福州某汽车公司过程审核记录51.doc

*计量检测程序文件依据GB/T19002:2003编制受控状态: (受控章)发放编号: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 2007年3月25日 发布 2007年4月1日实施 *实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ603测量人员培训与考核控制共2页第1页1、目的 为了确保公司与计量检测管理体系有关的人员有能力完成规定的任务，对上岗或转岗人员进行计量检测管理体系的有关知识，测量技能、质量意识、计量知识和岗位职责的教育，使有关人员均能满足计量检测管理体系规定的专业理论和实际操作能力要求。2、适用范围 本程序适用于本公司质管部及其下属机构和计量检测管理体系有关的设计、技术、生产、质管部等部门人员的教育、培训、考核。3、职责4.1 质管部负责规定与计量检测管理体系有关人员的岗位职责。 4.2 公司办负责与计量检测管理体系有关人员的培训与考核。 4.3 质管部负责制定培训与考核计划，经公司办批准实施。 4、控制程序 4.1 确定与计量检测管理体系有关人员及其岗位职责 由质管部会同公司办确定与计量检测管理体系有关人员，明确各类人员的计量岗位职责，作为各部门人员质量目标考核的一项内容。 4.2 制定和实施培训计划 质管部根据本公司总体发展和各部门的需求，制定季度或年度培训计划，并纳入公司办的培训计划。培训的内容包括： 本公司测量管理手册及相关的程序文件 GB/T19022-2003测量管理体系 有关的计量法规,含法定计量单位的使用 测量设备检定或校准技术 测量数据的处理和测量不确定度的评定 测量设备调修技术 培训方式可采用请本公司工程师或外部计量专家讲课,定期举办专业培训班。或派技术骨干外出参加专门培训,由经验丰富的测量设备调修师傅进行实际操作培训。实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ603测量人员培训与考核控制共2页第2页 4.3 培训考试和考核 对参加培训人员必须及时组织考试和考核，由公司办组织。参加各类培训班的考卷及评分由公司办存档。实际操作培训由质管部组织操作考核。 新来人员必须经过上岗前培训，转岗的人员必须经过换岗培训，考核合格者后方可上岗。4.4培训有效性评价 在各类人员的培训中应特别注意培训有效性评价，对各类人员的考核应侧重于实际工作能力的考核，对计量检测人员，校准人员和仪器修理调试人员由有实际工作经验工程师进行考核，或派出培训，培训后应检查培训的效果并由公司办保存考试、考核的成绩。5、记录计量人员培训计划计量人员上岗、转岗培训成绩计量人员实际操作考核记录实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ604测量设备确认标识控制共2页第1页1、目的 为了避免测量设备在使用过程中的错用或误用，防止测量设备的非预期使用而造成产品和过程失控，确保测量设备的确认标识能正确反映其校准、检定状态。2、适用范围 本程序适用于本公司各部门和生产现场安装或使用的测量设备及专用测量设备。3、 职责 3.1 质管部负责分管的测量设备确认状态标识 3.2 质管部负责现场在用测量设备确认标识的监督检查 3.3 测量设备使用人员负责设备确认标识的维护和保护4、控制程序 4.1 公司所有在用的测量设备，除少数测量设备不适合贴确认标识以外，均应有表明其确认状态的标识。 4.2 测量设备确认标识分为： 合格标识：用合格标签表明测量设备经过检定或校准，处于检定、校准合格状态。 不合格标识：用不合格标签表明测量设备己发现不合格，处于禁用状态（此时可以称做禁用标识），任何人都不能使用贴有不合格标识的测量设备进行测量或有关的活动。 准用标识：用黄色标签表明虽然测量设备经过检定或校准不合格，不符合规定的使用的要求，但是仍可以降级使用或限制使用，准用标识是一种过渡标识。 暂时不用的测量设备应及时撤出现场，在仪器仓库内单独存放，应设立：“封存区”，不必在测量设备上再贴封存标记，长期封存的测量设备重新投入使用前应进行再次检定或校准后贴标记。 生产现场暂时不能拆卸的不合格测量设备应有红色不合格标签或禁用标牌。 4.3 不便于贴确认状态标识测量设备的处理 不便于贴校准状态标识，可用测量设备编号，记录其校准状态，不再要求贴确认状态标识。 