服装公司部门流程.doc

客户服务部工作标准操作流程目的：维护现有客户（加盟商）资源，专注重复，提升销售业绩流程：中国海洋食品网 鲍鱼海参大渔场/tuan/晨会 办理退货 电话沟通 接订单 发货 货运跟踪1公布成绩 1处理退货 1与客户沟通销 1接到订单， 1开单：取出相应客户的 1 托运：根据客户要求2总结前一天 2核对退货比例 售情况 根据客户情况 发货本（专用），开单 选择多元化的托运方式的工作 3开箱 2 卖场指导 补货，配备新货 2 电脑刷单：注意手工单 力求经济、安全、快捷3统计未补到 4点数 3 新上货品推荐 ，包括调货 与电脑单金额必须完全一致 2实物发出后，跟踪货品的货品 5开退货单 4 跟踪汇款 2调货时参照 3 验单：将刷完单的货品实 的到货情况将其航班班4共同商讨解决 6刷电脑退单 5 补货事宜 “调货标准操作 物及电脑单、手工单交仓库 次、提货电话等告知客户工作中遇到的 7仓库验单 6 与客户对账等 流程” 主管或公司指定人员验单， 3跟进到货后的销售情况，问题 7 跟进事宜 3根据要货情况 验单人签名确认账务无误 听取客户的反馈意见 4 封箱：根据货物多少封箱 5装箱：注意核对货品 6但包装：装箱完毕后进行包 装，确保货品安全，并在箱体 上注明收货人及联系方式，托 运方式等 加盟商退货入库工作标准操作流程目的： 减低泌要库存，降低投资风险流程：退货 客户 工艺师 挂货 刷码 核点心 分类 申请 经理核实 查核 整理 制单 入库 挂货1各片区经理注意查对及跟踪所退货品是否合乎要求1核实实物及货号是否应在退货之例2吊牌及标识是否完整3是否公司调入的货品1所退货品是否存在人为质量问题及改动现象2由货品主管监督按时办里完退库1正常入库办理2按成品入库工作流程办理1按日常成品要求核对1按成品入库工作流程办理1按理货员岗位操作流程作业中国海洋食品网 鲍鱼海参大渔场/tuan/调货标准操作流程目的：加速货品周转率，提高货品代销率。流程：领取订单 填写订单 订单交 货品部 调回货 下单人 存档 货品部 通知调出 品入库 签收 1订单赤标准格式2订单存放在货品部由货品部主管保管3订单按规定编码4需订单调货的货品必须是客户订货、补货，自营店顾客订货1订单填写清楚、详细，包括款号、颜色尺码、数量等2必须注明要货日期3必须注明所需货品用途去向4需货人必须签字5需货人需查询所需货品的分布情况并分区域填写订单1订单需交货品部负责人2确认要货日期的可行性3查询调货品是否为一周以上不动款是否是已不生产的清货产品1货品部将确认的订单发往所在区域2调货的执行任人为调出单位负责人，凡未安订单执行处罚负责人3批量调货为季末调货，不畅销区域货品调往畅销区域通知由货品部直接发出，必须服从1货品调回公司后按规定办理入库2调回货品返烫、质检3货品部按订单化零为整，集中存放1货品部通知下单人收货2下单人签字确认无误1订单由货品部存档2货品部检查所调货品是否符合调货要求3虚报谎报一经查出报主管部门处罚店长工作标准操作流程目的：加强店铺现场管理，提高销售业绩，达到高级目标.流程：企业文化 人员管理 货品管理 卖场管理 服务管理 应具备的 品牌内涵 基本素质1熟悉企业文化及其功能2明确企业文化的主要内容及目标3引导员实现企业文化目标4认识品牌定位的意义5了解产品定位的内容6制定服务特色的计划1人员管理的内容及重点的认识2现场指导及培训员工3员工的绩效考评及激励4了解工作程序和操作方法5提高员工的销售技能6让员工感觉她是团体的一份子1熟悉服装材料基础知识2货品的数量控制与调整3列出影响店铺货品数量级的因素4了解货品进、销、存、调过程中的注意事项5明确货品的陈列展示（参见：店铺陈列标准操作流程）6货品的库存控制7准备、保证、处理好盘点的一切工作1熟悉店面布局2制定营业流程及操作规范3销售任务的分解及完成4促销活动的拟定、准备、执行检核5店铺的资讯管理6卖场安全管理与防损1服务顾客的人性化设计2灵活运用商品服务3商品服务是连接顾客与品牌的纽带4了解货品退换服务的注意事项5加强人员服务的优势1全面的管理才能2良好的沟通技能3塑造一个管理者的形象4优秀店长是我素质的提高 直营退货入库工作标准操作流程目的：确保仓库数据准确、账务相符流程： 退货 批转 发运 验收登记 整理 刷码 复点 分类 申请 意见 挂货 制单 验收 