安全管理制度汇编.doc

安全生产管理制度汇编2012年5月24日发布目 录1 安全生产会议制度42安全生产责任制考核制度73现场安全管理制度84安全投入保障制度135 危害识别与风险评价管理制度166 管理制度评审修订制度307 危险化学品重大危险源管理制度338安全检查管理制度369安全标准化法律法规符合性管理制度4010安全教育管理制度4211 变更管理制度4612 生产运行安全管理制度5513危险化学品安全管理制度5914 关键装置、重点部位安全管理制度6415易燃、可燃液体防静电安全制度6616检维修与施工作业管理制度6917 设备设施安全管理制度7718 危险化学品安全管理制度8219 承包商安全管理制度8920高处作业安全管理制度9621 进入受限空间作业安全管理制度10022 临时用电安全管理制度10423劳动保护用品管理制度10824盲板管理制度10925厂区断路作业安全管理制度11126起重、吊装作业安全管理制度11327破土作业安全管理制度11528动火作业安全管理制度11729 职业卫生管理制度12230安全事故事件管理制度12931 应急管理制度13632 安全检查管理制度14233危险化学品仓库管理制度14633生产设施安全拆除和报废管理制度14734安全标准化自评、改进管理制度14935剧毒化学品安全管理制度15436危险化学品运输、装卸安全管理制度15637监视和测量设备管理制度16138厂内交通管理制度16339危险化学品经营销售管理制度16740发货和装载的查验、登记、核准制度16941码头作业安全管理制度17142码头发货装卸管理制度17343车间5S管理制度1741 安全生产会议制度 1目的为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。 2适用范围班组及以上各部门安全生产会议 3职责3.1安全管理部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。 4工作程序4.1公司安全生产委员会会议 4.4.1公司安全生产委员会会议，每一个季度召开一次，由公司行政人事部召集，公司主要负责人主持，全体委员参加。时间不限，地点由召集人决定。 4.4.2会议主要内容：研究、讨论如何贯彻执行党、国家的安全生产方针、政策。审定、分解考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。 4.4.3会议记录由公司行政人事部负责，会议对所议事项以及做出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。公司行政人事部应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。 4.2公司级安全生产会议 4.2.1公司级安全生产会议，每月至少一次，由安全部门召集，公司总经理主持。参加会议的人员一般有:各部门的负责人和各车间主管生产的领导等,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间由总经理决定，地点由召集人决定。 4.2.2会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等 4.2.3会议记录由安全管理部负责，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。安全管理部应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。 4.3各专业性安全会议 由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。由主管职能科室对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。 4.4不定期安全生产会议 由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。 4.5相关要求 4.5.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。 4.5.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。 4.5.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。 4.5.4会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。 4.5.5每次安全会议都要有会议纪录（或纪要）。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，安全管理部应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。 5附则5.1 本制度自批准之日起实施。2安全生产责任制考核制度第一章 总则第一条按照本公司的安全生产方针、目标，结合本公司的安全、职业卫生和消防工作的实际情况，层层落实安全生产责任制，特制定本考核制度。