基础设施和工作环境控制程序.doc

*公司 版本：A/0基础设施和工作环境控制程序 编制：审核：批准：实施日期： 年 月 日*公司程序文件名称：基础设施与工作环境控制程序（编号：ZYDZ-P-023） 版本：A/01. 目的公司通过对基础设施进行管理，对其运行、维修、维护和保养进行控制，使其始终处于良好状态，确保其满足使用要求。对所需的工作环境进行控制和保持，确保其满足要求。2. 适用范围本程序适用于公司的基础设施和工作环境的控制。3. 职责和权限3.1制造部负责对实现产品的符合性所需的设备和工具进行控制。3.2综合管理部负责工作场所、供电设施、供水设施和空调设施的提供、维护、保养和管理。3.3综合管理部负责办公设备、交通工具、通讯工具等设施的提供、维护、保养和管理。3.4各部门负责本部门工作环境的维护和保持，综合管理部负责全公司公共场所的环境维护和保持，并负责检查各部门的工作环境的维护和保持情况，发现问题督促整改。4. 程序内容4.1设备和工具的控制4.1.1设备、工具的提供4.1.1.1使用部门根据工作需要，填写设备(工具)配置申请单，注明设备工具名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报综合管理部审核，经总经理或其授权人批准后，由制造部负责组织安排采购或自制的有关事宜；4.1.1.2需要自制的工装夹具由制造部组织加工制造。4.1.2设备、工具的验收4.1.2.1采购的设备由使用部门和综合管理部组织安装调试，确认满足要求后，由使用部门在设备工具验收单上签字验收，并记录设备工具名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。自制的工装夹具由制造部组织安装调试，确认满足要求后，由使用人在设备工具验收单上签收，设备工具验收单由制造部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；4.1.2.2验收不合格的设备、工具，制造部与供方协商解决，并在设备工具验收单上记录处理结果；4.1.2.3综合管理部对验收合格的设备进行编号，建立固定资产卡片和设备档案，并在生产设备一览表上登记；4.1.2.4低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭工具验收单办理入库手续并在工具登记表上登记。4.1.3设备的使用、维护和保养4.1.3.1对于大型、精密设备或关键过程所用的设备必须有操作规程，综合管理部组织编写设备操作规程，发放给使用部门。相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。4.1.3.2制造部设备管理人员每月定期进行巡检，填写设备巡检记录表，发现问题及时报修。4.1.3.3日常生产、科研过程中无法排除的故障，应填写设备报修申请单报综合管理部组织检修。检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。综合管理部应将检修情况记录相应的设备维修保养记录和固定资产卡片上。4.1.3.4公司现场使用的设备应有编号并予以登记，以便于控制。借用集团公司设备按集团公司编号，公司购买设备按公司编号。4.1.3.5 每年十二月份由综合管理部配合集团公司机动分厂相关人员组织对设备进行一次检查，根据检查情况制订设备年度检修维护计划。4.1.4工具的发放、使用、维修及回收4.1.4.1由使用人向本部门提出申请，本部门领导批准后在仓库领取，仓库保管员在发放记录登记后予以发放。4.1.4.2使用人应爱护工具，如由于个人使用不当造成损坏，应予以赔偿。4.1.4.4工具由于使用到使用周期或不是由于个人使用造成损坏的应由仓库保管员登记后以旧换新。4.1.5设备、工具的报废4.1.5.1对无法修复或无使用价值的设备，由使用部门填写设备、工具报废单，经主管领导批准后报废，综合管理部在固定资产卡片及生产设备一览表中注明情况。4.1.5.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用人填写设备、工具报废单。报使用部门负责人批准，即可报废。4.1.5.3报废的设备、工具应挂黑色报废牌。4.1.6对有关设备的管理活动的记录由综合管理部负责收集、整理和保管，工具的管理活动的记录由使用部门负责收集、整理和保管，具体按记录控制程序执行。4.2工作场所、供电设施、供水设施和空调设施的控制4.2.1工作场所的控制综合管理部根据公司下属各部门所配备的人员、设备和环境要求等因素对工作场所进行统一布局，根据各部门的具体情况出具布局图并报总经理审批。各部门的工作场所若需变动须报综合管理部批准。4.2.2供电、供水和空调设施的控制4.2.2.1设备大修由综合管理部按本程序4.1.3条款设备年度检修维护计划进行控制。4.2.2.2综合管理部每月对供电设备实行例行检修制度，每月第一个星期日为例行停电检修日，如果遇特殊情况需改变检修时间，应经综合管理部经理批准并提前三个工作日通知各部门。4.2.2.3空调设施在每年夏、冬两季使用前进行例行检修。4.2.2.4供水设施在每年八月份进行例行检修。4.2.3办公设备、交通工具、通讯工具的控制 由综合管理部制定固定资产管理制度、车辆管理制度、通讯工具管理制度进行管理控制。4.2.4工作环境的控制本公司的工作环境主要包括工作场所的温度、湿度、光线、空气流动、卫生、清洁度、污染。4.2.4.1每天早上,公司清洁工对公司各部门的公用场所和公司的公用通道进行清扫,每个员工负责各自工作场所的清洁卫生。4.2.4.2规定用屏障的场地,按规定放置屏障,有污染的场地安装通风和排污设备,并按4.1条款对其进行控制。4.2.4.3保持工作场所主、副通道畅通,在规定的地方放置消防设备,并定期对其进行检查以确保工作场所的安全。4.2.4.4综合管理部对全公司的照明系统进行定期检查，发现问题及时检修。制造部根据生产需要给特殊工位配置台灯和放大镜。4.2.4.5为保证工作场所必需的温度和湿度，综合管理部应根据实际情况及时开空调。4.2.4.6综合管理部负责对公司工作环境进行检查，并做好工作环境检查记录。5. 支持文件管理手册 第6.3节 基础设施第6.4节 工作环境固定资产管理制度 车辆管理制度 通讯工具管理制度