质量管理体系内部审核知识汇总0.doc

内部审核资料质检部2004.1.10.XXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 01内部审核计划编号：2004 第 1 页 共 1 页审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括：总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据： GB/T190012000 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间： 2004.1.5审核组： 审核实施前任命备注：编制人：XXXXX2003年12月01日批准人：XXXXX2003年12月01日41 / 41XXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 02内部审核实施计划编号：2004-1 第 1 页 共 1 页审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据： GB/T190012000 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间： 2004.01.5审核组长： XXXXX审核组成员：A组：组长：XXXXX 成员： XXXXX B组：组长：XXXXX 成员： XXXXX 审核时间审核部门审核内容（条款号）审核组8:008:30全体首次会议全体8:309:30总经理管理者代表4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5；A9:3011:30生产部6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5；A9:3011:30质检部4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5；B13:0015:00经理室6.2；B13:0015:00贸易部7.2；8.2.1；A15:0016:00补充审核A B16:0016:30全体末次会议全体各部门都可涉及的条款： 4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；编制人：XXXXX2003年12月01日批准人：XXXXX2003年12月01日XXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 03内审首次会议记录时 间：2004.01.05. 8：00地 点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记录：1、 与会者签到2、 会议由审核组长主持，宣布会议开始3、 组长明确审核的目的4、 组长明确审核的范围5、 组长明确审核的依据6、 组长介绍审核人员的分工7、 组长请大家确认审核的日程安排8、 组长强调审核人员客观、公正的原则9、 组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10、 澄清各部门的疑问11、 组长宣布会议结束记录人： XXXXX审核人： XXXXXXXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 03内审末次会议记录时 间：2004.01.05. 18：00地 点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记录：1、 与会者签到2、 组长主持会议，宣布会议开始3、 组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持4、 组长重申审核的目的和范围5、 组长强调审核的局限性6、 组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、及分布7、 组长宣读不合格项报告并澄清疑问8、 组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证9、 组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间10、 总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性11、 组长再次感谢大家的协助和支持12、 无任何异议后组长宣布会议结束记录人： XXXXX审核人： XXXXXXXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 05内部审核不合格报告编号： 第 页 共 页受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述：不符合条款： 审核员： 年 月 日严重程度：严重 一般 责任人： 年 月 日原因分析：采取的纠正措施： 部门负责人： 年 月 日纠正措施实施情况： 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日备注：XXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 05内部审核报告编号： 第 页 共 页审核的目的：a、 确定质量管理体系实施的效果；b、 确定质量管理体系是否符合规定要求；c、 确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。审核范围：a、 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等；b、 与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。审核依据： ISO90012000 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间： 2004.01.05审核组长： XXXXX审核组成员：XXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX审核概述：内部审核组4人于1月5日对公司进行了为期1天的现场审核。