记录表格清单1.xls

公公司司记记录录清清单单 QJZG QR 4 2 4 01 序号标 识记 录 名 称使用部门最终保存部门 1QJZG QR 4 2 3 01 受控文件清单 各部门各部门 2QJZG QR 4 2 3 02 文 件 收 发 登 记 表 各部门各部门 3 QJZG QR 4 2 3 03 文件更改单 各部门技术部 质量部 4QJZG QR 4 2 3 04 文件借阅记录 技术部 质量部技术部 质量部 5 QJZG QR 4 2 3 07 文件评审记录 技术部 质量部技术部 质量部 6 QJZG QR 4 2 3 08 作废文件销毁记录 技术部 质量部技术部 质量部 8QJZG QR 4 2 3 07 质量手册修改记录 各部门各部门 9QJZG QR 4 2 3 05 顾客文件台帐 营销部营销部 10QJZG QR 4 2 3 06 顾客文件问题反馈表 各部门营销部 11QJZG QR 4 2 4 01 记录清单 各部门各部门 12QJZG QR 5 5 3 01 会议签到表 各部门各部门 14QJZG QR 5 5 3 02 会议记录 各部门各部门 13QJZG QR 5 6 01 管理评审计划 质量部质量部 15QJZG QR 5 6 02 管理评审报告 质量部质量部 16QJZG QR 6 2 01 年度培训计划 行政人资部行政人资部 17QJZG QR 6 2 02 培训记录表 行政人资部行政人资部 18QJZG QR 6 2 03 培训效果调查表 行政人资部行政人资部 19QJZG QR 6 2 04 岗位工作登记台帐 行政人资部行政人资部 20 QJZG QR 6 2 05 岗位人员任职资格确认 表 行政人资部行政人资部 21QJZG QR 6 3 01 设备管理台帐 生产管理部机电科生产管理部机电科 22QJZG QR 6 3 02 设备维修记录 生产管理部机电科生产管理部机电科 23QJZG QR 6 3 03 设备检修台帐 生产管理部机电科生产管理部机电科 24QJZG QR 6 3 04 天车交接班记录 生产管理部生产管理部 25QJZG QR 6 3 05 设备责任事故报告单 生产管理部生产管理部 26QJZG QR 6 3 06 起重设备周检验记录 生产管理部生产管理部 27QJZG QR 6 3 07 电工值班巡检记录表 生产管理部生产管理部 28QJZG QR 6 3 08 管道巡检情况记录表 生产管理部生产管理部 QJZG QR 6 3 09设备年检明细表生产管理部生产管理部 29QJZG QR 7 2 01 产品要求评审表 营销部营销部 30QJZG QR 7 2 02 合同修改通知单 营销部营销部 31 QJZG QR 7 2 03 产品要求评审引起的措施 记录 各部门营销部 32 QJZG QR 7 2 04 产品订货合同草案或合 同 营销部营销部 33QJZG QR 7 4 01 供方评价记录 采购部采购部 34QJZG QR 7 4 02 合格供方名录 采购部采购部 35QJZG QR 7 4 04 合格运输供方名录 营销部营销部 36 QJZG QR 7 4 05 合格供方重新评价表 采购部采购部 37QJZG QR 7 4 06 采购申请 各部门采购部 38 QJZG QR 7 4 03 采购合同 采购部采购部 39 QJZG QR 7 4 08 采购协议 采购部采购部 40QJZG QR 7 5 01 生产和服务提供过程确认记录 生产管理部生产管理部 41QJZG QR 7 5 02 合同执行通知单 营销部营销部 生产管理部 42QJZG QR 7 5 03 生产前期进度计划表 生产管理部生产管理部 43QJZG QR 7 5 04 模型外协申请单 生产管理部生产管理部 44QJZG QR 7 5 05 供料班配料单 生产管理部生产管理部 45QJZG QR 7 5 06 领料单 各部门仓库 46 QJZG QR 7 5 07 生产计划成本 领料 控制单 生产管理部生产管理部 47 QJZG QR 7 5 08 造型操作过程工作票 生产管理部生产管理部 49QJZG QR 7 5 07 生产计划通知单 生产管理部生产管理部 50QJZG QR 7 5 08 当日浇注计划通知单 生产管理部生产管理部 51QJZG QR 7 5 09 熔炼过程质量检验项目表 生产管理部生产管理部 52QJZG QR 7 5 10 压箱浇注质量检查项目表 生产管理部生产管理部 53QJZG QR 