欧派厨柜成品库房管理办法.doc

欧派厨柜成品库房管理办法CYTY-3A1.目的：为加强欧派厨柜厂成品仓库的管理，规范入库、出库流程，有效杜绝仓储混乱、损坏以及错发事件的发生，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于厨柜成品仓库厨柜、台面（含遗留问题处理）和配件的进、出、退仓及发货的管理程序。3.主要内容：3.1进仓管理：3.1.1所有成品经质检验收合格配套好并在进仓单上签字认可后才能进仓。当天进仓的合同必须当天填写进仓单（分上、下午各两次）并及时与仓管员交接入库。填写进仓单时要准确无误，内容详细（写上合同编号、柜身件数、门板件数、配件件数、台面件数、合同总件数、放置区位、进仓日期），遗留单和合同单的进仓单要分开填写，遗留单货物和合同单货物不能混合在一起存放，厨柜合同号一律用电脑打出编号贴在厨柜包装上面，不得写错合同编号、件数。3.1.2仓管员根据进仓单内容核对数量是否一致，厨柜进仓要检查包装外表有无划伤、破损情况，进仓摆放是否合理，如不符合要求，严禁进仓，待相关人员、责任车间处理好后再行进仓。3.1.3送装台面进仓必须齐套，经仓库人员检查外表合格后才能进仓；外发台面进仓必须配套进仓，经仓库人员检查外包装合格后才能入仓，摆放台面时听从仓库人员的指挥，一定要分区位放好、放稳、靠牢，禁止压弯、压裂、压断，如果因摆放不合理出现损坏等现象，一律由进仓人员负责。进仓人员填写进仓单时，要求按报表的格式写明区号、件数。台面进仓单一式二份仓管一份台面车间一份自留。3.1.4所有成品须在指定的区域内以合同单为单位，摆放合理、整齐有序，遵循上轻下重上小下大的摆放原则；厨柜贴标签的一边面向通道，单与单之间保持界线，防止混放错放，且向过道的正面摆放平齐，左右两端必须有一端是垂直的，在垂直的一端靠上背板，然后用胶纸定住，保证进仓后的成品摆放美观及通道畅通，以提高成品出货效率。3.1.5实行分区挂牌存放，当天进仓的厨柜、台面、总件数、区位号，要求仓管员及时输入电脑以便迅速查找存放区位，以提高发货效率。3.1.6厨柜进仓单一式三份，一份交仓库自留，一份交厂部核算，一份车间自留。3.1.7遗留单物品进仓一律放在仓库指定摆放的区域，摆放整齐有序，在相应位置写明具体进仓时间、合同号、物品名称及件数，使之一目了然，便于核对后出仓。3.1.8仓管员将进仓后厨柜的柜身件数、放置区号、合同交货期、进仓日期及时输入电脑，打印成报表，提交厂部核算，总装车间及相关部门电子文挡发送，确保及时、准确反馈当天进仓的信息。3.1.9仓管员须妥善保管好进仓成品，防止碰伤、划伤，确保完好无误；保持成品的清洁卫生，做到防腐、防潮、防火、防盗。3.1.10进仓时间规定：上午下午晚上8：1011：2513：3517：10（冬 时）14：1017：45（夏 时）19：0021：0018：3022：30（旺 季）注：每月26日下午盘点时间内严禁进仓。 附件：成品仓库厨柜进出仓流程图。3.1.11任何单位和个人未经厂部或仓管员同意，不得随意存放物品。3.2成品的出库管理3.2.1仓管员应积极配合经销部门发货。当经销部或商场查询合同进仓情况时，应及时、准确地提供可发货合同单信息，遇疑问时仔细查核后再答复（1小时内），避免因提供错误信息而造成不必要损失。3.2.2物流分部必须凭成品仓库发送的有效信息进行调度发货，因调度信息差错造成发货差错或帐目遗漏的，由物流分部负主要责任，仓管员负监督责任。3.2.3货物搬运人员在发货时，应第一时间在仓库原区位范围内检查外表质量和数量，有问题及时与仓管协调解决，因提货人员搬离区位后再发现碰花或摔坏等原因造成的质量问题（尤其是油漆系列门板和吸塑系列门板），由提货人员负责；属生产质量问题由相应车间负责，如双方有争议由质量部门判定责任。发现产品质量问题，原则上先处理后落实责任。首先由仓管员向总装车间主任反映，由总装车间主任协调相关车间及时解决确保发货（或装车）；任何人员不得以任何借口拖延。如总装车间主任协调不成可上报主管厂长和质量主管协调解决。责任及费用由质量部门判定，具体按部门间业务往来转帐及经济责任划分管理制度CYTY-21相关规定执行。3.2.4二部提货人员在提货时，认真核对合同图纸，将货物完全提齐，检查配件数量，准确无误后，在送货清单上签字认可。送货清单一式三份，一份交财务部，一份返回经销部门，一份交仓库自留。