第二条 本考核制度适用于本公司所有的部门。第三条本考核制度适用于对单位、个人的考核，也适用于对承包商及其员工的考核。第二章 考核指标第四条安全生产、职业卫生考核指标1、 不发生重大火灾、爆炸、设备、操作、厂内交通事故；2、 不发生员工重伤和死亡事故；3、 不发生外用工重伤及以上事故；4、 全员年负伤人数不超过2人；5、 不发生急性中毒事故；第五条公司与各个部门签订安全、职业卫生目标责任书，实行安全生产、职业卫生责任考核。第六条公司对安全生产责任事故实行行政责任追究和经济考核，对事故责任人予以行政处分和经济处罚。第七条公司实行日常检查和安全管理工作考核。第八条公司实行违章违纪、常规安全隐患管理责任和连带责任追究制。第四章 奖励与处罚第九条完成年度安全生产考核指标的部门授予安全生产达标单位的称号，同时给予一次性奖励 1000 元。第十条未完成的单位予以罚款 600 元，从奖金中扣除。第十一条实行违章违纪、常规安全隐患管理责任和连带责任追究制，对违章违纪者、常规隐患整改不力者进行经济处罚。第五章 附则1、本考核制度自下发之日起执行。2、本考核制度由公司安全管理部负责解释。3现场安全管理制度1、目的为了对公司的生产经营的现场进行安全管理，使经营现场的人、设备、环境的风险得到有效控制，消除或降低可能发生的事故。2、范围本制度 适用于本公司安全生产现场的安全管理。3、职责3.1生产部是本制度的归口管理部门，具体负责：a) 落实现场管理责任人，执行公司安全生产现场各项管理制度；b) 负责现场各项设备、设施的检查、维护、保养，使各类设备设施时刻处于完好状态。c) 负责现场的环境卫生，确保生产现场符合“5S”管理的要求；d) 负责现场的各类操作管理，使各项操作严格执行各项操作规程，确保无违章作业、无违章指挥。3.2安全管理部负责对生产经营的现场进行安全检查，制止违章行为和违章指挥；负责各类安全设施、器材的管理，确保其时刻处于完好状态3.3管理部负责组织公司生产人员的培训；组织岗位人员能力、意识培训及合格上岗取证。负责现场各项制度执行方面考核的兑现工作。 4、现场安全管理4.1现场安全生产、经营责任制a) 公司领导应严格按照领导干部带班制度，确保现场的各类危险作业安全措施得到有效落实。b) 生产部负责人是现场安全生产、经营的第一责任人，必须严格履行生产科在现场安全生产、经营的各项职责；c) 班组长是现场安全生产、经营各项管理措施的具体执行人，严格执行安全生产、经营指令，严格执行本岗位的安全生产责任制；d) 生产、经营操作人员必须严格执行各项操作规程，主动培训良好的安全操作习惯，严格按照“5S”的标准要求自己。4.2危险化学品罐区管理4.2.1人员培训。危险化学品库区的工作人员必须进行培训，经考核合格后持证上岗，对危险化学品装卸人员进行必要教育，使其能按照有关规定进行操作，罐区工作人员除了具有一般的消防知识之外，还应进行在危险品罐区工作的专门培训，熟悉各区域储存的危险化学品的种类、特性、储存地点，异常情况的处理及顺序、方法。4.2.2危险品罐区只允许危险化学品罐区管理人员出入，严禁其他人员在未经罐区管理人员同意的情况下进入危险化学品罐区。供应商及生产领料员提供或领取化学品时，应通过罐区管理人员，办理有关手续，罐区管理人员应建立危险化学品出入库台帐。4.2.3严禁携带易燃、易爆、火种物品进入危险化学品罐区。4.2.4危险化学品罐区应有明显的标志，标志应符合国家相关标准的规定。符合条件的散装危险化学品必须张贴警示标示，标示必须遵守相关的标准要求。如标志的尺寸、颜色、图案及内容。4.2.5危险化学品入库时，应严格检验其质量、数量情况，有无泄漏等。危险化学品入库后应采取适宜的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质、数量变化。4.2.6装卸对人身有毒有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。装卸具有腐蚀性的危险化学品时，必须穿戴防酸碱服装，佩戴防飞溅面罩。4.2.7危险化学品装卸前后，必须对车辆和罐区进行必要检查，罐区进行清扫干净；装卸、搬运危险化学品时英按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。4.2.8废弃物处理。禁止在危险化学品罐区内堆积可燃废弃物。泄漏和渗漏化学品的包装容器应迅速移至安全区域。按化学品特征、性能，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得随意抛弃、污染环境。4.3危险化学品的装卸 4.3.1装卸应符合汽车危险货物运输规则的有关规定。4.3.2从事危险货物装卸的人员必须经过培训考核合格，应对所装危险货物要掌握其化学、物理性质及应急措施。 4.3.3装卸作业时，必须正确使用劳动防护用品。4.3.4车厢必须平整牢固，车厢内不得有与所装货物性质相抵触的残留物。4.3.5装卸过程必须满足以下基本要求a) 车辆进入危险货物装卸作业区，应按有关安全规定驶入作业区。b) 车辆停靠时，应听从作业区有关管理人员指挥，车辆与罐区间留有安全距离。待装、待卸车辆与装卸货物车辆应保持足够的安全距离，并不准堵塞安全通道。