7 5 11 铸件浇注情况记录表 质量部质量部 54 QJZG QR 7 5 12 铸件生产后期进度跟踪考核表 生产管理部生产管理部 QJZG QR 7 5 13后整理材料消耗 工时统计表生产管理部生产管理部 55 QJZG QR 7 5 14 铸件切割检查记录表 生产管理部生产管理部 56 QJZG QR 7 5 14 铸件焊补记录表 生产管理部生产管理部 57 QJZG QR 7 5 15 热处理工序检测项目记录表 生产管理部生产管理部 QJZG QR 7 5 16热处理装炉明细表生产管理部生产管理部 58 QJZG QR 7 5 19 吨生产计划表 生产管理部生产管理部 59 QJZG QR 7 5 17 木模登记台帐簿 生产管理部生产管理部 60 QJZG QR 7 5 18 顾客财产问题反馈表 生产管理部生产管理部 61 QJZG QR 7 5 19 入库单 生产管理部仓库 64 QJZG QR 7 5 20 发货单 营销部营销部 65 QJZG QR 7 5 21 铸件售后服务报告单 营销部 生产管理部 技术部 质量部 营销部 66 QJZG QR 7 5 22 生产信息反馈单 质量部质量部 67 QJZG QR 7 6 01 监视和测量设备管理台帐 质量部质量部 68 QJZG QR 7 6 02 产品检验 试验结果有效性评定表 各部门质量部 69 QJZG QR 7 6 03 自校准或验证记录 生产管理部 质量部质量部 70 QJZG QR 8 2 1 01 顾客满意信息调查表 营销部营销部 71 QJZG QR 8 2 1 02 顾客走访记录单 营销部营销部 72 QJZG QR 8 2 2 01 年度内审方案 质量部质量部 73 QJZG QR 8 2 2 02 审核实施计划 质量部质量部 74 QJZG QR 8 2 2 03 内审审核记录 质量部质量部 75 QJZG QR 8 2 2 04 内审报告 质量部质量部 78 QJZG QR 8 2 3 01 质量目标实施检查记录 各部门质量部 79QJZG QR 8 2 4 01 进进货货检检验验 验验证证记记录录 质质量量部部质质量量部部 80QJZG QR 8 2 4 02 2 原原材材料料检检验验单单 质质量量部部质质量量部部 81QJZG QR 8 2 4 03 原原砂砂粒粒度度检检验验记记录录 质质量量部部质质量量部部 82 QJZG QR 8 2 4 04 4 二二氧氧化化碳碳检检验验单单 生生产产管管理理部部生生产产管管理理部部 8383 QJZG QR 8 2 4 05 废废钢钢验验收收单单 采采购购部部采采购购部部 8484 QJZG QR 8 2 4 04 模模型型尺尺寸寸检检验验记记录录 质质量量部部质质量量部部 8585 QJZG QR 8 2 4 07 模模型型质质量量检检验验合合格格保保证证书书 质质量量部部质质量量部部 8686 QJZG QR 8 2 4 05 混混砂砂抽抽检检记记录录表表 质质量量部部质质量量部部 8787 QJZG QR 8 2 4 06 造造型型质质量量检检验验项项目目表表 质质量量部部质质量量部部 8888 QJZG QR 8 2 4 07 造造型型尺尺寸寸检检验验记记录录 质质量量部部质质量量部部 8989 QJZG QR 8 2 4 11 炉炉前前检检查查记记录录 质质量量部部质质量量部部 9090 QJZG QR 8 2 4 12 2 铸铸件件清清砂砂检检查查项项目目记记录录表表 质质量量部部质质量量部部 9191 QJZG QR 8 2 4 08 机机械械强强度度检检验验报报告告 质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 09金 金相相检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 10超 超声声检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 11渗 渗透透检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 12磁 磁粉粉检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 9292 QJZG QR 8 2 4 14 4 铸铸件件探探伤伤检检查查项项目目记记录录表表 质质量量部部质质量量部部 9393 QJZG