3.2.5经销部门送货或商场客户紧急提货时，由于生产或设计原因而无法配套入仓的，由经销部门开例外放行申请表，此表由经销部门提出申请，经质量部经理或质量主管签字同意，再由总装车间配套进仓后方能发货。申请表由总装质检组长存档，并监督总装配套进仓。3.2.6如合作商场或客户自提货，按物流分部厨衣物流分部自提货（珠三角）管理规定CYWLB-5执行。特殊情况须有经销部经理或经理助理签名的内部协调函传成品仓库。3.2.7遗留单进仓后即时与物流分部交接。如24小时之后货物未发，出现遗失情况，成品仓一概不负责任，一切后果由物流分部承担。二部在提取遗留问题处理合同单时，必须持处理单方能到仓库提取货物，否则仓管员有权拒绝发货，放行条由二部开具，经成品仓管员核对后签发放行。3.2.8出仓后货物的放行条，应由物流部门开具再由仓管查看核对后，在放行条上签字。门卫凭放行条放行，且按放行条内容打开车门查看核对，无异常情况方能放行出厂。3.2.9特殊情况须直接到车间提货时，提货部门应开具送货清单由仓管员到相关车间提货，但提货时要经相关车间主任同意安排，并经质检员检验合格并由指定员工将合格产品送到车间门口，送货组方可提货，不得错发、漏发。提货完毕后提货部门应将提货底单报成品仓，以便登记出仓。3.3成品退仓管理3.3.1因质量、设计或其它原因造成需退仓返修或判定的厨柜、台面，首先由物流分部开具退仓单退回仓库并说明原因，由仓管员写明退仓物件名称，并当面检查有无破损情况（如有破损的应在退仓单上注明），然后双方签字认可。退仓单一式三份，一份仓管保留，一份由退仓人员交对应主管，一份退仓人员自留。3.3.2因质量、设计等原因造成退货的厨柜、台面，经相关主管共同认定后再由相关主管填写红字退仓清单，清单写明退货物品金额、名称、数量及规格后双方签名，退货清单一式三份，一份由仓管员送财务部消帐，一份由退仓人员交对应主管，一份退仓人员自留。3.3.3报废柜、旧样品等退仓按厨柜厂相关报废柜、旧样品及废料处理办法执行。3.3.4返货物品退仓后处理时限从退仓日起算存放不得超过15天，超期未处理的仓库将发OA提示相关部门，如一天内未答复，仓库有权作废品退相关车间处理，若导致不良后果，由责任部门承担。3.4账目管理3.4.1建立电脑文档账目管理。3.4.2对二部零单合同，将出仓后的发货清单（含配件）做成报表，每星期一次交财务部和厂部核算。3.4.3电脑文档数据由易飞系统导出并建账（其中包括工程单、外贸及普通合同），由成品仓库分别记录进、出仓数据并分别统计；将进仓、出仓情况及时报相关部门。工程单每周向财务部提交一份出仓清单，要求写明房号或合同编号及发货时间。3.4.4成品仓管员每两周与财务部核对出仓数，每月26日进行盘点一次，核对账物，做到账存实盘无误后再把合同号金额输入电脑发送财务部，如出现差异，应在2个工作日内及时查核纠正。3.4.5配件出仓统计、月报表在每月的30号前统计好，以电子文挡格式发送财务部及各部门的相关人员。3.4.6台面合同单进、出仓账目单独建立电子文档，其操作方法与厨柜相同。3.5仓储管理:3.5.1对于普通合同单，成品仓只提供3天时间免费存放，超过3天成品仓库每天每单加收45元。3.5.2对于工程合同单，成品仓免费提供5天存放，超过5天成品仓每天每套加收20元。3.5.3外贸合同单，除自提货者以协议日期为交货期外，外贸部下单时附定单装柜时间，超过装柜时间，成品仓免费提供10天存放，超过10天成品仓每天每套加收45元，但如果因工厂交货推迟造成不能按时装柜，则成品仓一直提供免费存放，直到配套完成可装柜为止。3.5.4上述最高收费限额为该合同的工厂结算额，超过此限额仍未发货的合同，成品仓有权交车间自行处理。3.6奖罚规定3.6.1违反上述条款未造成可计量损失，对责任人给予1050元/次奖金扣罚。3.6.2违反上述条款，造成可计量损失，按实际损失额的25%对责任予以处罚。若造成推迟送货（或发货）则按100元/单/天计算损失。3.6.3严禁商场或送、发货人员私自到车间提货（上述3.2.9所述例外），违者按相关规定执行。3.6.4成品仓库严禁任何人停放私人的一切货物（如自行车、摩托车等），违者每次按1050元予以奖金扣罚。3.6.5漏发、错发货等，按厨衣物流分部员工奖罚条例CYWLB-4执行。3.6.6以上违规，由成品仓主管开具处罚通知单，按审批权限报批后执行。4.本制度从二八年九月十九日起开始执行，解释权归厨柜厂生产工艺部，原欧派厂部成品