工程项目开工前上报资料.doc

延安炼油厂化建项目经理部第四节 施工方案管理制度施工方案（施工组织设计）的编制一般应包括以下内容：1、编制说明2、工程概况简述3、施工部署4、施工机械进场计划5、设备材料进场计划6、施工总进度计划及控制措施7、主要施工程序、方法及控制要点8、劳动力需用量计划9、临时设施规划10、施工总平面布置11、工程管理目标策划及保证措施12、推进技术进步、提高施工技术水平、提高劳动生产率的措施13、降低施工成本、提高经济效益的措施 开工上报资料一、开工申请管理制度施工前期准备工作包括：开工申请报批及相关资料报审；现场施工准备工作报验；施工现场需要领取的相关技术资料。1、开工申请报批时须向项目部各部门报送相关资料程序及内容如下：、项目部办公室：A:进场施工人员法制教育记录；B:进场施工人员花名册；C:进场施工人员档案；D:办理进场施工人员出入证；E:消防、突发事件等应急预案；F:消防设施配置计划及现场检查记录；G:居住区人员管理制度及管理人员名单。财务部：A:法人委托书；B:被委托人身份证复印件；C:企业概况；D:管理体系认证证书；E:企业近三年来所建工程业绩；F:企业法人营业执照；G:企业资质证书；H:企业安全安全生产许可证；I:企业投标许可证；J:企业组织机构代码；K:企业税务登记证；L:企业基本户开户许可证；M:企业法人代表证；N:企业近三年财务状况证明资料；O:项目经理资质；P:项目经理任命书；Q:企业负责人及管理人员联系方式。要求各种证件审查原件，留加盖单位公章复印件两套。、质安部：专业管理人员及特种作业人员上岗证原件及复印件;各种证件原件需存档；现场专业管理人员名单及通讯录、危险源辨识、安全生产应急预案。、工程部：施工方案；其内容必须包括专项施工方案、冬雨季施工措施、质保、安保体系及措施、施工进度计划、按照施工总平面管理制度要求布置的现场施工总平面布置图；、设材部：设备、计量器具、机械复检资料及合格证；2、现场施工准备工作报验程序及要求；首先按照施工方案要求及项目部施工总平面管理制度、临时用电管理制度进行现场施工用电、水的布置。施工总平面布置由施工单位根据总图绘制，完成后报送项目部经工艺、土建、电气、仪表专业会审确认。施工用电须经项目部电气专业工程师审核批准。施工现场平面布置图、施工用电设施安置经审核批准后，施工单位必须在5日内完成材料加工棚、材料堆场、现场临时办公室的搭设工作及材料、设备、机具、人员进场报验工作。按照要求完成后，报该区域负责人组织检查验收，验收人员组成：该区域负责人、现场质安人员、电气专业工程师；经检查符合要求后，在开工申请表签字认可；3、施工现场需要领取的相关技术资料。1）、施工图纸2）、施工现场坐标控制网及高程；3）、中间交接证书。以上工作及资料务必在5日内完成，每推后一天罚款2000元。资料在审批时必须附开工申请表，每报一个部门，经审核符合要求后须部门负责人在开工审批表签字确认；开工申请审批工作流程报审资料（开工申请）准备齐全、设施搭设完成、材料、机具设备、人员进场并自检符合要求财务部技术部质安部设材部项目部办公室办公室合格不符合要求项目部资料员存档并报监理审批领导签发开工申请第四节 施工方案管理制度施工方案（施工组织设计）的编制一般应包括以下内容：1、编制说明2、工程概况简述3、施工部署4、施工机械进场计划5、设备材料进场计划6、施工总进度计划及控制措施7、主要施工程序、方法及控制要点8、劳动力需用量计划9、临时设施规划10、施工总平面布置11、工程管理目标策划及保证措施12、推进技术进步、提高施工技术水平、提高劳动生产率的措施13、降低施工成本、提高经济效益的措施四、施工方案的审核项目部资料员在接到分包单位上报的施工方案后立即进入审批程序，先由项目部相关现场管理人员进行初审，初审合格后报项目部资料员处组织项目部各职能部门对该施工方案进行会审，要求项目部各职能部门会审必须在一个工作日内完成，会审完毕后由项目部资料员返回到各分包单位根据会审意见进行整改，整改必须于当天内完成，再次报送项目部资料员处进行复审，按会审要求整改完善的施工方案，进入审批签字盖章程序，具体审批阶段如下:1、对于分包工程，各施工单位在开工前编制详细的施工方案，经分包单位技术负责人审核、项目经理批准，报送公司项目部，由项目部总工批准。2、待以上审批程序完成后报送监理单位处进行审批，待监理签字、盖章完善后进入存档程序。5、 施工方案的存档施工方案监理审批签字盖章完善后，除一份在监理处存档外，其余三份由项目部资料员从监理处取回后按装置及专业进行编号并归档一份、其余两份由施工单位妥善保存。6、 施工方案的实施及过程控制施工方案经审核批准后生效，分包单位应严格按照方案组织实施，不得随意改动。