QR 8 2 4 13 铸铸件件尺尺寸寸检检查查项项目目记记录录表表 质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 14铸 铸件件外外观观检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 15内 内冷冷铁铁制制作作检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 9494 QJZG QR 8 2 4 16 过过磅磅单单 质质量量部部质质量量部部 9595 QJZG QR 8 2 4 17 铸铸件件合合格格证证 质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 18铸 铸件件切切割割检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 19铸 铸件件焊焊补补检检查查记记录录 质质量量部部质质量量部部 QJZG QR 8 2 4 20电 电炉炉三三期期成成分分记记录录表表质质量量部部质质量量部部 96 QJZG QR 8 3 02 不合格成分单 质量部质量部 97 QJZG QR 8 3 02 返工 返修单 质量部质量部 98QJZG QR 8 3 03 铸件报废单 质量部质量部 99 QJZG QR 8 3 04 让步处理记录 质量部质量部 100 QJZG QR 8 3 01 不合格品记录 生产管理部生产管理部 101 QJZG QR 8 4 01 废品统计表生产管理部 质量部质量部 102 QJZG QR 8 4 02 各种数据分析记录各部门质量部 QJZG QR 8 4 03 用户质量信息统计表营销部质量部 103 QJZG QR 8 5 01 不符合报告 各部门各部门 104 QJZG QR 8 5 02 改进计划 各部门质量部 105 QJZG QR 8 5 03 纠正和预防措施实施情况一览表 各部门质量部 保存期空白 白勇琦处理意见 长期 文件使用期 半年 3年 删 建议 在二级程序文 件和三级记录表单的代号 编写上加上版本号 直接 替换掉 不能删 补加 长期 3年删 已同意 可以删 但不便于管理删除 长期删 已同意 同意删除 文件换版后 半年 产品责任期 1年 增加 顾客信息登记表 和 用户质量信息统计表 和 出差申请单 2年 长期 2年 2年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 服务期 6个月 长期 增加一个设备年检明细表 国家强检的设备 2年 5年 3年 3年 2年 2年 3年 3年 3年 更改为订单评审表 这个表现在正用 3年 3年 3年 3年 长期 2年 服务期 6个月 删 建议 与供方评价目录合 并 可以删 但不便于管理删除 3年 公公司司记记录录清清单单 QJZG QR 4 2 4 01 3年 3年删 已同意 采购部同意即可 实际会发生没 有必要删掉删除 3年 3年 3年 更改为生产进度计划表 3年 更改为模型外协记录 3年 3年 3年删 已同意 生产部同意即可 删除 3年删 已同意 生产部同意即可 删除 3年 更改为 造型计划单 3年 3年 更改为 炉前熔炼过程记录 3年 更改为浇注前项目确认单 3年 3年 增加一个材料消耗与工时统计表 3年 3年 3年 3年 更改为热处理炉温明细表和热处理装炉明细表 3年 3年删 重复 更改为 生产进度 计划表 生产部同意即可 删除 产品责任期 1年 3年 3年 3年 更改为生产部 实际为生产部一直使用 营销部有发货清单记录 3年 2年 更改为质检部 本单据主要由现场检验员填写上报质量部 通知生产部处理 长期 3年 1个周期 3个月 3年 3年 更改为 出差工作汇报表 3年 3年 缺 你发过来的记录表格里没 随后可发增加 3年 3年 3年 3 3年年 更更改改为为原原材材料料检检验验台台账账 3 3年年 3 3年年 去去掉掉 粒粒度度 3 3年年删删 没没有有检检测测能能力力 也也没没有有检检验验的的必必要要 原原来来有有表表格格 落落实实是是如如何何检检验验的的 若若确确实实没没有有能能力力 暂暂不不做做 落落实实过过了了 删删除除 3 3年年删删 用用原原材材料料检检验验单单 征征求求技技术术部部和和验验收收人人员员的的意意见见 但但要要便便于于管管理理删删除除 3 3年年 3 3年年删删 已已同同意意 