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9 9月月份份营营业业部部门门用用款款计计划划 单位名称 河北精锐房地产开发有限公司玫瑰庄园假日酒店 项项目目餐餐饮饮部部 客客房房部部康康乐乐部部前前厅厅部部 食品收入 高尔夫 4500O 酒水收入 温泉 175000 00 香烟收入 KTV 30000 00 会议收入 其他 营业收入合计250000 00250000 00 酒水成本1700 00 香烟成本5200 00 茶叶成本4300 00 商品成本4550 00 食品成本 其他 营业成本合计15750 0015750 00 主营业务税金及附加13750 00 工资及薪金52000 00 工作餐9000 00 职工保险 过节费 体检费 其他 工资及福利合计74550 0074550 00 办公费用70 00 邮电及电讯 客用品800 00 服务用品5000 00 维修费用 考察费 低值易耗品摊销18000 00 差旅费 装饰费 报刊杂志 印刷品1700 00 收视费384 00 餐厨具 清洁用品750 00 鲜花费680 00 能源消耗 物料消耗780 00 营业推广费800 固定资产折旧4310 24 无形资产摊销300 00 其他500 00 营业费用合计33294 2433294 24 总计支出123794 24123794 24 所得税 预算利润128756 26 20112011年年的的经经营营指指标标分分解解 时时间间淡淡旺旺季季收收入入指指标标客客房房餐餐饮饮 2011年6月平季1453595 2011年7月平季1533895 2011年8月平季1604095 2011年9月平季17242100 2011年10月旺季22742135 2011年11月旺季21842120 2011年12月旺季26555140 小小计计13401340294294780780 营营销销部部备备注注 9 9月月份份营营业业部部门门用用款款计计划划 单单位位 万万元元 康康乐乐季季度度合合计计 15145 20 485 25 30 50 710
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