公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等。同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及班组等20多名职员进行了续页： 第 页 共 页交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2000标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及设备维修过程。不合格项分布在生技部门。审核结论：审核组认为：公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在15天内纠正完成之后，可以迎接监督审核。本审核报告分发范围：本审核报告分发至总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部等。附件：1、 质量管理体系内部审核不合格项分布表；2、 不合格报告。编制（审核组长）：XXXXX2004.1.6审核（管理者代表）：XXXXX2004.1.6.不合格项分布表 部 门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计4. 质量管理体系4.1总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5. 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6. 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7. 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发续表： 部 门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计7.4采购7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8. 测量、分析和改进8.1总则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合 计管理评审资料2004.1.20.XXXXXXXXX有限公司 JL 5.6 01管理评审计划1、审的目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2、评审内容 内、外部审核情况； 纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）； 过程控制情况； 产品质量状况（包括重大质量问题）； 顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息； 质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性； 质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改； 组织结构、管理职能是否合适和协调； 资源是否配置得当； 有无影响质量管理体系的变化环境； 改进的建议。3、评审方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4、评审人员及分工管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。各部门主管参加管理评审。5、评审的时间安排及地点2004年1月18日在总经理办公室进行。6、评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在1月16日前提交给管理者代表：（注：各部门可将下多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1 质检部 纠正和预防措施实施情况报告； 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）； 内、外部审核情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.2 生技部 新产品开发情况报告； 产品改进落实情况报告； 过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等）； 设备维修保养情况报告； 生产计划的执行情况报告； 生产成本、物料损耗情况报告； 生产现场控制情况报告； 工艺纪律执行情况报告； 仓库管理、产品贮存状况报告； 供方业绩情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3 经理室 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告； 人员培训情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.4 贸易部 服务情况报告（包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。 年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）； 合同的执行情况报告； 新产品开发建议； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5 生产班组 生产计划完成情况报告； 生产过程质量控制情况报告； 生产现场控制情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.6 总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。