入库1应注明退货的类别，补货的时间、数量销售量、退货量，退库理由（原因）1根据营销计划作出同意、暂缓、调往区域或就地调价处理等明确指示2通知仓库准备接收1注意双向沟通2注意物流成本3根据公司退货管理规定整理货品1称重2根据到货记录内容 认真查收3检查包装是否完好4书写收货人是否规范5是否一箱一单6重量与运价是否与合同相符7由配送中心主管监督检查是否按时间要求办理完退货1按成品入库标准整理1成品入库工作流程操作1按日常标准操作1分类、分款、分码入库货品配送标准操作流程目的：保证货品的科学、合理、有效配置，通过资源的优化组合，发挥货品的最佳效益流程：新款发放 补货 打单出库 装箱发货 销售数据 工作检查 跟踪1参照“试销款发放标准操作流程”2新款翻单后将所有店铺都铺上（特价场除外）3新款发放、补货追货、调货必须做好数量记录，以备对其工作的检查和考评1当天的销售补货必须当晚发走2预计补货根据区域库存和总仓库存合理补配3未补到的货品需到后追货，并做记录，继续跟进4顾客付款或交订金的货品必须100%补配到位5定货缺货需调货，调货参照“调货标准操作流程1将各店所配货品用货架分好，并注明店铺名称，避免差错2分好货品后需将货品交电脑操作员刷“调拨出库单”3电脑操作员核对实物与单据是否相符并签名确认4配货员核工业对签名5仓库验单人员核对帐物后签名确认6电脑操作员根据A、B类核对新款发货数量1视货品多少选择A、B、C、D#箱2装箱前再次核对实物与单据2将衣服按规则放入箱内，随货附电脑单据，封箱3整箱由电子计量器称重后，收货人地址、姓名及电话4值班人员做好当天的发货记录，确保件数准确无误便于核工业查1随时观察新款销售，对反映较快的款式在有确切的数据时要及时上报，以便尽快翻单2了解总公司及所负责区域的畅销款与滞销款的3监控区域的库存量、畅销款的断码情况因气候原因需进行跨区域调货1货品主管检查新款发放及补货情况并跟进处理2检查销售补货预测补货率、调拨、追货记录3货品主管对新员工进行工作培训并跟进工作4营销部会同培训部、货品部、人力资源部对配货员的工作进行绩效考核货品折扣管理标准操作流程目的：维护市场货品价格秩序，规范价格管理和价格行为，保护公司利益，完善价格折扣形成的机制流程：统一价 统计折扣 配货 注意 区域折 销售终端 折扣稽核 格折扣 管理 事项 扣制度 1货品折扣必须统一管理2公司指定部门统一安排折扣3折扣只有规定，没有指标4直达营业终端的折扣都是刚性的5对折扣的变动需要总经理批准1统计部、货品部负责2对公司发生折扣的货品进行归档整理3制定货品折扣数据库及一览表4建立货品价格折扣的电脑数据信息5分析市场价格变化情况6对价格调整和变更的通知必须及时有效发布1配送中心货品部对往来货品，认真正确执行价格折扣3确保发出或退回货品折扣一致无误1所有人员必须严格遵守货品折扣规则及纪律2不准对外泄露货品折扣机密3不准越权擅自定价、调价4不准早调迟调、漏调价格折扣5其他人员无权定价1各区域可根据实际情况调整部分货品折扣2事先必须报公司总经理审核同意3报统计部备案4经审批同意后的折扣方案方可执行1柜台出售的货品必须明码标价切实执行货品折扣管理制度2杜绝以次充好、以好顶次、掺杂使假行为3发现或查处给予经济处罚4营业员对货品折扣不了解时可向区域经理、统计索取货品实际折扣5请勿随意出售1稽核部对货品价格折扣进行检查2零售折扣价格与实际折扣价格是否相符3有无越权定价、调价、和处理货品现象4是否正确执行明码标价和货品折扣管理制度5货品质价是否相符，有无以次充好、以好顶次、掺杂使假问题试销款发放标准操作流程目的：减低不必要库存，降低投资风险流程：搭配方案 新款入库 货品部 各区域 新款系列陈 信息收集 检查 系列组合 统配 发货试销 列重点展示 反馈处理1营销部按设计要求分出货品系列2营销、设计部按设计要示做出搭配方案3以照片和文字形式对陈列加以说明，并提前或随货发各区域4各区域经理、督导组织店长、营业员培训搭配及陈列方案，做好上货前准备工作1货品部根据要货日期追踪生产部按期出货2货品部要求生产部入库尽可能齐码3新款入库后仓库按尺码由小到大集中挂放4必须互相搭配的款式尽可能同时入库并集中挂放1货品部根据货品入库数量预留15套以上作为后期补货2试销品首先满足重点区域的重点商场3一款多色的可分色发放不同区域相似款可分别发放不同区域4客户部可选出8-10家重点客户试销5考虑南北差异1各区域配货员按搭配方案、分配数量及次序发货2新款出货