暂暂时时可可以以删删删删除除 3 3年年 更更改改为为型型砂砂性性能能抽抽检检记记录录 3 3年年 3 3年年 3 3年年删删 与与 炉炉前前熔熔炼炼过过程程记记录录 合合并并 征征求求技技术术部部和和验验收收人人员员的的意意见见 但但要要便便于于管管理理 不不一一定定记记录录少少了了就就 便便于于管管理理 删删除除 3 3年年删删 已已同同意意 征征求求技技术术部部和和验验收收人人员员的的意意见见删删除除 3 3年年 更更改改为为机机械械性性能能实实验验记记录录 增增加加金金相相检检验验记记录录 3 3年年 3 3年年 3 3年年 3 3年年 3 3年年 更更改改为为超超声声 磁磁粉粉 和和渗渗透透检检查查记记录录三三个个分分类类表表 3 3年年 3 3年年 3 3年年 3 3年年 仓仓库库存存 3 3年年 3 3年年 3 3年年 3 3年年 3年 更改为 不合格成分单 3年删 建议 没有使用价值 按照当时你和陈总的意见 可以 删 但是不便于管理 删除 3年 3年删 已同意 删除 3年 更改为 不合格品处理单 5年 更改为月度质量缺陷明细表 3年 缺陷统计分析月报表 3年 3年 不能删增加 3年 可以删 但要采取其它的形式表达 增加 3年 回复 同意 以下全同意 公公司司记记录录清清单单 QJZG QR 4 2 4 01 序号标 识记 录 名 称使用部门最终保存部门 1QJZG QR 4 2 3 01 受控文件清单 各部门各部门 2QJZG QR 4 2 3 02 文 件 收 发 登 记 表 各部门各部门 3 QJZG QR 4 2 3 03 文件更改单 各部门技术部 质量部 4QJZG QR 4 2 3 04 文件借阅记录 技术部 质量部技术部 质量部 5QJZG QR 4 2 3 07 质量手册修改记录 各部门各部门 6QJZG QR 4 2 3 05 顾客文件台帐 营销部营销部 7QJZG QR 4 2 3 06 顾客文件问题反馈表 各部门营销部 8QJZG QR 4 2 4 01 记录清单 各部门各部门 9QJZG QR 5 5 3 01 会议签到表 各部门各部门 10QJZG QR 5 5 3 02 会议记录 各部门各部门 11QJZG QR 5 6 01 管理评审计划 质量部质量部 12QJZG QR 5 6 02 管理评审报告 质量部质量部 13QJZG QR 6 2 01 年度培训计划 行政人资部行政人资部 14QJZG QR 6 2 02 培训记录表 行政人资部行政人资部 15QJZG QR 6 2 03 培训效果调查表 行政人资部行政人资部 16QJZG QR 6 2 04 岗位工作登记台帐 行政人资部行政人资部 17 QJZG QR 6 2 05 岗位人员任职资格确认 表 行政人资部行政人资部 18QJZG QR 6 3 01 设备管理台帐 生产管理部机电科生产管理部机电科 19QJZG QR 6 3 02 设备维修记录 生产管理部机电科生产管理部机电科 20QJZG QR 6 3 03 设备检修台帐 生产管理部机电科生产管理部机电科 21QJZG QR 6 3 04 天车交接班记录 生产管理部生产管理部 22QJZG QR 6 3 05 设备责任事故报告单 生产管理部生产管理部 23QJZG QR 6 3 06 起重设备周检验记录 生产管理部生产管理部 24QJZG QR 6 3 07 电工值班巡检记录表 生产管理部生产管理部 25QJZG QR 6 3 08 管道巡检情况记录表 生产管理部生产管理部 26QJZG QR 6 3 09设备年检明细表生产管理部生产管理部 27QJZG QR 7 2 01 订单评审表 营销部营销部 28QJZG QR 7 2 02 合同修改通知单 营销部营销部 29 QJZG QR 7 2 03 产品要求评审引起的措施 记录 各部门营销部 30 QJZG QR 7 2 04 产品订货合同草案或合 同 营销部营销部 31QJZG QR 7 4 01 供方评价记录 采购部采购部 32QJZG QR 7 4 02 合格供方名录 采购部采购部 33QJZG QR 7 4 04 合格运输供方名录 营销部营销部 34QJZG QR 7 4 05 采购申请 各部门采购部 35 QJZG QR 7 4 03 采购合同 采购部采购部 36QJZG QR 7 5 01 生产和服务提供过程确认记录 生产管理部生产管理部 37QJZG QR 7 5 02 合同执行通知单 营销部营销部 生产管理部 38QJZG QR 