为确保施工方案的实施力度和有效性，项目部现场管理人员应对施工方案的落实情况进行跟踪检查，项目部相关部门将不定期对各分包单位的执行情况进行检查，发现现场有执行不力或不规范的事项，应立即予以纠正，并下发整改通知书，对多次出现类似且屡教不改的单位及个人，项目部将进行严肃处理，直至问题得到全部整改达到施工方案要求为止。报项目部资料员组织会审施工单位编制出施工方案项目部各职能部门会审项目部现场管理人员审核项目部资料员复审监理单位进行审批、签字、盖章并自留一份项目部资料员按装置及专业编号存档一份 返施工单位保存两份返回修改项目施工方案操作流程第五节 报表管理制度为促进项目经理部报表的真实性、准确性、及时性，依据公司有关制度制订报表管理制度，要求各单位严格执行。一、日报表管理制度及上报流程 1、时间规定：专业分包单位所承建的单位工程，每日完成的工作量，经项目部现场工程管理小组组长审核之后在每日下午6：00之前报项目资料员进行整理统计。 2、格式规定：按项目部统一规定的格式填表上报，报送电子版及专业技术员签字确认的书面版，报表格式统一用Excel制作。3、处罚规定：不及时上报或上报数据不真实的分包单位第一次项目部将予以警告；出现第二次不及时上报现象，将对分包单位的技术员及资料员予以500元处罚；出现第三次不及时上报现象，将对分包单位予以1000以上的处罚；4、现场工程管理小组组长对本日完成的工作量于次日上午9：00之前直接报监理单位。分包单位所承建工号的当日工作量现场工程管理小组组长审核之后上报项目部资料员进行整理统计现场直接报监理单位5、日报表流程图： 二、周报表管理制度及上报流程1、时间规定：专业分包单位对本周所完成的的工作量进行整理统计，统计完成之后由项目部现场工程管理小组组长进行审核并于每周四上午12：00之前报项目部资料员进行统计，统计完成之后于下午6：00点之前送工程技术部长进行审批，审批之后进行修改于每周五上午8：30之前送甲方、监理有关部门。2、格式规定：按照项目部下发的统一格式填表上报，报送电子版及专业技术员签字确认的书面版，报表格式统一用word制作。3、处罚规定：不及时上报或上报数字不真实的分包单位，第一次项目部将予以警告；第二次将对分包单位的技术员及资料员予以200500的处罚；第三次将对分包单位予以1000元以上的处罚。4、上报流程：本周完成工作量整理统计 报送项目部资料员各分包周报进行整理统计项目部现场管理人员审核签字 送工程技术部长审批修改完善之后报送甲方、监理有关部 项目部内部备份存档上报负责各自区域的监理代表 2、 产值月报表管理制度及上报流程1、时间规定：分包单位将本月完成工程量整理汇总经项目部现场专业技术员审核并于当月20日下午6点之前报送项目部资料员进行台帐登记及整理统计，24日上午12点前完成对业主、监理月报和公司产值报表，报送项目部领导进行审批，24日下午6点之前报送监理和业主，25日上报给公司项目管理处。2、格式规定：按照项目部下发的统一格式填表上报（包括完成本月产值、下月计划完成值、本月完成产值分析、工程本月的具体施工情况汇报），报送电子版及专业技术员签字确认的书面版，报表格式用Word和Excel制作。3、处罚规定：分包单位没有产值月报的格式上报或上报不及时，项目部将对本月的工程款不予以支付。出现上报数字不真实的情况，项目部将对分包单位予以2000元以上的处罚。4、上报流程：分包单位按照规定格式上报本月产值项目部现场管理人员审核上报项目部资料管理员进行整理统计送项目总工或技术部长审批送项目经理进行批示资料员进行存档并转发公司项目管理处 第六节 报告、工程联系单管理制度为规范项目经理部施工管理资料的填写，保证施工管理资料的整齐统一、及时准确，更好的为项目的建设服务，依据陕西化建有关制度及项目经理部项目实施规划，对报告、工程技术联系单的编号及填写要求做出以下规定：一、本规定适用资料范围1、所有参与本项目施工的单位报送项目部审核的各专业工程技术联系单、反映问题的报告。2、项目部各职能部门直接报送业主指挥部、设计院的工程技术联系单、反映问题的报告、下发各基层单位的会议、通知类资料。二、整理要求1、有关工程中出现的问题，要求用报告形式反映；技术、图纸上的出现的问题要求用工程联系单的形式反映。 2、专业工程技术联系单的编号规定：工程技术联系单的编号栏填写方式为：YCZW工号代码专业工程简写数字编号（注：不能出现虚号）。专业工程简写方法：（如若专业不全，另行通知）土建工程简写“建 工艺设备专业简写“艺” 电气工程简写“电” 防腐保温专业简写“腐” 采暖、通风简写“暖通” 给排水专业简写“水” 钢结构专业简写“构” 通信专业简写“信”阴保专业简写“阴” 消防专业简写“消”仪表工程简写“仪”例1：YCZW-ZGSS-建-1，即表示这份工程联系单是“延长子午线轮胎项目建设中职工宿舍施工中土建专业第1个工程联系单”，例2：YCZW- ZGSS -电-1，即表示这份工程联系单是“延长子午线轮胎项目建设中职工宿舍施工中电气专业第1个工程联系单”，其他工号专业依次类推，工程技术联系单样表见附表。