2017年度车辆改革数据的汇总、分析报告.doc

.2017年度车辆改革数据的汇总、分析报告为提高部门工作办事效率，降低管理成本，合理分配公司车辆资源，同时促进业务人员的工作积极性，便于机动、灵活的开展地域性工作，公司今年在业务部率先启动了车辆改革试点办法，随后公司结合生产人员实际工作环境，制订了生产部美来合作社禾旺农场车改暂行标准，在生产部美来合作社也开展了试行政策。办法试行至今，究竟是否起到了一定效果，现结合2017年1-12月和上年度同期财务数据，对本年度车辆改革数据的汇总、分析报告如下：一、2017年业务部整体车辆补贴费用和销售目标完成情况，同比2016年同期数据：序号使用人 2016年2017年营业额全年任务完成率车辆费用营业额全年任务完成率车补油补1赵万军28960642800000103.43%6476641632313400000122.45%5004256002许德明3776709.5430000087.83%4835242.54200000115.12%6672256003张宾3069529380000080.78%2322600355000065.43%10332256004徐龙37179490000041.31%3336192005宗疆2146579.7240000089.44%2047830.82000000102.39%16668256006林高升5217743.8620000084.16%4613980.5844500000102.53%16668256007阿布都3640906.93500000104.03%3240599345000093.93%500425600合计20747532.92300000091.61%6476621595277.882200000091.88%63684172800序号使用人 营业额（元）全年任务（元）完成率车补油补1顾永福933660002017年车改后业务部油补和车补费用为236484元，2016年财务数据显示业务部发生的燃料费为64766元，去年因各车辆均归公司，除车辆燃料费外，还会包括车辆维修费（13712元）、保险费（7955元），加上后业务部车辆费用为86433元，增加了150051元，增加了2.74倍；实际营业额增加了847744.98元，增长率为4.1%。整体任务完成率增长了0.29%。2016年任务完成人员为2人，2017年任务完成人员为4人，并且有两名任务完成率达到了115%以上。生产部仅有1人试行了车改政策，从6月试行开始，预计车补9336元，油补6000元，因试行人员太少，仅反馈了个性指标，无法以整体生产任务完成率进行分析测算。但从业务部的任务完成率来看，车改方案执行后，还是起到了积极的促进作用。二、2017年1-11月里程数据统计表序号使用人 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月里程数累计1赵万军1568204754224278324634312355326846113006189135123.0 2许德明2518187646406100482330473196289449382606149138129.0 3张宾1425131677405835447821303238227633522751131935860.0 4徐龙1374239637783017235511932349211127611553182724714.0 5宗疆169516552850325329561460122135973544275777225760.0 6林高升1263.8126941144868387327914739304538013318157234653.8 7阿布都213723464934173484439745160677048392618193461910.0 8阿布都721336852104706022260036561349顾永福10191458292119541479251011341合计11980.813626368463429534880160452594226882298002374413450267490.81）从2017年各月里程统计表可以看出，业务部用车业务高峰期为3、4、5、7、8、9、10月，尤其是3、4、5月为业务车改人的用车高峰期。通过数据显示，这与公司整体的生产繁忙季是相吻合的，从另一方面来说，车改政策较好地支援了销售业务。2）业务部公司额定全年补贴里程数位32000公里，除宗疆、徐龙为25000公里左右外，区域业务人员均在11月份超出，除阿布都特例外，人均超幅112%。从该数据可以看出，其一，片区里程规划存在一刀切的问题，各片区业务人员区域不同、工作业务紧密性不同、用车频繁度不同，导致规划数据（32000公里）和实际数据偏差较大，如徐龙、宗疆。其二，里程无法判断是业务用车还是私家用车，无监督和约束机制，如阿布都，片区为伊宁县片区，在5月和8月分别有2次异常数据，张宾在3月有1次异常数据。其三、数据显示，1、2、6、11为公司业务用车淡季，各车改人员用车数据均比较稳定，应主要以代步或临时性用车为主，不存在较大的异常信息。其四，结合2016、2017销售任务完成比对表，大部门业务人员销售业绩有了大幅上涨，但也有反例，阿布都和张宾二人的销售业绩在实现车改后不升反降了，尤其是阿布都，去年任务是完成了的，今年反而未完成，并且用车里程达到了61900公里。二人在工作思路上应该加以反思。3） 生产部车改人员数据分析 车改人自2017年6月1日开始享受车改政策。里程数据显示，在政策执行期间，正值田管关键时期，里程数据也间接反馈了基地工作期间的工作强度，车改政策的执行起到了较好的生产支援作用。三、整体来看，车改激发了大部门业务人员的工作热情，不同程度地提高了工作业绩。值得继续推进。但也存在不少问题，应在发现问题后及时加以改进：1、车补政策作为一种福利政策被执行人所享受，应起到支援公司，服从调度的作用。但在实际公司车慌执行时，发现有推诿、逃避调度现象，2018年应该加强车补享受人服从公司调配管理的思想意识，否则车补失去了为公司所用的意义。2、车补政策应根据不同部门，区别对待。业务部、生产部可根据实际工作需要，有重点地、分阶段、有针对性的开展，但其他部门因为工作性质关系，加之公司已经有闲置待用车辆，暂不宜采用此种办法。3、对于里程规划一刀切的问题，应根据区域不同、工作业务紧密度不同、实际用车频繁度不同进行区别对待，做到距离远近有差别、业务不同有差别，进行差异化管理和规划。4、鉴于2017年大部分人员里程均有较大幅度超支，可考虑给予一定里程增补。对于2017年超额完成目标任务的人员，可考虑给予较大额度的里程增补奖励。5、对于车改中存在的平均主义，要给予打破，推行多干多奖的改革办法。对于超额完成任务的业务人员，奖励更多的里程补助加成，进一步提升业务人员的工作热情。6、在整年度中一般不要轻易调整业务人员的片区，如需调整时将车改相关数据一并进行修订。7、结合2017年大部分业务人员的实际里程区间，设定一个合理值，并在2018年核定总公里数时考虑将私人使用的公里数排除在外，如设定一个私人里程区间比例值。这样可规避一些异常数据的产生，减少无效率的油料补助额度。8、车改车辆里程规划仍要加大与个人年度任务完成率的紧密挂钩，严格执行，严格落实，多老多得，少劳少得。9、因本人今年3月进入公司，对前期政策的制定和规划未能全面系统的了解，又在分析数据采集上还有欠缺之处，因此以上分析会带有本人的片面理解，仅为政策执行提供参考意见。 四、小结公司推广试行的车改政策既是一个奖励员工努力工作的福利制度，也是方便车改人员工作开展、激励员工努力创造价值的管理手段，利用好了，对降低公司人力管理和