卫生巾项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 卫生巾项目简介及立项备案申请卫生巾项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国的卫生巾市场兴起于20世纪八十年代，在20世纪九十年代得到迅速发展。近年来，得益于社会经济的高速增长、女性个人健康意识的不断提高、农村地区消费市场不断发展以及城镇化的推进，我国女性消费者的卫生巾使用习惯已获得充分培养，使用频次逐年提高，形成了庞大的、稳定增长的卫生巾刚性市场需求。2017年卫生巾和护垫消费量达1200.1亿片，年均复合增长率为6%；市场规模达527.4亿元，同比增长率为33.5%，年均复合增长率为4%。据预测，到2020年中国卫生巾（含护垫）市场规模将达到611亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43781.88平方米（折合约65.64亩），其中：净用地面积43781.88平方米（红线范围折合约65.64亩）。项目规划总建筑面积51662.62平方米，其中：规划建设主体工程36136.04平方米，计容建筑面积51662.62平方米；预计建筑工程投资3642.19万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为卫生巾，根据市场情况，预计年产值31593.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12389.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3642.195247.75188.7512389.551.1工程费用万元3642.195247.7519446.591.1.1建筑工程费用万元3642.193642.1923.15%1.1.2设备购置及安装费万元5247.755247.7533.35%1.2工程建设其他费用万元3499.613499.6122.24%1.2.1无形资产万元1701.041701.041.3预备费万元1798.571798.571.3.1基本预备费万元799.31799.311.3.2涨价预备费万元999.26999.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元12389.5512389.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3344.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19446.5911870.6417374.2719446.5919446.5919446.591.1应收账款万元5833.983208.694083.785833.985833.985833.981.2存货万元8750.974813.036125.688750.978750.978750.971.2.1原辅材料万元2625.291443.911837.702625.292625.292625.291.2.2燃料动力万元131.2672.2091.89131.26131.26131.261.2.3在产品万元4025.452214.002817.814025.454025.454025.451.2.4产成品万元1968.971082.931378.281968.971968.971968.971.3现金万元4861.652673.913403.154861.654861.654861.652流动负债万元16102.078856.1411271.4516102.0716102.0716102.072.1应付账款万元16102.078856.1411271.4516102.0716102.0716102.073流动资金万元3344.521839.492341.163344.523344.523344.524铺底流动资金万元1114.83613.16780.391114.831114.831114.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15734.07万元，其中：固定资产投资12389.55万元，占项目总投资的78.74%；流动资金3344.52万元，占项目总投资的21.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3642.19万元，占项目总投资的23.15%；设备购置费5247.75万元，占项目总投资的33.35%；其它投资3499.61万元，占项目总投资的22.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12389.55+3344.52=15734.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15734.07126.99%126.99%100.00%2项目建设投资万元12389.55100.00%100.00%78.74%2.1工程费用万元8889.9471.75%71.75%56.50%2.1.1建筑工程费万元3642.1929.40%29.40%23.15%2.1.2设备购置及安装费万元5247.7542.36%42.36%33.35%2.2工程建设其他费用万元1701.0413.73%13.73%10.81%2.2.1无形资产万元1701.0413.73%13.73%10.81%2.3预备费万元1798.5714.52%14.52%11.43%2.3.1基本预备费万元799.316.45%6.45%5.08%2.3.2涨价预备费万元999.268.07%8.07%6.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12389.55100.00%100.00%78.74%5建设期间费用万元6流动资金万元3344.5226.99%26.99%21.26%7铺底流动资金万元1114.849.00%9.00%7.09%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.60%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度188.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23091.5223091.5236136.0436136.042802.331.1主要生产车间13854.9113854.9121681.6221681.621737.441.2辅助生产车间7389.297389.2911563.5311563.53896.751.3其他生产车间1847.321847.322095.892095.89168.142仓储工程4899.194899.1910092.2810092.28569.202.1成品贮存1224.801224.802523.072523.07142.302.2原料仓储2547.582547.585247.995247.99295.982.3辅助材料仓库1126.811126.812321.222321.22130.923供配电工程261.29261.29261.29261.2916.583.1供配电室261.29261.29261.29261.2916.584给排水工程300.48300.48300.48300.4814.834.1给排水300.48300.48300.48300.4814.835服务性工程3102.823102.823102.823102.82175.005.1办公用房1409.791409.791409.791409.7977.425.2生活服务1693.031693.031693.031693.0395.236消防及环保工程875.32875.32875.32875.3255.546.1消防环保工程875.32875.32875.32875.3255.547项目总图工程130.65130.65130.65130.65-128.407.1场地及道路硬化9059.301762.581762.587.2场区围墙1762.589059.309059.307.3安全保卫室130.65130.65130.65130.658绿化工程3917.37137.11合计32661.2851662.6251662.623642.19（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费5247.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量962559.78千瓦时，折合118.30吨标准煤。2、项目年总用水量20511.70立方米，折合1.75吨标准煤。3、“卫生巾项目投资建设项目”，年用电量962559.78千瓦时，年总用水量20511.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.05吨标准煤/年。达产年综合节能量33.86吨标准煤/年，项目总节能率23.51%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“卫生巾项目”主要从事卫生巾项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性卫生巾项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业