驾驶员不准离开车辆。c) 装卸过程中，车辆的发动机必须熄灭并切断总电源。在有坡度的场地装卸货物时，必须采取防止车辆滑坡的有效措施。d) 装卸过程中需要移动车辆时，应先关上车厢门或拦板。在保证安全情况下才能移动车辆，起步要慢，停车要稳。e) 装卸过程中，驾驶员必须负责监卸，办理货物交接签证手续时要点收点交。装车完备，驾驶员必须对货物安全措施及影响车辆起动的不安全因素进行检查。f) 装车前应详细核对货物名称、规格、数量是否与运输单相符。包装不符合安全规定的，应拒绝装车。g) 装卸操作时，应根据货物包装的类型、体积、重量、数量的情况，并根据包装上图标要求，轻拿轻放，严防跌落、摔碰，禁止撞击、拖拉、翻滚、投郑。4.4设备设施的安全管理4.4.1对需防腐的设备设施建立防腐蚀档案，定期对腐蚀情况进行观察、检测，认真做好记录；加强对腐蚀原因的分析和采取切实有效的防腐蚀措施。在进行设备防腐时，积极采用防腐蚀新技术、新材料、先进经验和研究成果。4.4.2对各类泵、仪表、电线电缆进线检查，确保泵完好，无泄漏，仪表功能完好，正常使用，电线电缆接线符合规定，不私拉乱接。4.4.3各类安全设施应确定责任人，建立检查、维护保养记录，及时发现问题，及时维护保养。4.4.4各类危险化学品罐的围堰必须符合规定，确保其密封性，不能有洞口、缝隙，围堰内不能用杂物等。4.5罐区检查4.5.1安全检查分综合检查、日常检查、专项检查，专项检查包括季节性检查、节前检查和专业性检查。安全检查采取日常、专业、定期、不定期四种检查方式。a) 公司每月组织一次安全生产综合检查，在节假日前组织一次专项检查。节前检查有公司主要领导负责，安全管理部牵头，生产、技术、总务等部门和工会参加，对公司所有单位进行检查。b) 专业性安全检查，根据检查内容有公司相应的主管部门负责，组织有关单位参加。专业性安全检查应做到每年至少一次，有需要可增加频次。c) 公司应组织季节性检查和每月一次安全综合检查，科室每周组织一次安全综合检查，班组每旬组织一次检查，季节性安全检查应在相应的季节来临之前进行，做到每季度一次。d) 领导和管理人员，应按照自身岗位的职责经常深入现场，进行安全检查。部门管理人员应每天深入生产现场检查，公司各职能部门负责人至少每周一次，公司领导至少每月一次。4.5.2日常安全检查按如下方式进行：a) 生产岗位的班组长和工人应严格按照规定进行交接班检查和班中巡回检查，特别要对各类贮罐根部法兰、阀门等密封点进行重点检查；b) 部门领导和专业技术人员，应在各自业务范围内经常深入生产现场，进行安全检查。4.5.3安全检查查出问题的整改a) 安全检查查出的问题必须进行登记，确定整改责任人、整改措施、整改时间。b) 检查人必须对整改的情况进行复查，复查后将整改情况记录到台帐中。4.6现场环境管理4.6.1推行作业现场规范化管理a) 把要与不要的物品，区分清楚，井然有序；b) 把要的物品以定位和定量的方式摆放并标示，整齐划一；c) 保证工作场所或设备干净、无尘、无锈；d) 保持整理、整顿、清扫后良好的工作坏境；e) 企业每个员工都能自觉遵守规定，并养成习惯。做到现场安全标志规范、设备外观保持清洁、漆色完整、机械防护设施齐全、作业场所平整卫生、物料和机具放置整齐有序，安全网、安全栏杆、脚手架等符合规范标准等。4.6.2企业应按照相关标准规范设置安全警示标志a) 在罐区、装卸区等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志；b) 按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志；c) 在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；d) 在罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害岗位醒目位置设置警示标识；在产生职业危害岗位的醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值；e) 按有关规定在生产区域设置风向标。4.6.3 现场整治管理制度a) 禁止要与不要的物料混放在一起，且标识不清；b) 禁止物料未以定量定位的方式摆放和标识；c) 工作场禁止所脏、乱、差，物料和器具放置混乱；d) 设备外观应清洁，不应有漆色脱落，有保温材料的设备、管道，保温材料破损、不清洁的现象e) 叉车、电瓶车、手推车、拖车停放不混乱，应归类存放f) 工具箱、应急箱、消防箱和应急救援物资存放容器分类清楚，不应存放混乱，并有杂物和不清洁现象；g) 禁止穿戴作业服的着装不整齐、不规范，不清洁，；作业时未按规定穿戴面罩、安全帽等劳动保护用品；生产区域内晾衣；h) 水杯按要求摆放整齐干净，毛巾、鞋袜等应定置化摆放放并保持干净；i) 消防器材摆放位置明显，标识清楚，位置合理，有红色警示线，线内无障碍物，消防器材有效；4.6.4劳动纪律管理严禁出现下列情况：a) 工作时间睡觉、打瞌睡；擅自串岗、离岗b) 工作时间闲谈、吃零食和大声喧哗c) 工作时间看无关的书籍报刊杂志d) 操作台桌面、仪表柜有杂物、报刊杂志，物品摆放凌乱，桌面不干净e) 禁止地面有积水、油污、杂物，卫生有死角，安全警示应清晰4安全投入保障制度1原则和依据11原则，根据公司生产经营的特点，按照国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源；安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入资金要专款专用。