QEP-03 环境因素识别与评价控制程序.doc

QEP-03 环境因素识别与评价程序 版本及修订状态:B/1 P7/7 环境因素识别与评价程序发行部门体系课发行日期2006-02-18修改日期2011-3-25作成确认承认1.目的对公司管理体系范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，以便制定相应措施进行控制。2.适用范围适用于公司管理体系覆盖范围内的活动、产品、服务中能够控制或能够施加影响的环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责与权限体系课:负责组织环境因素的识别和评价工作；管理者代表:负责批准重大环境因素一览表；各相关部门负责对本部门的生产活动进行确认并进行环境因素识别。4.实施事项流程图具体说明文件或表格环境因素识别 开 始体系课组织各相关部门，将每个工程的各个工序确定为一个独立的活动单元，从活动、产品、服务中识别出能够控制和能够施加影响的环境因素。填入QEF-体系-005 环境因素识别及影响评价表的环境因素识别栏中。QEF-体系-005环境因素识别及影响评价表能源资源类污染物类环境影响评价体系课根据各部门的识别情况确认是否识别全面后，根据评价方法组织人员进行评价，填入QEF-体系-005环境因素识别及影响评价表的影响评价栏，并根据重大环境因素判定标准确定重大环境因素。环境因素的环境影响评价方法分为：污染物类和能源资源类。具体评价方法参考附录：环境因素评价方法QEF-体系-005环境因素识别及影响评价表重大环境因素登记体系课将确定的重大环境因素整理登记到QEF-体系-006 重大环境因素一览表中，并根据公司状况策划管理方式，提交管理者代表批准。管理者代表也可根据公司情况将其认为需要纳入重大环境因素的一般环境因素纳入QEF-体系-006 重大环境因素一览表。QEF-体系-006 重大环境因素一览表流程图具体说明文件或表格环境目标、指标运行控制应急控制重大环境因素管理重大环境因素的管理按以下三种方式进行管理：1. 用环境目标、指标和环境管理方案进行控制：重大环境因素评价后管理者代表根据公司情况核定近期、中期、长期的重点改进项目，体系课对具体的环境目标、指标和确定环境管理方案进行提案。2. 运行控制：根据公司本身的规模、人力、财力和技术情况选择尽可能多的重大环境因素进行改善、制定运行控制程序，按程序进行管理。3. 应急控制：对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄漏等），应制定QEP-20 紧急事态控制程序，按程序进行管理。QEP-20 紧急事态控制程序重大环境因素的更新当公司的活动、产品、服务（如：电能的使用、新产品的生产、危险废弃物的处置等）发生较大变化或法律、法规及其他要求更新时，相关部门应及时对环境因素进行补充识别、影响评价并报体系课对更新情况进行确认，确定重大环境因素并对其进行管理。环境因素影响评价结果的传达结 束当环境因素的识别和影响评价结束后，体系课将评价结果及制定的相应环境目标、指标和环境管理方案以文件形式传达给各相关部门。5. 相关文件QEP-20 紧急事态控制程序6. 相关记录QEF-体系-005 环境因素识别及影响评价表QEF-体系-006 重大环境因素一览表附录：环境因素评价方法一、识别环境因素时，应按三种时态、三种状态、七种类型进行识别。1.三种状态：a.正常状态:指在日常的生产条件下可能产生的环境问题。b.异常状态:指在开/关机、停机、检修等可以预见到的情况下产生的与正常状态有较大不同的问题。c.紧急状态: 指不可预见何时发生,对环境可能造成较大影响的情况,如火灾、爆炸、大规模泄漏、设施和仪器故障等突发情况。2.三种时态:a.过去时态:指以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等;b.现在时态:指组织现在的、现场的、现有的污染与环境问题;c.将来时态:指组织将来产生的环境问题。（如产品出厂后所带来的废弃处理的困难或废弃处理时处理不好对环境影响大等环境问题、已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素）3.七种类型：a.大气排放b.水体排放c.固体废物管理d.土地污染e.对社区的影响（如噪声、震动等）f.原材料、能源、资源的使用g.其它地方性和区域性环境问题（生态破坏、地层下陷、污染地下水、危害物种等）二、环境因素的环境影响评价分为：污染物类和能源资源类。1污染物类环境因素的评价1) 评价公式 X=a*M 式中: X环境因素得分 a发生频率b按法律法规管理受控情况c影响范围及程度 d相关方关注程度Mb,c,d中最大值2）污染物评分标准评价项目评分说明评分发生频率a连续发生每日一次（紧急情况下发生）5每日一次每周一次4每周一次每月一次3每月一次每年一次2一年以上时间一次(偶然发生一次)1按法律法规管理受控情况 b有法律法规要求未受控5有法律法规要求基本受控4有法律法规要求完全受控3无法律法规要求2对社区影响范围及程度 c严重影响周围的环境5中度影响周围环境4轻微影响周围的环境或严重影响厂区内或作业现场环境3轻微影响厂区内或作业现场环境 2相关方关注程度 d非常关注5比较关注4一般性关注3不为关注23） 确定重大环境因素及重大环境因素优先级别环境因素得分X值求出之后,就要根据得分进行环境因素评价:a.一般X15或M=5为重大环境因素b. X15为一般环境因素2能源,资源消耗类环境因素评价1) 评价公式 X= e+f 式中: X环境因素得分 e年消耗量 f可节约潜力2）能源、资源消耗评价标准评价因数评价说明评分年消耗量e大5中3小1可节约潜力f加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约13） 确定重大环境因素优先级别 环境因素得分X值求出之后,就要根据得分进行环境因素评价:a. 当X7时,确定为重大环境因素b. X7为一般环境因素文 件 改 定 履 历 表版本及改定次改定内容及理由改定日期作成确认承认A/0首次发行2006-3-21A/1为使文件规定更为合理,故将4中“重大环境因素的更新”的内容修改为“相关部门应及时对环境因素进行补充识别、影响评价并报体系课对更新情况进行