7 5 03 生产进度计划表 生产管理部生产管理部 39QJZG QR 7 5 04 模型外协记录 生产管理部生产管理部 40QJZG QR 7 5 05 供料班配料单 生产管理部生产管理部 41QJZG QR 7 5 06 领料单 各部门仓库 42QJZG QR 7 5 07 造型计划单 生产管理部生产管理部 43QJZG QR 7 5 08 当日浇注计划通知单 生产管理部生产管理部 44QJZG QR 7 5 09 炉前熔炼过程记录 生产管理部生产管理部 45QJZG QR 7 5 10 浇注前项目确认单 生产管理部生产管理部 46QJZG QR 7 5 11 铸件浇注情况记录表 质量部质量部 47 QJZG QR 7 5 12 铸件生产后期进度跟踪考核表 生产管理部生产管理部 48QJZG QR 7 5 13后整理材料消耗 工时统计表生产管理部生产管理部 49QJZG QR 7 5 14 铸件焊补记录表 生产管理部生产管理部 50QJZG QR 7 5 15 热处理炉温明细表 生产管理部生产管理部 51QJZG QR 7 5 16热处理装炉明细表生产管理部生产管理部 52QJZG QR 7 5 17 木模登记台帐簿 生产管理部生产管理部 53QJZG QR 7 5 18 顾客财产问题反馈表 生产管理部生产管理部 54QJZG QR 7 5 19 入库单 生产管理部仓库 55QJZG QR 7 5 20 发货单 生产管理部生产管理部 56 QJZG QR 7 5 21 铸件售后服务报告单 营销部 生产管理部 技术部 质量部 营销部 57QJZG QR 7 5 22 生产信息反馈单 质量部质量部 58 QJZG QR 7 6 01 监视和测量设备管理台帐 质量部质量部 59 QJZG QR 7 6 02 产品检验 试验结果有效性评定表 各部门质量部 60QJZG QR 7 6 03 自校准或验证记录 生产管理部 质量部质量部 61 QJZG QR 8 2 1 01 顾客满意信息调查表 营销部营销部 62QJZG QR 8 2 1 02 顾客走访记录单 营销部营销部 63QJZG QR 8 2 2 01 年度内审方案 质量部质量部 64 QJZG QR 8 2 2 02 审核实施计划 质量部质量部 65QJZG QR 8 2 2 03 内审审核记录 质量部质量部 66QJZG QR 8 2 2 04 内审报告 质量部质量部 67QJZG QR 8 2 3 01 质量目标实施检查记录 各部门质量部 68QJZG QR 8 2 4 01 原原材材料料检检验验台台账账 质质量量部部质质量量部部 69QJZG QR 8 2 4 02 2 原原材材料料检检验验单单 质质量量部部质质量量部部 70QJZG QR 8 2 4 03 原原砂砂检检验验记记录录 质质量量部部质质量量部部 71QJZG QR 8 2 4 04 模模型型尺尺寸寸检检验验记记录录 质质量量部部质质量量部部 72QJZG QR 8 2 4 05 型型砂砂性性能能抽抽检检记记录录 质质量量部部质质量量部部 73QJZG QR 8 2 4 06 造造型型质质量量检检验验项项目目表表 质质量量部部质质量量部部 74QJZG QR 8 2 4 07 造造型型尺尺寸寸检检验验记记录录 质质量量部部质质量量部部 75QJZG QR 8 2 4 08 机机械械性性能能检检验验记记录录 质质量量部部质质量量部部 76QJZG QR 8 2 4 09金 金相相检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部 77QJZG QR 8 2 4 10超 超声声检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 78QJZG QR 8 2 4 11渗 渗透透检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 79QJZG QR 8 2 4 12磁 磁粉粉检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部 80QJZG QR 8 2 4 13 铸铸件件尺尺寸寸检检查查项项目目记记录录表表 质质量量部部质质量量部部 81QJZG QR 8 2 4 14铸 铸件件外外观观检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部