6.7 管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括： 公司质量方针、质量目标实施情况； 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价； 内、外部质量审核的总结及分析； 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化； 改进建议。7、本计划发放范围总经理、管理者代表、各部门负责人。编制人/日期： XXXXX 2004.1.6 审批人/日期： XXXXX 2004.1.6XXXXXXXXX有限公司 JL 5.6 02管理评审报告评审目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审主持人： XXXXX评审时间： 2004.1.18下午评审内容现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）内、外审的情况总结1.5.实施了一次内审，开出个一般不合格项，正在整改中，前一次外审开出的不合格项已经整改加强设备的管理和维护保养对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施顾客投诉处理情况2003年未收到顾客的投诉无制定了顾客投诉的处理办法，能及时处理投诉产品质量状况2003年采购物资的合格率为100%；产品的一次交检率为89%；出厂产品合格率100%无产品质量处于上升状态过程质量趋势去年以来，公司生产稳定，生产计划100%完成无过程质量呈现稳步上升趋势纠正和预防措施实施情况内外审开出的一般不合格项，已全部整改验证完毕，没有采取其他的纠正预防措施无对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施上次管理评审跟踪措施的完成情况前次管理评审预防措施已经完成并验证有效无自我完善的机制已经建立评审内容现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）有无影响管理体系的变化环境不存在影响质量管理体系的变化情况无不存在影响质量管理体系的变化情况部门报告中的改进建议加强设备管理加强设备管理由生技部制定改进措施，落实执行质量方针、质量目标实施情况1、贸易部1月份进行了一次顾客满意度调查，顾客满意度达92.2%，高于公司的目标92%；2、碳纤维加强杆正在进行中，预计10月进行鉴定3、对2003年产品检验情况进行统计分析，产品的一次检验合格率为89%，高于目标值85%。无通过质量目标的分析，可以看出公司的质量方针、质量目标是适宜的组织结构、管理职能从体系运行的效果来看，是合理的无组织结构、职能分配合理资源配置公司现有资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司质量目标无资源配置得当质量手册、程序文件等体系文件目前的体系文件基本适宜，不需要进行大的修改无文件适宜总结论：1、 公司的质量方针是适宜的；2、 公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的；3、 本次管理评审提出的改进措施：加强生产设备的管理，希有关部门尽快拿出计划并实施。评审报告发放：总经理、管理者代表、各部门主管。评审参加人员：评审人部 门职 务评审人部 门职 务XXXXX总经理XXXXX质检部主任XXXXX副总经理管理者代表XXXXX生技部主任XXXXX生技部副主任XXXXX贸易部主任编制/日期：XXXXX2004.1.22.审核/日期：XXXXX2004.1.22.批准/日期：XXXXX2004.1.22.质量管理体系运行情况报告XXXXX2004.1.10.质检部工作报告XXXXX2004.1.10.质检部工作报告 根据市场经济和企业管理的需求，2002年我们开始按GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准策划公司的质量管理体系，经过2003年的实施运行，经过公司全体员工的共同努力，使公司高尔夫球杆、球具的设计开发水平、生产质量以及服务质量保持稳定，在质量管理及产品技术进步方面都取得了可喜的成绩。一、 增强质量意识，促进规范管理 在策划质量管理体系的转版期间，公司对全体员工，尤其是生技部、质检部、贸易部、质检人员、关键特殊岗位操作人员进行了深入细致的贯标宣传，并聘请咨询师进行宣讲、辅导，使全体人员强化了质量管理意识，编写了相关质量手册及程序文件，特别是对关键特殊过程能力进行了分析与鉴定，配合修定了高温固化、油漆工序的作业指导书，并将工艺文件、质量控制定点技术文件、工序流程卡制好，发放到各部门执行，使技术质量管理工作符合ISO9001标准要求，规范了质量管理工作。 我们通过会议、培训、标语、文件等各种手段，将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达到所有员工，有效地促进了广大员工质量意识的提高，促使大家写我所做的，做我所写的、记我所做的，使得质量管理体系有效实施和保持。二、 严格按标检验，促进质量进步 有了相应的标准后，质检部人员加强对标准执行的监督和检查，各个环节认真落实，我们首先从物资进厂开始，参照采购要求和检验标准，严格产品的检验和验证，决不允许漏检和错检的发生，确保用于生产的原材料都是合格的。在生产过程中，我们严格按工艺规定的质检要求进行检验，强化质检员的作用和意义，加大巡检频率，道道把关，发现问题及时指出，责任部门及时纠正，使生产过程更具规范合理性，质检运用效果也被充分体现。经过统计过程产品的一次交检合格率达86%以上，高于85%的目标值。成品检验是非常关键的，成品检验员将对过程检验的数据进行复核，并按成品检验规范进行成品检验，严格控制不合格品，确保交付给顾客的产品100%合格。在过去的12个月中，没有发生重大的质量事故，也没有顾客退货。三、 不断改进产品，提高竞争能力 在产品质量管理中，及时收集质量反馈意见，找出了薄弱环节加以改进，使产品技术水平进一步提高。质检部根据工艺要求和工作环境，及时指出关键工序现场操作的改进意见，使得油漆合格率提高。