12 依据121 国家颁布的劳动保护法令和产业部颁布的劳动保护指示、标准；122上年度本公司销售收入和安全投入提取相关标准；123 预防火灾、爆炸，对引起工伤、职业危害等需所采取的技术措施；124 影响安全生产的重大隐患；125 稳定和发展生产所需采取的安全技术措施，以及职工提出的有利于安全生产的合理化建议。2编制年度安全技术措施计划确定项目，落实资金、完成时间和责任人（安全投入包括资金投入、人员投入与时间投入等）。年度安全技术措施计划应包括以下内容：1 完善、改造和维护安全防护设备设施以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的一切措施，如防护装置、保险及信号装置、回收处理、通风降温等。有关保证生产必须的房屋及一切措施。如淋浴室、更衣室、消毒间等。2安全教育培训和 劳动防护与保健投入21劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用以及各种用品的使用年限；22 保健费的发放：保健费（个人） = 职工体检费用 + 职业病预防费用 + 消暑饮料费用。2.3对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；2.4 安全生产例会、安全活动费用；2.5 外聘专家讲课的费用；2.6 安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。3 应急救援投入为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。31 应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、用具或用品等费用；32 应急救援组织办公费用；33 应急救援培训及演练费用；4安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改现状评价费用 重大危险源监控费用事故隐患评估和整改费用5设备设施安全性能检测检验费用压力容器检测检验费用叉车、场内机动车、起重设备检验检测费用监事测量设备检验检测消防设备设施检验检测更新等费用6安全警示标识、标志7 其他与安全生产直接相关物品和活动投入5 危害识别与风险评价管理制度第一章总则第一条 为了落实危害识别和风险评价方法及其实施要求，对生产作业、管理活动以及设备设施进行危害识别和风险评价，确定危害的风险等级，采取有效或适当的控制措施，使风险降到最低或控制在可接受的程度。第二条 本制度适用于本公司所有生产经营、基本建设和技术改造、开停工、检维修等活动及所有设备设施的危害识别和风险评价管理。第二章职责第三条 公司主要负责人负责组织危害识别和风险评价活动，审批风险评价准则和风险评价报告并组织落实重大风险的控制措施。第四条 公司安全管理部为本制度的归口管理部门，负责建立并保持本制度，指导各部门、各车间进行危害识别和风险评价工作，汇总重大风险清单，监督风险控制措施的实施。第五条 生产部负责生产组织、调度、指挥过程和工艺管理、应急管理的危害识别和风险评价，包括新改扩建装置开停工过程和工艺技术变更的危害识别和风险评价，组织实施相应的风险控制措施；负责设备管理、设备设施变更、应急管理和检维修、施工项目实施过程的危害识别和风险评价，组织实施相应的风险控制措施。第六条 其它职能部门负责本部门主管业务与活动的危害识别和风险评价，组织风险控制措施的实施。第七条 各车间负责组织本单位作业与管理活动的危害识别和风险评价并实施风险控制措施。同时汇总风险清单，作出评价报告，监督风险控制措施的实施。第三章危害识别第八条 危害识别和风险评价管理1、 确定范围a)生产作业活动；b)生产管理活动；c)生产工艺技术；d)装置停、开工；e)检维修作业；f)设备设施；g)新建、改建、扩建项目建设；h)科研开发和技改技措；i)工艺和设备设施的变更。重点但不局限于对以下作业活动和设备设施等进行危险、有害因素识别和风险评价：(1) 罐区及其作业过程如吹扫作业、清线作业、清罐作业、检维修作业、置换作业、进液作业、出液作业、倒罐作业、计量作业等活动；(2) 发货作业过程，如：汽车罐车装卸作业、码头的接船作业、进货作业、发货作业及桶装作业等活动；(3) 机泵运行等活动；(4) 仓库作业活动；(5) 剧毒品罐(库)作业过程等活动；(6) 停水、停电、停蒸汽等紧急情况处置和应急救援等活动。2、 建立组织2.1 安全管理部负责危害识别和风险评价的组织管理，按危害识别和风险评价管理程序流程图实施。2.2 各车间及公司机关各部门组建本单位、本部门的危害识别和风险评价小组，并报送安全部门备案。2.3 危害识别和风险评价小组成员由本单位、本部门的主管领导、工程技术人员以及有实际生产经验的员工组成，小组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力。