最迟在周三前出货3新款出货不允许缺码、断码4货品发放情况及时反馈给货品主管，及以便有目的追踪货品1要求各区域试销店铺利用模特及模板重点展示试销款2要求各区域试销店铺按要求搭配、系列陈列3区域经理、督导重点检查及督促以达到试销目的与效果1多渠道主动收集新款销售情况并分析2货品及营销部将一周销售情况汇总分析，提出是否翻单的建议3区域经理、督导随时主动反映市场试销信息，营销部门也要主动跟踪新款4及时做出处理决定1货品部主管经常检查货品是否按规定发放2对工作缺陷及时做出补救措施3对违规行为做出相应处罚，处罚标准为5元/件4保证标准流程正确操作5接受上级及相关部门检查与监督督配货发运工作标准操作流程目的：及时快捷、安全高效为市场供应急需货品流程：仓库出货 复核装箱 堆放待发 发货登记 托运发货 跟进托运1仓库验单签字出货2制单员验单签字3仓库验单签字4配货员验单签字5在仓库专人监督下打包装箱6每周由公司对货品数量开箱抽查1配货员对箱内货品数量及发入区域的准确性负责2复核后将货品整齐装箱3货箱密封，必要时加包装4称重，并在箱体上注明单箱重量1在箱体上注明接货方地址及联系电话收货人等2客户部与直营区分开存放3配货员对箱体上书写的内容负责4配送中心主管对以上工作进行每日检查并及时处罚违规责任人1配货员填写发货登记表2当班发货员核对签名3配货员按要求将货放在指定区域4值班发货员填写托运单5清点数量并在箱体上编号6第二发货员复核箱数并签名确认7货物出门必须在前台登记8发货回单交专人存档复核每周盘点一次发生货物短缺由当事人承担损失1通知物流公司提货2物流公司接货人签名接收3值班员理现场监督出货4清理作业现场5注意避免错发或货运公司多搬、漏搬等情况1及时与货运公司沟通，跟进货物到港情况2各区域反馈到货时间及服务态度3由配送中心主管监督检查全流程执行情况与效果客户部成品发运工作标准操作流程目的：及时快捷、安全高效为市场供应急需货品流程：验单出货 称重封箱填单 分区存放 监督人签字 输出交接发运1仓库主管验单签字确认出货1发货人书写发运目的地、收货人、联系电话、发运方式、重量2填写发运单3专用本上登记1存放在本部门指定的待发货区域内要求堆放整齐、有序1交由指定监督人核对签字确认2要求单、箱、本三位一体1发货人发货时领货签字交接2监督人监督脱离发货区3监督人清理现场4前台登记，带离公司成品出库工作标准操作流程目的：确保仓库数据准确、账务相符流程： 发货 货品主 配货员 刷码 核对 装箱 称重 制单 申请单 管确认 出货 制单 出库 包装 登记 发运 按三类出货 制单 对货单配发区域、商场、数量、款号、号码是否合乎要求审核1按标准及要求配发货品及低值易耗品2对发货品质量及配饰物复检1逐渐刷码，防止件单问题成品出库2应复核单据调拨对象是否正确，出入是否倒置，数量是否准确，单据是否完整1二次复核 确认单据1脱离现场2复点装箱1按配货发运工作流程办理1按配货发运 工作流程办理2由配送中心主 管对全流程执行 情况进行监控中国海洋食品网 鲍鱼海参大渔场/tuan/统计部门工作标准操作流程目的：保障公司资产安全，提高公司的业绩流程：单据 单据 销售日报 手工账 资产 数据 内销 应收款 存档 类型 审核 表的处理 盘点 分析 管理 1出库单2退货单3调拨单4手工单5补货单6订货单7销售单1合适单据是否一致2类型3数量4出仓地5入仓地6调出地7调入地8日期9发货人10收货人11如有异常根据事态轻重进一步处理或上报公司处理1商场活动2调拨3收货4销售5折后价6上日库存7客户退货8今日库存9今日销售记录10综合分析11赠品1记录每天各区域、各商场、总仓库的数据及实物账目2定时核对3与电脑账进一步核实4如出现异常及时解决并上报部门主管，上报公司1货品2装饰品3办公用品4现金5设备6出资产核实记录表7根据记录表处理问题8根据记录表处理问题9及时沟通解决10上报公司1货品2库存3销售4调拨5分配6四大方向7各店8各区域9总分析10面料11辅料12翻单1商场买单2内部购买3拓展（取消）各商场各地区扣点活动费用回款时间段对各种资料分门别类放置保存期半年左右财务报销标准操作流程目的：规范财务报表行为，给报销人进行财务报销时以清晰的指引。流程： 填报销单 部门审核 财务审核 出纳付款 填制现金凭证 1填制公司规定的标准报销单2附原始单据，必须粘贴整齐3发生的费用必须简要说明4购买物品必须注明购买