3、报告（工作联系单）的编号规定报告（工作联系单）的编号，应严格按照要求进行统一、分类的编号原则，进行编号，具体为：工程技术部文件统一编号为： YCHJ-G-数字编号；设材部文件统一编号为：YCHJ-S-数字编号；质安部文件统一编号为：YCHJ-Z-数字编号；财务部文件统一编号为：YCHJ-C-数字编号；办公室文件统一编号为：YCHJ-B-数字编号。三、其他要求1、各分包单位的工程技术联络单必须统一由项目部工程技术部发出，上报联络单时同时将电子版资料传至工程技术部，同时必须进行电话验证接收情况，工程技术部集中汇总后2个小时内报送甲方指挥部，工程部在收到甲方指挥部问题回复后当日内既以书面、传真或电子版形式发送至提出人单位。2、工程技术部收发的资料文件由技术部及资料室做好存档工作，其它各部门及施工单位发放的资料各自做好存档工作。3、使用本表格时，有关技术问题，由项目总工签发，有关工程问题，由施工经理或项目经理签发。4、要求工程施工中出现的问题，要在当天内以书面形式报项目部资料员出，适当的情况下要求提供电子版，所有电子版资料发送至项目部电子邮箱。项目部邮箱：hjjiachen2010.163com 5、所有部门、施工单位要严格按照本制度执行，注意编号及格式，对未按照项目部要求实施的将予以处罚。四、附流程图：流程图1： 甲方、监理下发通知 资料员取回并存档，报项目总工批示，确定下发部门或有关单位， 如需回复 及时回复由资料员下发各部门及有关单位施工单位送来报告、联系单 项目部提出报告、联系单流程图2：专业技术人员提出，经由部门领导审核，项目部分管领导批准后，交项目部资料员部长审核无误后，报项目部分管领导批准，交项目部资料员 由资料员统一转换格式并编号存档由资料员报甲方（综合部）或有关部门，负责跟踪回复，完成闭合，入库 将回复告知项目分管领导项目分管领导批示后，转发各相关单位81 第七节 技术交底、工序控制管理制度一、总则为了规范施工操作方法、严格履行工序报验程序，保证工程质量、技术和施工安全，使工程管理有序、工序交接有序、技术质量符合图纸和规范要求，特制定本制度。二、编制依据1、陕西化建工程有限责任公司现行有关制度2、施工图纸和国家规范、工艺标准三、技术交底规定为了使各级施工人员在施工前了解工程情况、施工方法及技术要求。在施工前应对其进行技术交底，在进行技术交底的同时，应对质量、安全及环保措施进行交底。1、技术交底程序及分工1.1工程项目开工前由项目总工（技术负责人或专业技术员）向各级施工人员介绍工程特点，特别是工程中的重点、难点以及采用的新工艺、新设备、新技术、新材料等，做一详细的说明（特别是对“四新”的施工，要有确实可行的安全技术措施），使施工人员对工程项目的整体要求有一定的了解，以利于在施工中能够做到“突出重点、抓住难点、控制关键”。1.2各专业的施工方案编制审批完毕后，由专业技术员对施工班组进行技术交底，各级技术交底前要有充分的准备，并要有技术交底记录。1.3技术交底的主要内容1.3.1介绍工程情况、施工特点、进度、工期要求。1.3.2介绍工程施工执行的标准、规范目录及相关内容。1.3.3介绍施工程序，工序衔接、交叉配合情况。1.3.4介绍施工图情况，交代施工方法，技术要求及施工中的关键问题，对于影响工程质量、安全、工期的关键工序应做一详细的介绍。1.3.5交代材料、设备、机具、加工件的数量和供应要求。1.3.6介绍保证工程施工质量、职业健康安全、环保的技术措施。1.4技术交底的执行1.4.1技术交底结束后，所有参加技术交底的人员均要在交底记录上签字。1.4.2在施工过程中，技术交底人应经常深入现场，检查施工人员的执行情况，对违反技术交底进行施工的，应及时向有关领导反映，提出纠正要求。1.4.3在施工过程中，若发现设计变更，施工工艺变更，或施工人员变更，应分别针对其具体情况，进行技术、质量、职业健康安全、环保交底。1.4.4各级技术交底必须清楚、明确，如未按照规定进行技术交底或交底有误，因此而造成的质量、安全事故，交底人应负有一定责任。四、施工工序控制任何一个工程项目的施工，均是由若干施工工序组成，每一道工序合理、规范的施工是确保整个工程项目正常施工的有力保障，施工工序的质量控制可参照ISO9001：2008标准及公司的管理手册程序文件的有关规定，在此只对工序间的配合，交接做如下规定：1、施工工序的配合凡两个以上专业、工种、施工小组互相配合施工的工程部位，在施工前进行图纸会审的基础上按照施工进度计划，做好施工配合。另外，根据安全生产法的规定，如与外单位在同一区域交叉施工，应签定安全协议书。1.1上一道工序的施工单位因故不能按期开工或拖延工期时，则需要书面通知各相关部门及下一道工序的施工单位。