经确认仅用于特定的一个或多个过程的测量设备也采用记录而不再另加明显确认标识来表明其专用。实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ604测量设备确认标识控制共2页第2页 4.4 测量设备确认标签 测量设备经过校准/检定合格后贴绿色合格标签，在合格标签上还需注明校准/检定日期，同时还可注明A、B、C分类管理标识。4.5 测量设备确认标识的监督检查 质管部计量管理员在对计量检测管理体系进行监督检查时，应将测量设备确认标签是否脱离，标签上标识的标注项是否完整，标识注明的有效期是否过期等作为检查的内容并做记录，发现问题，及时处理。5、记录 测量设备确认状态标识监督检查记录*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ602测量设备配备和流转管理控制共3页第1页1、目的 为了确保公司各部门和生产现场配备的测量设备能满足规定的计量要求，对产品检验和生产作业过程的验证、装卸、运输、贮存和发放过程受控。2、适用范围 本程序适用于产品生产加工、产品质量检验、生产安全与经营管理和环境监测过程手所用测量设备的配备和流转管理。3、职责 3.1 质管部负责制定公司测量设备方案 3.2 技术部和质管部参与制定配备方案有关活动 3.3 供应部负责测量设备的采购 3.4 技术部和质管部参与新购测量设备的验收 3.5 供应部负责新购测量设备的装卸和运输 3.6 质管部测量设备保管员负责测量设备的贮存和发放 3.7 使用部门负责测量设备的维护和保养*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ602测量设备配备和流转管理控制共3页第2页 4、控制程序 4.1 测量设备配备方案的制定 由质管部牵头，技术部、生产部等有关人员参与测量设备配备方案的编制、审查，最后由公司计量主管批准。 4.2 测量设备配备的原则 随生产设备成批采购或引进的测量设备必须满足生产、设计、工艺要求，符合配套系列化、标准化要求和示值要求。 计量室的标准测量设备、产品性能试验设备关键特殊过程控制用测量设备以及确保人身安全用的测量设备，其示值至少应保证满足1/3-1/10的要求。 一般测量设备应满足示值1/3或以上要求 非关键特殊过程操作工自检或自控用的测量设备和一般过程监视用的测量设备允许使用准确度较低的（如示值1/3）测量设备，但应满足自检或工艺控制的最低要求。 4.3 测量设备的配备量和储备量 测量设备配备的数量应满足生产流程设计工艺要求，不能完全满足设计工艺方案测量设备应逐步配备。 测量设备采购贯彻经济适用的原则，不仅要符合设计、工艺要求，也应节约经费。 常用易损、易耗的测量设备应有一定数量的储备，确保正常供应。 4.4 测量设备的验收 由供应新购进的测量设备由质管部组织验收。购进的国产测量设备必须有计量器具制造许可证及编号和“CMC”标志，测量设备使用操作手册或说明书。测量设备配件清单等有关资料，经验收合格的制造厂家的出厂合格证或测量设备检定校准证书，经质管部验收合格产资料、证件完整测量设备方可入库，登录测量设备库台账。*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ602测量设备配备和流转管理控制共3页第3页 4.5 测量设备的资产管理 所有测量设备都应作为固定资产，建立公司测量设备总台账，统一编号，统一管理。 大型、贵重精密测量设备应贴公司固定资标牌及编号。 对公司所有的测量设备每年至少应进行一次清查，核对测量设备台账，发现问题应报质管部及时作出处理。 4.6 测量设备的领用、发放 测量设备凭批准的领用单进行发放，测量设备领用人应在测量设备领用单和测量设备发放台账上签字。测量设备领用或发放时应当场验证测量设备的状况和校准合格标识。 4.7 测量设备的装卸和运输 搬运人员必须按照测量设备搬运操作规程规定的要求进行操作，轻拿轻放，测量设备应装箱、衬垫以防止磕碰，以免影响测量设备的性能。 4.8 测量设备的贮存和保管 测量设备仓库保管员必须建立库存台账，测量设备应分类存放在专门制作的仪器架上，仪器架上要贴有仪器名称及分类编号的标签。保管员每周进行一次仓库清洁打扫，清除仪器或台架上的灰尘，精密仪器还应装盒加盖防护。