2.4 各单位、各部门应为危害识别和风险评价小组配备必要的资源。3 编制计划3.1 安全管理部负责编制公司危害识别和风险评价年度计划，明确识别和评价准则及工作要求，并监督检查计划的实施。3.2 各专业主管部门负责编制本专业危害识别和风险评价年度计划。3.3 各车间负责编制本单位危害识别和风险评价年度计划。3.4 定期识别和评价每年进行一次；3.5 适时识别和评价a) 生产作业活动前；b) 生产管理活动前；c) 新建、改建、扩建前；d) 工艺和设备设施发生变更时；e) 检维修作业前；f) 科研项目小试、中试前；g) 技改技措项目实施前。第九条危害识别和风险评价准则1 确定的依据a) 国家有关安全的法律法规和标准；b) 行业的设计规范和技术标准；c) 公司安全管理标准和技术规范；d) 本公司安全管理标准、技术规范和管理业绩。2 评价准则是动态的量化标准，应根据有关安全法律法规、规范标准及企业安全管理业绩的变化而变更。评价准则的变更管理见变更管理制度。3 评价准则1 存在的危险有害因素2 危害的等级4 准则的管理4.1 危害识别和风险评价准则由安全管理部组织有关职能部门拟定，经公司主要负责人或管理者代表或管理者代表审批后生效。5 选择危害识别方法5.1 明确识别对象评价小组应首先识别出本单位从事的生产经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、承包商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围应包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和环境影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须得到充分识别。在确定评价范围后，评价小组可按下列方法确定评价对象：a) 按生产流程的各阶段；b) 按地理区域或部门；c) 按装置、设备、设施；d) 按作业任务。对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和后果进行全面识别和评价。同时应对作业活动的相关信息有所了解，包括：a) 所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；b) 可能用到的机械、设备、工具；c) 用到或遇到的物质的物理、化学性质；d) 工作人员的技能、能力和已接受的任务培训；e) 作业指导书或作业程序；f) 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。5.2 识别方法5.2.1 危害识别方法主要有a) 安全检查表法，即SCL法；b) 工作危害分析法，即JHA法；c) 失效模式与影响分析法，即FMEA 法；d) 危险与可操作性研究法，即HAZOP法；e) 预先危险分析法，即PHA法；f) 故障假设分析法，即WI法。5.2.2 方法的选择在选择识别方法时，应考虑：a) 活动或操作性质；b) 工艺过程或系统的发展阶段；c) 危害分析的目的；d) 所分析的系统和危害的复杂程度及规模；e) 潜在风险度大小；f) 现有人力资源、专家成员及其他资源；g) 信息资料及数据的有效性；h) 是否是法规或合同要求；i) 为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；j) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。选择一种或多种方法相结合对具体对象进行危害识别，识别结果应填写相应的危害识别记录表。通常对设备设施采用SCL法，对作业活动采用JHA法，对新建装置活动采用PHA法，对关键装置、要害部位和关键设备设施采用HAZOP、FMEA等方法，或根据评价的目的和资源情况综合几种方法进行评价。 5.3 危害识别内容5.3.1 危害识别要考虑以下问题：a) 存在什么危害(伤害源)；b) 谁(什么)会受到伤害；c) 伤害怎样发生。5.3.2 评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：a) 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；b) 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；c) 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；d) 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。5.3.3 在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：a) 火灾和爆炸；b) 冲击与撞击；c) 中毒、窒息、触电及辐射；d) 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；e) 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；f) 设备的腐蚀；g) 有毒有害物料、气体的泄漏；h) 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。