1.2工序之间有特殊要求的须在施工前协商并通过设计、甲方批准后，方可实施。11.1.3上一道工序完毕，按照ISO9001：2008标准的要求，检查合格后，方可办理工序交接手续，未经办理工序交接手续的，不得进行下一道工序的施工。1.4办理工序交接手续的工程成品或半成品由接收单位进行保管，若有损坏，由接收单位负责经济损失。2、施工工序交接每一道工序完工后，依据施工组织设计所策划的检查等级，由以下人员负责组织检查，合格后方可交接进入下一道工序的施工。2.1同一施工单位内部的工序交接，由本单位的质检员组织检查。2.2项目部下设的不同单位间的工序交接：由项目部专职质检员组织检查。2.3项目部与其它施工单位间的工序交接：由项目部专职质检员策划、参与工序交接检查。2.4对于特种设备及压力管道的施工工序检验，应根据申请时监检单位下发的安装安全质量验收清单中所要求的级别，随时与监检单位联系，实现过程的监检，尤其是组焊、探伤及试压等关键施工环节。2.5对于分包工程施工工序的交接，由分包单位向项目部报送工序报验资料，项目部组织技术员、质检员对其进行交接验收，合格后，由项目部质检员统一组织监理/建设等单位进行验收。3、工序施工时，技术管理工作的重点在工序施工过程中，技术员的主要职责由以下几点：一是解决施工技术问题；二是搜集施工结算资料；三是做好施工记录并做到记录与施工同步。3.1解决施工技术问题3.1.1技术员应预先剖析施工图纸，发现施工中可能出现的不合理现象，在施工前予以解决。3.1.2技术员应及时掌握与之相关联专业的施工进度，以利于制定出适合本专业施工的最佳施工计划。3.1.3技术员要具有处理现场出现的突发性技术问题的能力。3.1.4对于要采取特殊措施的施工项目，技术员要及时编制施工方案。3.1.5技术员应积极主动的与建设单位代表、监理单位代表进行技术沟通，从而使工程的质量、进度得到有力的保证。3.2搜集施工结算资料3.2.1技术员要对施工合同及投标文件进行仔细的研究，掌握合同所规定的承包范围，计价标准等与结算相关的条款内容。3.2.2技术员应及时搜集汇总整理设计变更，以作为工程结算的有力证据，同时，凡是在合同范围之外进行施工的工程内容，技术员应负责及时办理工程量签证。3.2.3对于特殊技术措施或者是与施工定额所要求的施工方法不同而增加的费用，技术员应积极与相关单位联系，办理签字手续。3.2.4技术措施费用的编制应优先选择在施工前进行会签的形式，一般的技术签证单一定要与施工同步。3.3施工记录技术员在工序施工过程中，施工记录主要有两种：一是施工日志；二是交工资料；二者的填写一定要与施工同步（依据项目管理规范要求，施工日志应纳入交工资料进行归档管理），且要反映现场实际情况。第八节 交工资料管理制度一、总则为了加强交工资料管理工作，保证工程竣工资料齐全，使交工资料更好地为工程管理服务，特制定本制度。二、编制依据1、陕西化建工程有限责任公司现行有关制度2、项目经理部项目管理实施规划三、管理分工本工程所有交工资料由工程技术部牵头管理，现场工程管理小组组长组织并初步审查施工单位交工资料，合格后由工程技术部资料员报项目经理部审批送监理单位进行。工程技术部资料员负责交工资料的接收、登记、整理、汇总等工作。四、交工资料的主要内容1、各专业的交工技术资料。2、各专业施工方案、作业指导书。3、材料、设备的质量证明文件、合格证。4、开工报告。5、中间交接证书。6、竣工报告。7、工程交接证书。8、质量验评资料。9、竣工图。10、施工日志五、交工资料的管理要求1、分包单位各种交工资料必须与工程同步进行，每月21日各施工单位将资料移交项目经理部工程技术部资料员进行归档。交工资料当月不同步的分包单位按工程进度款支付制度有关规定处罚。2、分包单位交工资料由本单位资料员及时准确填写，一式四份，相关人员签字齐全，交工时归入技术资料卷。3、开工报告、中间交接证书、联动试车记录、竣工报告、工程交接证书由项目经理经理部工程技术部组织填写，一式六份，相关人员签完字后交资料员保存，交工时归入综合卷。4、材料、设备的质量证明书及合格证由项目部设备材料部负责收集，各分包单位专业技术人员领取后进行整理，工程交工时交项目部工程技术部资料员，归入综合卷。5、施工组织设计及各专业施工方案由资料员保存一份原件，竣工后归入综合卷内。6、各分包单位单位工程质量评定资料由技术负责人，分部工程质量评定资料专业工程师，分项工程质量评定资料由各专业技术员根据项目部单位、分部、分项工程质量策划要求负责及时填写。7、竣工图由分包单位专业技术员在工程竣工后编制，要求逐页加盖竣工图章（竣工图章以最终确认的样式为准），一般性变更直接绘制在竣工图上，加盖变更章；重大变更无法在原图绘制时，由工程技术部联系甲方及设计，重新绘制竣工图。