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ANDY 制 品 厂文件编号：AN-QP07 程 序 文 件页 码：第1页（共2页）标题:纠正和预防措施控制程序版 本 号：V01、 目的保证实施的纠正和预防措施能有效地解决与质量有关的问题，并通过消除实际或潜在不合格原因来减少此类问题重复发生.2、范围 适应於实现产品过程和质量体系有关的不合格的纠正和预防.3、职责3.1本程序由生产部负责人组织实施.3.2品控部综合管理.3.3其他部门协助执行.4、程序4.1原则4.1.1能及时有效地解决实际存在或潜在的不合格.4.1.2所采取的措应该是能解决问题的有效措施.4.1.3所采取的措施要考虑本公司的实际承受能力.4.2质量问题一般分为：4.2.1顾客投诉4.2.2过程的重大质量问题4.2.3内部管理评审中发现的不合格4.2.4内部管理评审所需要的改进事项4.3纠正措施建议的提出4.3.1对於顾客投诉，品控部根据实际情况，填写纠正预防措施处理表，品控部进行编号，编号 后交给受理部门.4.3.2过程出现重大质量问题，根据情况，由提出部门填写纠正预防措施处理表，部门主管审核， 品控部编号后交给受理部门.4.3.3最终成品出现退货，根据实际情况由品控部填写纠正预防措施处理表，编号后交给生产部.4.3.4内部质量审核出现的不合格，按内部管理评审控制程序处理 . ANDY 制 品 厂文件编号：AN-QP07程 序 文 件页 码：第1页（共2页）标题:纠正预防措施控制程序版 本 号：V04.3.5管理评审会议决定要采取纠正和预防的问题，由管理者代表指定人员填写纠正预防措施处 理表，管理者代表审核后，经品质部编号闪给相关受理部门4.4纠正和预防措施的制定，相关部门收到纠正预防措施处理表后，根据实际情况或采取专 题质量会议等形式分析不合格的原因，并判定纠正和预防措施.4.5跟踪和验证：品控部负责对纠正问题的实施效果进行跟踪和验证，内审及管理评审中措施的跟 踪验证按内部审核控制程序和管理评审程序执行.4.6完成的纠正预防措施处理表，正本由品控部保存，副本发给受理部门及提出部门4.7预防措施4.7.1采取预防措施主要是通过收集各种质量统计数据、资料、质量反馈信息加以分析，找出产生 不合格潜在的原因并加以消除.4.7.2质量信息的来源：统计技术应用记录、产品最终检验报告、顾客反馈登记、质量体系内审中 所出现的问题、其它质量信息.4.7.3有关部门按纠正预防措施处理表上的要求实施预防措施4.7.4品控部对预防措施的完成情况有效性进行验证，如效果明显时，应制定有关的规定或程序加 以巩固.5、相
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