5、记录 测量设备配备方案 测量设备配备清单 测量设备入库台账 测量设备领用单*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ606测量设备计量确认间隔控制共3页第1页 1、目的 制定不同测量设备科学合理的检定或校准周期，以保证测量设备在规定的检定或校准周期内不出现超差，又能节约测量设备检定或校准所投入的人力和物力。2、适用范围 本程序适用于本公司各类测量设备（强检测量设备除外）计量确认间隔的规定和调整。3、职责4.1 技术部负责制定本公司测量设备计量确认时间间隔调整的原则规定 4.2 质管部负责按确认间隔进行测量设备分类 4.3 计量管理员负责测量设备计量确认间隔监督抽查4、控制程序 4.1 强制检定测量设备计量确认间隔的规定贸易结算、安全防护和本公司最高测量标准、及列入国家强制检定目录的测量设备按国家计量检定规程和检定周期进行送检，严格执行测量设备国家强抽检定的周期。 4.2 非强制检定测量设备计量确认间隔根据本公司测量设备的性能，使用的频度和所处的环境条件由质管部根据本公司测量设备计量确认间隔调整的规定分别作出规定。 4.3 测量设备的一次性检定 低值易耗的测量设备，在采购时必须是具有“计量器具制造许可证”的生产企业，并带有“CMC”许可证标志和编号的测量设备。这类测量设备在投入使用前，必须经过检定或校准，不要求进行周期检定，只做使用有效期管理，到时更换。 4.4 显示用测量设备的控制 凡是作为显示或指示用，而不作为测量用的测量设备在使用或安装前经过检定或校准合格，不再要求进行周期检定，但应确保其处于正常工作状态。 *实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ606测量设备计量确认间隔控制共2页第2页4.5 需要调整计量确认间隔的测量设备的管理 需要调整计量确认间隔的测量设备应进行分类管理。实行计量确认间隔调整的测量设备应满足以下条件： 测量设备具有一定的数量 测量设备检定或校准费用较高 测量设备计量确认间隔调整不会造成重大安全或经济风险。 测量设备的检定或校准结果己累积了一定数量的测量数据。4.6 测量设备计量确认间隔调整步骤 质管部根据掌握的有关信息编制需要调整计量确认间隔的测量设备分类目录 测量设备计量确认间隔采用“阶梯式调整法”“自动调整法”“日历时间法”“在用时间法”等方法得到的数据，规定不同测量设备的计量确认间隔 测量设备计量确认间隔本着“先易后难，稳步推进”的原则分类、分步进行。 测量设备计量确认间隔放宽宜“走小步”，半年周期可放宽到9个月，最长不得超过1年。 测量设备计量确认间隔作放宽调整的，必须做详细的记录，内容包括测量设备名称、编号、使用部门或安装部位，历次检定、校准结果，调整计量确认间隔的时间及审批人签字等。 4.7 测量设备计量确认间隔调整后经过周期检定或校准，如发现测量设备的测量结果超过规定的允许误差，则应分析原因，采取重新校准、检定或修理等纠正措施，重新规定计量确认间隔，并做详细记录。5、记录 测量设备确认间隔调整记录 *实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ607测量设备封印调整控制共2页第1页 1、目的 为了对某些贸易结算和安生防护的测量设备的封印进行控制，确保有可调部件或可调装置的测量设备的计量性能不受到影响，对测量设备的封印调整进行严格的管理。2、适用范围 本程序适用于贸易结算和安全防护用测量设备，如水表、压力表、电流表等有可调整装置或可调部件的测量设备。非自动仪器中允许使用人员调整的不属于设备调整控制范围。3、职责3.1 质管部负责建立有可调装置或部件测量设备台账 3.2 质管部授权检定员负责到有可调装置或部件（属于非强检）的测量设备进行检定或校准 3.3 授权仪器修理人员对有可调装置或部件（属于非强检）测量设备的封印4、控制程序 4.1 建立有可调或部件（属于非强检）测量设备台账由质管部计量管理员对本公司各部门有可调装置或部件测量设备进行全面清理和登记，建立可调装置或部件测量设备的详细台账，其中包括测量设备的全称、编号、型号或牌号，安装部位或使用部门以及封印完好状况。 4.2 测量设备可调装置或部件的封印设计 测量设备可调装置或部件的封印形式由测量设备制造厂按其结构做了专门设计。质管部的计量技术人员应检测设备可调装置或部件原设计是否适用，确保使用测量设备人员不能自行调整。若改变或调整封印，封印受到破坏，则判定测量设备不合格，按不合格测量设备控制程序文件规定处理，若经常出现类似情况，应由授权人员改进封印的方式，经质管部部长批准后投入使用。 *实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ607测量设备封印调整控制共2页第2页 4.3 测量设备可调装置或部件封印用材料测量设备可调装置或部件封印用材料通常可采用填料（铅封、蜡封）、涂料、焊料、线丝或标签。 4.4 测量设备可调装置或部件封印的监督抽查质管部计量管理员应对本公司各部门安装或使用的具有可调装置或部件的测量设备进行监督抽查。将测量设备可调装置或部件封印的监督抽查纳入每月定期测量设备监督抽查的一个重要内容，并形成相应的监督抽查记录。 4.5 免于封印的测量设备可调部件的管理 有些测量设备的可调部件，如台秤的调零器不属于测量设备封印管理的范围。计量技术人员应指导台秤的使用人中在秤量时正确使用调零器，注意在秤量调整好零位，以便正确计数。5、记录 可调装置或部件测量设备台账 可调装置或部件测量设备封印破坏处理记录*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ608测量过程设计和实现控制共2页第1页 1、目的 为了有效地控制对本公司产品质量有重要影响的生产工艺过程，必须对重要的生产工艺过程中所包含的测量过程事先进行策划，通过这些关键和特殊测量过程参数及其控制界限的设计、试验和计算，确定出适用的测量过程参数及控制限，并通过这些关键测量过程和特殊测量过程参数的连续控制，以实现测量过程监控，确保生产工艺过程处于受控状态，生产出合格产品。2、适用范围 本程序适用于经策划确定的关键测量过程和特殊测量过程的设计和实现，包括测量过程的选择和确定、测量过程参数的选择和确定、控制限的确定以及测量过程失控的处置措施。3、职责3.1 技术部选择、设计和确定需要实施连续控制测量过程。 3.2 质管部会同技术部确定生产工艺过程的测量过程参数与控制限。 3.3 生产车间负责测量过程参数控制的实施。 3.4 质管部会同技术部对测量过程参数累计数据进行统计分析。4、控制程序 4.1 由质管部会同技术部和生产部进行测量过程策划，按照对产品质量造成影响的重要程度，在整个生产过程中选择和确定需要实施连续监视和控制的方法和程序。 4.2 测量过程的设计 由技术部按照生产工艺控制要求，选择和确定关键测量过程和特殊测量过程的过程参数和控制界限，由技术部和生产部确定测量过程控制的记录频次和记录数据项目。 测量过程设计所要求的测量设备配备、测量过程参数的测量方法、测量环境条件和测量人员的技术要求等影响因素，事先应做周密的策划和设计，形成测量过程设计方案，经质管部确认和主管副总经理批准后实施。*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ608测量过程设计和实现控制共2页第2页 4.3 测量过程参数监视和控制的实施由生产部指定并授权的生产操作工或车间技术员对选定的测量过程参数进行监视，并按规定的频次进行记录。记录的数据应真实可靠，监视的测量用的测量设备必须校准合格并贴有规定有效期的合格标志。生产车间的环境条件，如温度、温度和清洁必须符合生产工艺文件规定的要求。质管部的计量技术员会同技术部的工艺员工对关键特殊测量过程参数记录累计的数据绘制单值控制图，并确认和分析测量过程参数应运的趋势。如持续出现测量过程参数数据变动异常，应分析测量过程参数变动异常或失控的原因。 4.4 测量过程失控原因的分析在单值控制图上出现测量过程参数曲线“出界”，并不能肯定测量过程失控，如果持续出现测量过程参数曲线“出界”，而且始终往一个方向变化，则可能表明测量过程失控，在这种情况下有可能出现不合格品（当然不是立即出现不合格品），这时由技术部主持、生产、质管部的有关人员参加测量过程失控的原因分析。测量过程出现失控，可从以下方面分析失的控原因 校准过的测量设备可能失准 规定的测量方法程序可能不适当 测量的频次太少 环境条件控制不符合要求 操作人员的操作或测量设备读数可能有误码率 测量数据记录不真或不准确 4.5 纠正/预防措施的制定由技术部组织，质管部参加针对测量过程失控的原因，制定纠正/预防措施。若己明确查明影响测量过程控制，造成测量过程失控的具体原因，生产、技术、质管部门和生产车间应制定纠正措施，若一时难以明确判明测量过程失控的具体原因，则可制定针对潜在不合格的预防措施。