8、项目经理部现场工程管理小组负责人或专业工程师负责交工资料的日常指导、监督、检查工作，对资料整理与工程不同步的人员进行处罚，对资料整理及时规范的人员提出嘉奖建议，报主管领导批准。9、施工日志按规范要求每日及时记录，工程竣工后归入交工资料存档。六、交工资料的整理要求1、土建工程资料采用陕西省建筑工程质量验收技术资料表格整理，要求所有土建工程资料统一采用筑业软件编制，形成电子版资料。并按照GB/T50328建设工程文件归档整理规范进行交工资料汇编。2、安装工程资料采用标准SH3503以及相应质量检验评定标准整理，并形成电子版资料。3、竣工图、交工资料的页码从科技卷内目录后一页开始编码，包括封面、总目录、目录、内容。科技卷内目录和科技卷内备考表不编页码。双面都有内容的一页应双面都打页码。4、科技卷内目录的文件材料题名应说明该卷内资料的工程名称、资料所属的单位工程名称、资料的性质（具体说明是交工技术文件、材料设备质量证明书或竣工图）。5、文件编号填写资料本身编号，竣工图填写图纸编号，表样填写表格编号。6、总包单位、施工单位全称是“陕西化建工程有限责任公司”；建设单位全称“陕西延长石油集团橡胶有限公司”；设计单位全称是“北京九源三星建筑师事务所”：工程监理单位全称“咸阳永安建设监理有限公司” 勘察单位全称“咸阳市勘察测绘院”。 7、完成日期为编制完成的日期，由项目部统一规定。8、原件部分的材料、设备合格证要盖红章，如果无红章，可加盖项目部材料、工程专用章。9、交工资料中需要有结论的栏目必须要有结论，如“无缺陷、同意开工、同意接收、符合要求”等，不得空置。10、所有需要签字的部分应由责任人签字，不得用微机打印，备考表的填写应该有立卷人、审核人签字及日期。11、所有自制图样，原件必须加盖项目部“工程专用章”红章。 12、电子版资料内容应与纸制版资料内容一致。七、资料报验制度1、特种设备安装前的告知资料由工程技术部负责完成，设备材料部负责提供相关资料，由质量安全部办理相关告知手续。待告知完成后方可进行现场施工。2、各分包单位，应在自检、互检、专检合格的基础上经报验监理公司审批合格后方可进行下道工序的施工,各工程资料必须与工程进度同步。3、报验时，必须填写自检记录，自检记录内容应包括实测数据、基本保证等内容，并经项目部质检员签字认可。4、现场管理小组审查资料不合格时，分包单位资料员应在4小时内按要求修改合格。监理审批不合格时，分包单位资料员应在4小时内按要求修改合格，再报监理审批。分包单位出现两次以上资料不合格，项目部按情节予以处罚。（9） 交工资料管理流程 分包单位资料员整理收集资料现场工程管理小组核查工程技术部资料员组织审批报监理公司审批移交工程技术部登记、汇总、归档竣工后移交业主不合格不合格第九节 工程进度款支付制度1、 目的、依据为了进一步加强分包工程的管理,加大施工监控力度，控制工程成本。项目部对分包合同管理制度进行细化,制定分包进度款支付制度。对工程进度款的管理、审核程序及会签表的签字要求进行明确规定,要求各部门及分包单位认真执行。二、管理制度1、分包单位按当月完成工程量编制出工程量清单，并按合同约定编制施工预算书，每月上报时间为当月20日上午10点以前，项目部在下月10日之前统一办理，如施工单位不能按时上报，当月工程量预算不予审批、支付。2、项目部现场负责人负责审核分包单位当月完成的工程量，签字确认后交项目部预算工程师组价、认价，确认最终完成产值。如分包单位上报当月的工程量与现场的工程量不符，现场负责人有权对上报的预算予以返回、注明，要求分包单位重新整理如实上报，对弄虚作假、虚报、谎报的单位给予处罚。3、工程技术部长负责复审工程量、价款、计划、资料完成等情况，签署审核意见并批复当月进度价款。4、工程进度款按总承包商与业主签定的合同中约定的相应比例拨付（并应扣除合同约定的应扣费用）。5、质安部负责对分包单位当月现场施工中的质量、安全、文明施工情况进行评价。对不服从现场管理、存在问题整改不及时单位按照情节处以降低付款比例、暂停工程款支付等处罚。6、设材部负责对各分包单位材料报验、机械的报验进行审核、核算。分包单位如不按时报验材料、机械的项目部按照情节处以降低付款比例、暂停工程款支付等处罚。7、项目部质安经理综合评价分包单位施工质量安全及质量安全体系运行情况，对各单位质量、安全工作提出奖励、处罚意见。8、施工经理综合评价分包单位工程进展、工程管理情况，对各单位现场施工提出奖励、处罚意见。9、项目总工负责对各部门进度款审查情况进行最终核定。10、财务部根据审批意见对付款金额进行核算，工程在没有办理竣工手续前，工程款最多付至总价的70%。各分包单位申请当月工程款，必须向甲方提供上月人工工资奖金发放的有关原始资料，否则甲方不予办理工程款手续。