供应商现场评估需知.doc

供应商现场审核配合准备须知致 ：_传真：_收件人 ：_电话：_发件人：_ _ 传真：_日 期 ：_ _ 电话：_ 1. 根据劲霸供应商管理政策和双方业务发展需要，劲霸供应商管理中心将对贵公司和生产工厂进行现场审核。2. 现场审核准备指南2.1审核的计划与准备工厂须在收到劲霸供应商管理中心现场审核正式通知后，根据劲霸提供的审核行程安排，包括审核时间的分配以及审核每个项目区域的次序，进行准备如下：a. 人员安排：确定总的负责接洽人员，以及各个审核程序的陪同人员；并在收到劲霸现场审核的通知后，现场审核日期前2个工作日，通报劲霸供应商管理中心。b. 文件：请参考附件2，提前准备好工厂适用的相关文件和记录文件，在现场审核时提交劲霸审核人员现场查阅。劲霸会确保文件的保密性,所有文件报告只在劲霸内部流通。c. 审核人员差旅和住宿由供应商管理中心自行安排，所有费用由劲霸承担（复审费用由供应商承担）。 2.2审核准备会议工厂应安排相应人员参加现场审核前会议，并准备会议室及可能的办公用品。2.3管理层座谈工厂应积极配合劲霸审核员进行“面对面会谈”以了解供应商的企业社会责任基本状况管理文件，及管理情况、质量的理解、流程和质量政策。2.4现场实际观察审核检验工厂应积极配合，陪同审核生产条件以及环境控制的情况。2.5文件记录检查工厂应准备好质量管理系统文件与记录，供劲霸审核人员查阅。2.6现场产品检查工厂应协助劲霸审核员在生产现场对产品进行检查。2.7审核总结会议在审核结束后，工厂管理人员以及质量管理人员应协同劲霸审核员举行一个审核总结会议。在会议中，了解劲霸审核员总结实际审核的范围，报告审核的结果，以及下一步的行动建议。2.8审核报告劲霸在审核后5个工作日内内以书面形式通知供应商审核结果, 确定供应商级别。2.9审核后续沟通跟踪收到审核确认的合格供应商，应在5个工作日内内与劲霸签署供应商诚信承诺书和供应商通用框架协议（框架协议中包含交货方式、交货地点、付款条件、索赔操作以及客户服务方面的基本原则，违约责任等），承诺遵循劲霸质量方针要求，并领取相应产品的供应商质量标准。供应商在收到审核报告后，应及时沟通审核中发现的问题并5个工作日内，向劲霸提交纠正措施。经劲霸供应商管理中心确认后，落实各项纠正改善措施。必要时，应同劲霸供应商管理中心协调确认安排进一步的跟进审核（跟进审核的费用由供应商承担）。3. 附件3是致所有供应商的公开信，通告供应商劲霸供应商管理中心的基本廉政行为规范。如发现有任何不符，请致电 投訴热线：所有审核员的交通费、伙食费和加班费由劲霸提供。审核员不接受供应商任何形式的馈赠， 如“红包”， 小费，礼品等。 请同时通知贵公司工厂以上所有内容并请确认并签回贵公司明白以上所有内容。 如有不明之处，请来电/函联系。谢谢!劲霸供应商管理中心附件1. 供应商综合能力评估指标附件2. 现场审核准备文件记录清单列表附件3. 致供应商公开信附件1. 供应商综合能力评估指标评审项目评审指标技术研发能力设计打样能力工艺/面料开发能力知识产权意识质量保障能力质量体系品检品管能力过程质量保证能力业务管理能力采购跟单能力业务流程管理能力应急响应能力客户沟通能力生产管理能力生产计划能力生产保障能力原材料/面料处理能力后整处理、仓管能力人权职业健康和安全环境体系认证节能措施(低碳)化学品使用和管理减排措施污染治理能力附件2. 现场审核准备文件清单综合资料备注质量体系相关文件ISO证书生产计划管理文件供应商评估管理文件采购业务流程月产量报表检验记录(如,验片记录,终检报告等)技术研发相关程序记录历史订单记录客诉处理相关记录环保资料（如适用）污染物排放許可証发电机房噪音测试报告车间有毒有害作业环保监测报告废水检验报告工厂事务文件营业执照当地最低工资文件工厂平面图公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布供应商评审记录工厂规章制度（须张贴于厂区告示栏）厂规及宿舍守則员工手冊奖惩制度奖惩记录 /警告信员工意见反映机制工资计算及假期制度工会及员工代表資料，会议记录，选举程序及其职责员工资料员工入厂记录花名冊招工指引/程序未成年工名单，体检及劳动局登記表（如适用）劳动合同社会保险记录及半年內收据/参保批文工资及考勤资料（最近12个月）工资表计件资料银行转帐记录/有工人签名的工资条工卡及考勤资料加班申请书（如适用）员工请假资料离职记录及最后工资发放资料消防安全及职安健资料消防验收证明, 建筑安全验收证明工厂健康安全政策安全主任证书车间及宿舍消防演习记录，疏散程序消防设备培训及检查记录急救培训安全卫生培训个人防护用品培训及发放记录工伤意外记录及检讨报告化学品存储物控记录，应急措施，化学品清单及MSDS特种设备（如电梯，锅炉）登记使用证年检记录上岗证特殊工种证明 （如：电工证/司炉证）食堂卫生许可证厨房员工健康证断针记录/生产记录风险评估报告附件3. 致供应商的公开信尊敬的供应商领导：您好！首先要感谢您在百忙中抽出时间来阅读这封信。一直以来，劲霸都本着“诚信，双赢”的核心原则，与各供应商建立并保持融洽的合作关系，这也是劲霸供应商管理中心的基本工作原则。劲霸供应商管理中心明确要求中心全体员工，应当具备良好的职业道德素养和职业操守，认真履行岗位职责，不得利用职位之便谋取私利，损害我司与各供应商正常的、融洽的合作关系。我们特别强调外派到供应商的人员，应尊重供应商的制度，不得利用职权明示或暗示地向供应商索要宴请、金钱、实物利益或其他好处，更不得为此而借故扰乱供应商正常的工作和生产秩序，违犯者将予严肃查处。我们还制订了合作供应商定期访谈制度，对员工的工作纪律执行情况进行调查。我们希望，贵方如发现我方人员存在上述违规行为，能及时向我们反映（联系电话；我们也诚恳地希望，贵方能有效配合我方工作人员的正常工作，共同致力于劲霸品牌的稳定与提