5、记录计量检测过程策划和设计任务书 计量检测过程参数统计技术分析记录*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ609顾客满意度信息收集和分析控制共2页第1页1、目的 为了对本公司计量检测管理体系实现质量目标的有效性进行评价，通过对内部顾客满意度的收集分析，识别计量检测管理体系运行过程中存在的问题，以便针对产生不合格的原因，制定纠正措施，实现对计量检测管理体系的持续改进。2、适用范围 本程序适用于本公司设计、技术、生产、质管等部门在计量检测管理体系运行过程中对计量职能的反馈和投诉，以及其他内部顾客满意度信息的收集、记录、汇总和分析。3、职责3.1 质管部负责组织内部顾客满意度信息汇总和分析 3.2 计量管理员负责走访内部顾客，收集顾客满意度信息 3.3 设计、技术、生产、质管等部门配合计量外提供顾客满意度信息4、控制程序 4.1 明确内部顾客对象计量检测管理体系的内部顾客主要是利用测量设备进行检定或校准，以及从事测量活动的有关部门的人员。在本公司包括利用测量和测量设备确定工艺过程参数的设计部门，利用测量和测量设备进行产品检验和试验的质管部及利用测量和测量设备进行安生防护和环境监测的部门，以及利用测量和测量设备进行经营管理和进行其他作业部门。4.2顾客满意度调查过程 质管部定期发放内部顾客满意度调查表 召集内部顾客座谈会 登门走访技术、生产等主要顾客的意见 利用接受测量设备送检送校和现场检定校准机会主动询问内部顾客意见 从销售部了解外部顾客对本公司计量检测管理体系的反馈信息*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ609顾客满意度信息收集和分析控制共2页第2页4.3顾客满意度调查的内容 测量设备内部检定和校准的工作质量 强检测量设备送检计划的安排 测量设备修理和高度调试工作质量 计量检字和校准人员进行监督工作态度 计量管理技术人员进行监督抽查的工作态度 4.4 内部顾客满意度调查的结果控制 按照“很满意”“满意”“基本满意”“不满意”“很不满意”进行评分和统计，并按统计技术方法进行内部顾客满意度分析，找出顾家不满意产生的原因加以分析，制定出纠正措施或预防措施。5、记录 内部顾客座谈会记录 内部顾家满意度信息统计分析表*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ610不合格测量设备控制共3页第1页 1、目的 为了识别和判断不合格测量设备，及时对所发现的不合格测量设备进行处置，防止不合格测量设备对生产作业过程控制和产品质量造成不良影响，避免产生安全和环境事故。2、适用范围 本程序适用产品生产、产品质量检验、安生防护和经营管理等过程中所使用测量设备不合格的标识，记录、隔离、评价、处置和追溯等。3、职责3.1 计量管理技术员负责不合格测量设备的识别、标识和记录 3.2 发现不合格测量设备的有关责任部门对不合格测量设备的隔离或撤除 3.3 计量管理员或质管部部长负责不合格测量设备的评价和处置 3.4 发现不合格测量设备的责任部门，负责不合格测量设备造成的影响或后果进行评价，必要时进行追溯。4、控制程序 4.1 不合格测量设备的识别和标识计量管理员应通过日常的宣讲向测量设备的使用人员说明不合格测量的判断，提高测量设备使用人员有关不合格测量设备的识别能力。 不合格测量设备通常的表现有： 测量设备的指针在工作时间不动，或者测量测量设备数字显示部分数字不跳动，或者执接通电源后无显示或者有其他明显的被损坏迹象。 超过满量程，使测量设备过载，超出测量设备规定承载能力。 功能不正常，自动测量设备不能进行自动测量，有多种测量功能的测量设备不能发挥规定的测量功能，使预期使用的功能失效。 发现测量设备超过检定周期或校准间隔日期 测量设备给出测量结果或显示的量值明显的差错*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ610不合格测量设备控制共3页第2页 与测量设备连用的转换装置、辅助装置、计算装置损坏或发现异常 测量软件或测量设备数据处理工作软件出现异常。测量设备若出现以上情况或其他可能影响测量设备正常工作的情况，这时应怀疑或经过观察分析，判定为不合格测量设备。凡是发现确定或怀疑某件测量设备不合格，计量管理员应作不合格标识或责任人员贴上不合格标识。4.2 不合格设备的记录 当发现确定或怀疑某件测量设备不合格，计量管理员应对不合格测量设备的状况进行记录，需要时应