如若施工单位违反国家相关政策规定，有拖欠人工工资奖金现象，一经甲方核实，甲方有权中止工程进度款支付，并有权将核定工程造价额度内款项代为各施工单位支付其所拖欠工资费用，施工单位不得提出异议。11、项目经理最终批准工程款支付。四、审批、支付流程（详图附后）分包工程款的支付程序：分包单位上报本月完成实物量清单和当月工程量预算书，报送到项目部现场负责人审核工程量，交预算工程师审核当月预算书，然后上报项目技术部资料员、质量员、安全部长签署意见，材料部长确认材料使用量后，经质量安全经理确认工地有无安全质量事故，由施工经理确认工程进度后，报项目总工审核，由财务部长审批付款金额，最后由项目经理批准后返回财务部，由财务部相关人员按合同约定的银行账户信息办理工程进度款。分包工程进度款支付流程施工单位编制、上报现场负责人、预算工程师审核未通过技术部长质 安 部 设 材 部 项目部质安经理项目部施工经理项 目 总 工财 务 部项 目 经 理 11 TEL：02933197179 陕西延长石油（集团）子午线轮胎工程项目经理部 第五章 预结算管理制度一、总 则1、预算管理的范围 项目经理部的所有施工项目，都应纳入预算管理，明确预算目标，实现预算控制。2、预算的编制与审批 1）预算的编制依据：建设单位、设计单位、施工单位的会审的施工图、施工说明书、招标文件、会审记录及施工验收规范、技术文件；经建设单位批准的施工组织及施工方案、技术措施方案；合同和协议；现场签证、变更单；规定的预算定额、材料价格及取费标准；材料认价单；2）预算的执行规定：土建工程执行陕西省建筑、装饰工程消耗量定额（2004版）及配套陕西省建筑、装饰工程价目表（2009版）安装工程执行陕西省安装工程消耗量定额（2004版）及配套陕西省安装工程价目表（2009版）预算软件统一采用广联达GBQ4.0计价预算软件。3）各分包单位对现场签证、变更应及时办理相关手续后，作为竣工结算的重要依据。并在签证变更办理后3天内及时传递至预算组。二、预结算管理的实施过程 1、各分包单位在接到施工图纸后，应及时、认真熟悉图纸，在开工前7日内将施工预算书报项目经理部预算组，该预算书包括：封皮、编制说明、工程量计算书、工程量汇总表、预结算表、工程造价汇总表。2、由预算组对分包单位的预算书进行审核并建台帐，审核后发给各工号负责人。3、各工号负责人经确认后再反馈给预算组存档。4、工程变更时的预算，必须以工程联络单和签证单为依据，经确认后建档，最终作为工程结算的依据。5、各分包单位必须在每月的20日之前将本月的工程量预算报项目经理部预算组，项目经理部预算组在每月25日以前将本月完成的工程量预算进行汇总，报甲方、监理审批工程进度款。6、各预算责任部门在组织实施预算的过程中，应严格按照预算安排、组织施工，控制施工成本。并拿出相应的成本控制计划，使投入施工中的人工、材料、机械费用的消耗量控制在预算范围以内。7、工程决算应在工程竣工后15日内完成。8、经项目经理部组正式批准执行的预算，在工程施工期内一般不予调整。9、分包单位应按照合同约定，工程竣工后结算按原预算造价加现场签证、变更部分进行计算。10若为包死合同，结算应严格按照合同约定执行，对合同外工作量及时办理现场签证、变更。三、预结算的审核要点1、编制依据是否齐全充分，工程范围是否交待清楚，预算内暂无条件列入需要以后补充的内容是否作了说明。2、工程项目和内容是否与设计相符，有无差错和漏项。3、工程量计算是否符合计算规则，是否计算正确，有无漏项或重项。4、采用定额是否符合合同规定，套用子母是否正确。5、各种费率计取是否一致，计费程序是否正确。四、运行流程施工单位编制好施工预算书 预算员建立台账登记 及预算的审核 下发给各工号负责人 核实工程量及造价经核实后 五、台账及资料的管理1、项目预算员应及时建立、更新各类台帐。2、项目预算员应保管好与工程经济有关的各类资料，包括各类签证单、技术核定单、索赔单、图片以及其他与经济来往有关的文件，并定期做一份汇总表。3、分包单位在开工前7日内将施工预算书及电子版一并上报项目部预算组，并建台账登记。4、工程结算时，送审、审定的结算资料包括施工预算书应当按工号及专业划分清楚，并保存电子版。六、格式要求1、台帐的登记必须按工号、按专业分开建档。2、施工预算书的编制格式：封皮。要求有项目名称、设计代号、工程造价、编制单位、编制人、编制日期、审核人、审核日期、负责人、单位公章。编制说明：需说明编制依据及原则、采用定额及取费标准、定额缺项处理办法、对预结算存在问题的处理办法意见；工程量计算书及工程量汇总表（电子版及打印版），工程量计算单位以定额计量单位为准，工程量计算单位精确到小数点后两位，工程量稿纸应保存，以备审查之用。预结算表及工程造价汇总表具体格式参照广联达格式。要求：写明工号及专业、具体施工部位等信息。工程预算书应要求复制份数并装订成册。