5.3.4 确定危害产生的后果，包括：a) 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；b) 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；c) 财产损失，停工，违法，影响企业信誉等；d) 工作环境破坏。5.3.5 危害识别的重点：a) 存在的工艺、设备缺陷；b) 可能发生的人身伤害；c) 可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒；d) 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件；e) 违反法律法规及安全管理体系要求的行为和活动；f) 设备设施的失效；g) 财产损失；h) 影响企业形象的程度。5.4 风险评价5.4.1 风险评价应在危害识别的基础上进行。5.4.2 根据准则，对危害识别结果进行风险评价。5.4.2.1 决定所识别的危险有害因素有哪些？5.4.2.2 根据同类事故、事件以往发生的频次，确定发生危害事故或事件的危险性等级是多少 5.4.3 确定风险度等级5.4.3.1 风险度按量化值分为三级：a) 高度危险；b) 比较危险；c) 稍有危险。5.5 编制高度危险作业或单元清单5.5.1 各车间根据风险评价结果，编制本车间高度危险作业或单元清单，经本车间主管领导审核后，报送安全管理部门5.5.2 安全管理部负责各单位重大风险的汇总，对各单位上报的重大风险进行审核后编制公司高度危险作业或单元清单，报安全管理者代表审核。第十条风险控制 1.高度危险是公司制定目标及隐患治理、管理方案的基础和依据。危害识别和风险评价单位应根据风险评价的结果制定相应的风险控制措施 (见附件表四) ，消除或减少危害和影响，防止潜在事故的发生。1.1 风险控制措施制定原则a) 措施的科学性与可行性；b) 措施的安全性与可靠性；c) 措施的经济合理性；d) 措施的技术保障与服务适用性。1.2 制定风险控制措施时应考虑的技术措施a) 隐患治理；b) 技改技措；c) 检维修；d) 新建、改建、扩建。1.3 制定风险控制措施时应考虑的管理措施a) 管理程序与作业指导书；b) 风险监控管理措施；c) 应急预案；d) 员工的安全教育培训。1.4 所制定的风险控制措施应明确具体内容和步骤、所需要的资源、实施期限、实施责任人以及预期效果和目标。2 公司主要负责人或安全管理者代表对公司级高度危险作业或单元控制措施进行审核，并确定措施的实施方案。3 风险控制措施的实施3.1 基层单位负责本单位风险控制措施的实施。3.2 职能部门负责职责管理范围内风险控制措施的实施。3.3 列入隐患治理项目的风险，按照公司隐患治理项目管理制度执行。4 应急管理列入高度危险作业或单元清单的风险所在单位，必须编制相应的应急预案，预案的编制及管理按应急管理制度执行。5 危害及风险信息更新在下列情形下应及时更新危害识别和风险评价记录：a) 新的或变更的法律法规或其他要求；b) 操作有变化或工艺改变；c) 有新项目、加工过程或产品；d) 有因事故、事件或其他来源的新认识理解。如果没有以上所描述的变化，各单位也应每年至少进行一次危害识别及风险评价结果评审，检查危害识别结果和风险控制的效果。6 风险评价报告6.1 阶段性的风险评价工作完成后应编制风险评价报告。6.2 安全管理部负责公司级风险评价报告的编制。6.3 各专业主管部门负责本专业风险评价报告的编制。6.4 各车间负责本单位风险评价报告的编制。7 报告的内容a) 评价原因；b) 评价对象及范围；c) 评价过程及组织；d) 采用的识别方法；e) 评价结果及风险控制措施；f) 高度危险的应急预案。第十一条 安全管理部负责监督检查危害识别与风险评价计划的落实情况、识别与评价工作质量、风险控制措施的实施情况，及时纠正不符合项，并进行考核。(见自评、改进管理制度第十二条危害识别与风险评价的应包括以下记录(1)高度危险作业或单元清单(2)主要作业活动清单(3)主要设备设施清单(4) 安全检查(SCL)分析记录表(5) 工作危害分析(JHA)记录表(6) 预先危害分析(PHA)记录表第四章附则第二十三条本制度由安全管理部负责解释。第二十四条本制度发布之日起执行。29附件1高度危险作业或单元序号所在单位及装置（车间）系统/工艺/作业/设施名称危害风险类别后果、影响风险等级改进措施评价负责人备注6 管理制度评审修订制度一、 目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产管理制度，确保安全生产管理制度的适宜性和有效性，制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司范围内的安全生产责任制、安全生产规章、制度、标准、操作规程、应急预案、安全检查表（以下简称安全生产规章制度）的评审和修订。