地点事故发生的企业（包括总、分包企业）名 称经济性质资质等级直接主管部门业别总包：分包：事故伤亡人员人； 其中：死亡 人，重伤 人，轻伤 人。姓 名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经过及原因初步分析（必须说明在从事何种工作时发生的事故，事故发生在现场或工程的部位及起因）事故发生后采取的措施及事故控制的情况报告单位报告时间 年 月 日不合格品台帐（R0807）单位： 年度 记录编号发生时间主要不合格内容数量处置措施和结果 制表人： 部门负责人：纠正措施记录（R0901） 质量 环境 职业健康安全 编号： 不合格/不符合描述： 原因分析：纠正措施： 制定人： 年 月 日实施部门（单位）：完成期限： 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日实施情况及验证结论： 验证人： 年 月 日注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。预防措施记录（R0902） 质量 环境 职业健康安全 编号： 潜在不合格/不符合：原因分析：预防措施： 制定人： 年 月 日实施部门（单位）：完成期限： 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日实施情况及效果评价： 评价人： 年 月 日注：应保存预防措施实施结果的有关记录。 年度人力资源需求计划表(R1001)单位：类别计划人数实有人数余缺净需求 人员损失情况人员补充计划辞退自动离职合同到期调离升迁退休其它合计内部招聘外部招聘合计按层次划分高级管理中层经理一般管理服务人员其他人员合 计按专业划分工民建电气安装暖通财务会计经济管理其他专业合 计填表人： 审批人： 年 月 日人员资格认定记录表（R1002） 编号：被考核人姓名直接上级姓名部门部门职