第六章 质量管理制度一、保证创优措施 1、建立、健全质量管理体系和各项管理制度，使各级管理人员、各道环节从上到下担负起质量管理的职责。建立管理人员的质量管理责任制，执行经济奖罚制，用提高工作质量来保证工程质量。 2、施工前组织技术人员认真学习，会审施工图纸，消除差错，了解施工达到的技术标准要求，编制可行的施工组织设计和质量通病预防措施。 3、分项工程施工前进行各级书面技术交底，施工人员了解各项技术要求，有关规范、规程和工程质量要求。 4、加强原材料的质量检验。凡用于工程的原材料、构件、成品、半成品必须有出厂合格证，使用前必须进行验证、抽检复试，合格后方可投入使用，禁止使用不符合质量要求的材料、成品和半成品。5、加强施工中的质量检查。质检员、技术员现场监督、指导操作，发现质量问题，及时纠正。加强隐蔽验收工程检查，对发生的事项不得少检或漏检，项目部未验收合格不得向监理报验。6、加强分项、分部工程的质量验收。严格执行工序“三检制”，上道工序未经检查不得进入下道工序施工。对不合格的检验批、分项、分部工程必须返工，一票否决。7、建立管理型的质量小组，实行全面质量管理，按照PDCA循环原理，做到有计划、有措施、有执行、有检查、有总结，及时分析质量存在的问题，找出原因，制定措施和对策，不断提高工程质量。二、项目质量安全部对以下工作进行总体控制1、项目经理部对本工程进行总体质量策划，总体质量策划到单位、分部工程，策划完成后，由项目部下发至各参战单位，以确保该工程合同质量目标的实现。各专业施工单位依据项目部的总体质量策划编制本单位施工部分的质量策划，以保证总体质量目标的实现。2、各专业施工单位在施工前，必须建立健全的质量保证体系，并以书面形式报项目经理部质安部。3、各专业施工单位应及时把各自的特种作业人员名单及相应证件上报项目经理部质安部，各单位负责特种作业人员的培训和上岗考核工作。4、各专业施工单位的特殊工种和大型施工机具进入现场后，要按规定监理部门进行报验，并填写报验单，以确保施工机具完好和特殊工种的符合性，确保工程顺利施工，保证施工质量。5、现场领用的材料要进行质量验收，质量验收由设材部牵头，质安部及相关专业技术人员参与。验收合格后由供应人员如实填写重要物资核查记录，并作出相应标识。6、单项工程施工前，各专业技术员要按施工组织设计的要求编写施工方案，并进行技术交底，项目经理部质检人员参加，项目总工和质检人员应在交底记录上签字。7、对特殊过程要编制作业指导书，并填写“特殊过程能力预先鉴定表”8、在施工过程中，质检员对现场要进行巡回检查，对特殊过程进行跟踪检查和动态检查，以便实现对施工质量的有效监督控制，施工单位质检员要自觉进行“自检、互检”。9、对施工过程中出现的不合格品，要及时上报项目经理部，并制定相应的措施，限定整改时间，质检员进行跟踪验证。10、要建立健全工序交接制度，工序交接要有各方签字认可，在本工序未完成或出现不合格时，不得进行工序交接。11、要做好施工过程中的可追溯性标识，技术员和质检员要做好可追溯性记录。12、各施工人员要提高自身的质量意识，杜绝质量通病的发生，如项目部质检员或项目部相关人员在日常检查中发现质量通病，将对主要专业施工单位和责任人处以整改和罚款。13、各专业施工单位要坚持召开周四质量例会，对上周的质量进行总结，并对存在的问题进行通报，以及对以后的施工提出合理的质量建议。14、各专业施工单位必须严格执行质量事故的报告制度，在事故发生或发现后要按规定及时上报项目部。15、各分项、分部工程的质量评定由各专业技术人员负责填写，分部工程评定结果由各专业施工单位负责人签字确认，分项工程评定结果由质量安全部质量员签字确认，单位工程质量评定由质安部质量员负责填写。16、项目经理部质量安全部负责组织每月的质量大检查活动。17、项目经理部质检员对各专业施工单位班组检查中发现的质量通病等问题，下发的整改通知，专业施工单位要定人、定时、定措施及时整改，整改措施以书面形式回复项目经理部质量安全部，质检员到场验收后签字确认，对不按期整改或拒不整改的单位或个人，将按照公司工程质量奖罚细则和项目部质量奖罚细则给予处罚。三、质量检验及控制程序 配备具有丰富检验经验的质量管理人员并事先对施工人员进行技术和质量方面的培训。项目经理部质量检验人员严格按标准进行检验，并负责资料的整理保存。（质量检验及控制程序如下图所示）。 质量控制程序业主审批给施工队交底质量资料整理施工队自检、互检提出变更申请QA/QC部检验质检、业主重新检验项目经理、总工程师审批施工队返修业主、监理检验合格合格不合格不合格不合格不合格报告质量检验及控制程序 第七章 职业健康安全、环境管理制度为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家颁布的安全生产法、建筑法、建设工程安全生产条例、生产安全事故报告和调查处理条例等相关法律、法规、条例，规范安全生产管理工作，杜绝安全生产事故的发生。