三、 引用法规、标准危险化学品从业单位安全标准化规范四、 安全生产管理制度的制订1、 安全管理部门组织有关专业部门制订公司级的安全生产规章制度，并送达相关部门、单位会签，征求修改意见。2、 安全管理部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。3、 审批稿经公司分管领导审核后由主要负责人审批、发布实施。五、 评审与修订（一） 安全生产管理制度的评审1、 评审的频次：正常情况下，每3年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审修订。（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其它相关事项。2、 评审组织：安全生产管理制度评审，本着制订部门组织评审的原则。3、 评审内容（1） 与法律法规的符合性；（2） 与企业发展总体水平的相适应性；（3） 与工艺流程和装置变化的相适宜性；（4） 安全管理制度之间的相容性和匹配性；4、 评审输出（1） 评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。（2） 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。（二） 安全生产管理制度的修订1、 修订频次：正常情况下，每3年修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其它相关事项。2、 修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需要了解该制度的制订的原始背景。3、 修订依据：（1） 国家行业的安全生产法律法规、条例；（2） 安全生产制度评审结果；（3） 制度执行过程中，员工提出的合理化建议。4、 修订后的安全规章制度，要履行会签手续，最后经公司主要负责人审批有，修订版发布实施。六、 安全生产制度终止执行因特殊原因，终止执行的安全生产管理制度，按审批程序申请批准终止执行。七、本制度自下发之日起执行7 危险化学品重大危险源管理制度 一目的1为贯彻国家安全生产法，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强危险化学品重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，特制定本制度。2. 危险有害因素应定期进行辨识和评估；危险化学品重大危险源按危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）进行辨识。3本制度适用于公司各生产单位和部门。二管理机构职责1公司的安全管理人员职责(1)组织贯彻落实国家有关危险化学品重大危险源管理的法律、法规及国家标准；(2)制定公司危险化学品重大危险源管理规定；(3)建立健全公司危险化学品重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；(4)组织或参加危险化学品重大危险源造成事故的调查和处理；(5)对直接监督管理的危险化学品重大危险源做到可控备案。2生产部的安全管理职责(1)组织所属班组、岗位认真贯彻落实国家危险化学品重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；(2)根据公司规定，利用公司危险化学品重大危险源管理系统，督促所属班组、岗位做好预测、预警、预案工作，建立危险化学品重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；(3)完善危险化学品重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；(4)协助或参加重大事故的调查和处理；三登记、评估和备案1公司生产部建立危险化学品重大危险源档案，定期或及时审核危险化学品重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会。2综合部要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的危险化学品重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次危险化学品重大危险源的安全评估工作。3每年由公司组织开展定期危险化学品重大危险源的检查工作，生产部及所属的班组、岗位不定期自查，对检查中发现的问题，及时整改，公司及时通报，要求限期整改。4对新设立或者新构成的重大危险源，综合部应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案。对已不构成危险化学品重大危险源的，应及时报告注销。四人员培训与应急救援。1对涉及危险化学品重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及安全操作规程、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。