确保陕西化建子午轮胎项目部在职业健康安全、环境管理体系的正常运行，科学的实施公司的“一体化” 管理方针，全面履行本项目工程合同目标，明确本项目职业健康安全、环境管理的目标和岗位职责。一、项目经理部成立职业健康安全、环境管理委员会人员名单组 长: 何应选副组长: 马步红委 员: 王松科 莫宏毅 陈嘉晨 张念泽 王争建二、安全生产管理1、安全生产控制措施安全生产是关系到企业正常发展和职工生命安全的大事，为了进一步落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全生产责任，确保子午轮胎工程安全有序顺利的进行。控制措施如下：（1）项目经理是安全生产第一责任人，各公司在子午轮胎工地负责人是各公司安全第一负责人，贯彻管生产必须管安全，“谁主管、谁负责”的原则，各级负责人必须对子午轮胎工程安全生产负责。（2）安全生产，人人有责，凡参加子午轮胎工程施工的每位职工，都要认真学习和掌握本工种的安全操作规程及相关的安全知识，遵守安全规章制度，提高自我防范意识，在自己的工作岗位上认真履行自己的安全职责。（3）各专业施工单位必须坚持召开周四安全例会，施工班组坚持召开班前会。两会都要有实质性内容，并做好记录。（4）凡参加子午轮胎工程各施工单位，每周星期四安全员、质检员都必须参加项目经理部组织的周安全例会，如不能参加必须给项目部质量安全部长请假，不履行请假制度将按项目经理部安全生产奖罚细则进行处罚。（5）项目经理部设立质量安全部，负责子午轮胎工程的职业健康、安全、环境保护的日常管理，制定相关的安全生产规章制度和安全奖罚条例，在安全检查中发现的违章行为，给予纠正并进行经济处罚。（6）各专业施工单位必须配备一名专职安全员，各施工班组设置一名兼职安全员，须带安全管理标志上岗，项目经理部将对安全员进行培训，提高安全员的安全管理水平。2、安全生产管理规定（1）凡是参加子午轮胎项目专业施工单位，必须遵守国家安全生产法等法律、法规的规定，遵守公司与项目部制定的安全生产规定和延长橡胶公司对专业施工单位及人员安全管理制度。参加施工的职工必须经过“三级”安全教育。特种作业人员必须持证上岗。（2）进入施工现场必须戴安全帽、着劳动保护和安全防护用品，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱窜工作岗位，严禁穿拖鞋、凉鞋进入施工现场，严禁酒后进入施工现场。（3）进入施工现场的施工机械，各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自行报警、信号装置必须完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械严禁使用；各种施工机械必须悬挂安全技术操作规程，施工机械上的电器设备，必须有符合要求的接地、接零装置，设立警示。配备的机械操作人员必须经过专业培训后持证上岗，实行定机、定人、定岗位的责任制，严禁无证上岗人员操作施工机械。三、现场环境保护管理1、各专业施工单位在施工过程中应当遵守环境保护的相关法律、法规，主要有：环境保护法、大气污染防治法、固体废物污染环境防治法、环境噪声污染防治法。施工单位组织设计中应有环境保护措施，施工单位作业中组织实施。2、施工区与生活区要严格分开，办公室、宿舍要做到整洁、卫生，办公用品、被褥、面盆等日常生活用品摆放整齐；3、现场大门内外划分生活区，要有卫生责任区并明确责任人，各施工单位安排人员负责现场卫生及维护，使整个现场保持整洁卫生；4、一切运输车辆不得带泥沙进出现场，更不能沿途遗撒；5、冬季取暖，防煤气中毒设施必须齐全有效；6、建立食品卫生管理制度，炊事人员必须身体健康，做到持证上岗；7、伙房内外要整洁，炊具必须干净，无腐烂变质食品，操作人员必须穿戴整洁的工作服并保持好个人卫生，做好防鼠、防蝇措施；8、建立相应有效的环境保护自我保证体系和信息网络，并经常运营；、严禁垃圾随意凌空抛洒，所有垃圾应及时清运，妥善处理，现场适量洒水，减少灰尘；10、水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖，运输时要采取防飞扬措施；11、施工污水，严禁流出施工区域，污染环境，清洗搅拌机的废水，应设立沉淀池，集中回收；12、现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料滴漏，污染环境；13、应有降低或消除噪音的措施和管理制度，并进行严格控制，最大限度的减少噪音扰民。第八章 现场文明工地管理施工现场是反映施工企业管理进步的窗口，通过这个窗口看到一个企业的综合管理能力、文化素质和文明素质，职工宿舍项目作为我公司的重点建设项目。特