2生产部要定期开展现场应急救援预案的演练。五监督管理1公司严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。2加强压力容器及其它特种设备的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验，及时消除影响设备、系统存在的缺陷，操作、检修、维护人员必须取得特种作业操作证。3严格执行国务院危险化学品安全管理条例。生产单位要按照危险化学品的特性与易燃易爆等物品分开储存，生产中设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全措施到位，并控制危险化学品的库存量。4.严格执行江苏省重大危险源监管等级评估分级实施导则进行重大危险源的监管与等级评估。完善安全生产条件。758安全检查管理制度第一条为了建立良好的安全环境和生产秩序，及时发现并纠正不安全因素和不安全行为，保证生产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属的各部门。第三条安全检查要坚持普遍检查与专业检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。开展安全检查，应成立各部门、课负责人负责，有关管理人员参加的安全检查组，必须有明确的目的、要求和具体计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。第四条 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。1、 安全管理检查主要内容： 检查领导、负责人对安全工作的认识，各级负责人研究布置安全工作的情况的记录、工作会议记录等； 安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；职业健康管理制度的建立和符合情况； 检查领导、负责人和管理人员安全法规教育和安全生产管理资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育以及特殊工种作业的安全技术知识和教育是否符合要求或规定。2、 现场安全检查主要内容： 按照工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生、储运、检维修和新改扩建项目施工等方面的标准、规范、制度，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全问题； 检查部门和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产规章制度和操作规程。 检查生产、检维修和新改扩建建设项目施工等直接作业环节的各项安全保证措施是否落实。第五条 安全检查应按照国家现行标准、规范等有关规定执行。检查内容和要求宜制作成检查表，便于检查人员科学、规范地进行检查，防止遗漏。1、 公司安全管理部牵头负责组织月度安全检查和执法检查，依据公司安全管理制度；2、 公司其他管理部门组织专业性安全检查，依据国家现行标准、规范，可选择使用相关行业现有的安全检查表；3、 各部门自行组织安全检查，可参照安全管理制度和专业检查表进行。4、 新装置的竣工验收检查，开工前的安全条件确认检查和新装置试运行验收检查，应依据国家部门有关现行的新装置竣工验收、开工前安全条件确认、试运行验收等相应的安全检查表执行。第六条安全检查分综合检查、日常检查、专项检查，专项检查包括季节性检查、节前检查和专业性检查。安全检查采取日常、专业、定期、不定期四种检查方式。1、 公司每月组织一次安全生产综合检查，在节假日前组织一次专项检查。节前检查有公司主要领导负责，安全管理部牵头，生产科、管理部、业务科等部门参加，对公司所有单位进行检查。2、 专业性安全检查，根据检查内容有公司相应的主管部门负责，组织有关单位参加。专业性安全检查应做到每年至少一次，有需要可增加频次。3、 公司所属各部门应组织季节性检查和每月一次安全综合检查，各科每周组织一次安全综合检查，班组每旬组织一次检查，季节性安全检查应在相应的季节来临之前进行，做到每季度一次。4、 各级管理人员，应按照自身岗位的职责每天深入现场，进行安全检查。第七条 日常安全检查按如下方式进行：1、 生产岗位的班组长和工人应严格按照规定进行交接班检查和班中巡回检查，特别要对装置主要危险源点进行重点检查；2、 部门领导和工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生等专业技术人员，应在各自业务范围内经常深入生产现场，进行安全检查。第八条 定期安全检查包括季节性检查和节假日前检查。1、 季节性检查由各个部门组织，并发动职工针对季节性特点做好相应的预防工作。季节性检查的内容包括;春季安全检查主要以防雷、防触电、防静电、防解冻、跑漏等为重点；夏季安全检查主要以防暑降温、防食物中毒、防台风、防雨、防汛为重点。秋季安全检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防