当总经理得知礼品高尔夫球具正在被消费者看好时，及时将这信息传递有关部门，生技部和质检部一起反复研制测试，使各项性能符合要求，样杆已分发客户手中，得到顾客的肯定，现在已经开始批量的生产和销售，为公司提高了高尔夫运动器具的市场竞争能力。四、 推进过程监视，不断持续改进在前一次的管理评审时成型区提出合格率95.4%难以完成，经过采取加强员工的技术学习，加强设备的维护保养等措施，最后合格率达96.7%。2003年4月，认证中心在监督审核中发现了三个不合格，各部门及时采取了措施，在今年的内审时没有发现类似不合格再发生。对今年内审过程中发现的不符合项，督促有关部门及时分析原因，明确责任人，在规定时间内完成全部整改项目，通过验证。五、 隐患大于明险，任重道远公司去年共计生产12种不同型号规格的产品。从质量统计结果看，碳纤维球杆各项合格率较高，均超过公司质量目标；碳纤复合球杆合格率较低，这主要是受玻璃纤维原料特性的影响，其表面较粗，有时底漆需经多次抽拉才能覆盖合格，但也存在操作员工对油漆在不同季节环境中怎样正确使用的经验不够。设备经多年高强度的运行有部分出现潜在的不稳定现象，进口脱模机、打磨机，由于使用频率高、强度大、零配件少，现运行过程中部分故障虽被操作者或机修人员排除，但这些设备直接影响公司产品质量和产量，应增加零部件的配备和操作机修人员的培训。今年军品项目正紧锣密鼓地进行，质量意识更要不断强化，持续贯彻，方能做到持之以衡，持续改进质量管理体系，建议公司在明年的工作中能保持并加强这方面的工作。 以上只是我们按质量管理体系要求所做的部分工作和一些成绩，我们决心长期坚持贯彻执行ISO9001：2000标准，实施和保持质量管理体系，促进质量稳定进步，以国外名牌产品为目标，不断改进产品质量和管理水平，使公司各项既定目标不断实现，争取更好成绩，不断满足顾客的要求和期望。质检部 2004年 1 月 10 日生技部工作报告XXXXX2004.1.10.产品技术水平应用情况分析今年以来在全体职工共同努力下，主要产品的质量完成情况较好，全部达到公司制订的2003年质量目标。全厂上下齐心协力，产品质量更是上了一个台阶。我们对班组质量进行统计分析：1. 裁料区：共裁料298540支 合格率99.8%2. 成型区：共生产29763支 合格率95.1%3. 打磨区：共生产28308支 合格率95.1%4. 油漆区：共生产28320支 合格率80.0%我公司于1997年制订了高尔夫球杆企业标准，生产部现一直严格按照该标准进行规范化生产，并基本满足工艺需要，单耗不断降低，产品合格率较过去有很大的提高。全厂员工都已经过上岗培训，符合岗位要求，各工序机器设备的日常维护、定期检修，均按要求落实完成。全年未出现重大设备损坏，从而保证生产的延续性、稳定性。产品质量自我公司质量保证体系运行后，更是比过去有相应的提高，成品合格率保持在百分之百。高温固化、油漆直接关系到产品的质量性能，两工序被定为特殊关键工序后，我们按体系要求，结合生产实际编写作业指导书，对关键特殊的岗位操作人员进行培训、考核，使他们的理论知识和实际操作水平符合岗位要求。全年未出现重大质量事故。今年，生产部对生产现场设备进行了必要的维护，明确维护责任人，为不影响白天生产，机修班和操作人员利用晚上时间对设备进行检修和保养，并提出了合理化建议，对脱膜机、打磨机运转的改进均收到良好的效果。即使在夏季高温、高强度的环境下，未出现由于设备原因而造成停产现象，设备完好率符合公司要求。贯标学习过程中员工们积极学习有关文件要求，全年全员培训经考核全部通过对相关文件的学习。职工们的质量意识和工作责任心普遍得到加强，按规范要求操作已形成良好风气和习惯。我们清楚地认识到，企业制胜有价格、效率、质量三大法宝，对现代企业来说，价格和效率的竞争余地越来越小，根本上是质量和顾客满意度的竞争。生产高品质产品始终是我们努力的方向。结合预浸料的特性，我们生产部不断改进工艺，合理利用原料提高产品性能，“科技是第一生产力”我们公司深刻认识到没有科技创造，企业就没有生命力。2002年度，我们先后有两个项目投入开发：一个是室内高尔夫球杆项目，现已定型生产；另一个是同军区合作开发的轻质路面项目的加强杆，现也已取得阶段性成果，预计在2004年10月完成该项目后投产。成绩是显著的，但工作中也存在有一定问题，如有些记录表格填写不规范，主要体现在填写有涂改，返工后数量调整不及时，有个别现场工作环境不符合要求，内审中有几个不合格项，现已全部按体系要求整改完毕，审验通过。我们将加强员工对有关质量文件学习，配合质检部强化过程管理，发现问题及时解决，以便各项工作达到质量体系管理标准。生产部：XXXXX2004.1.10华艺公司质量体系情况报告 公司于2003年4月获得GB/T19001-2000质量体系认证后，全体员工未停留在原有工作和已取得的成绩之上，而是将质量体系的各项要求认真落实在日常工作中，在已建立的质量体系基础上，针对不足薄弱之处，强化管理，积极整改，使得各项工作均有序、平稳、渐进的进行。现将公司全年质量体系运行情况报告如下：1. 各类文件的管理工作规范清晰自贯标以来，我们仍坚持对贯标工作小组采取集中和分散相结合方式，对各类文件、质量记录等定期进行整理，统计归档。由于今年客户订单量小批多，使得各类原始记录较去年有大量的增加，加大了管理和各类工作量，初期，部分同志有怕烦，图简单的想法和做法，有关部门负责人员发现后，立即进行现场整改，同时对职工进行再宣传和教育，改变过去长期养成的不符标准行为，现从客户订单评审到生产任务书下达和各工序卡的标准规范填写，均较好的符合质量体系的要求。生产部、质检部对所属范围内统计记录的收集、归档、保存工作完成的较好。2. 科学强化生产现场管理今年初，有部分新招进厂职工，虽对他们进行了多次培训和教育，但不合规定要求的行为时有发生，生产部、质检部有关同志不定期对作业现场进行巡视，对出现的问题不是简单生硬的教训和处罚，而是耐心的向员工宣讲质量体系标准的要求，规范他们的行动和操作方式，力求从根本上使ISO9001质量体系要求被每位员工所理解并融入日常工作之中。车间的各类标识是管理的重点和难点，部分员工只将完成生产定额作为首要任务，这也是未进行质量认证前长期遗留的问题。针对这些现象，质量体系运行负责同志将各类标识的维护管理和正确使用落实到班组和成员身上，并与工作绩效挂钩，使现场管理工作职责明确、防差为本、责任到人，奖罚有据，针对年初认证时发现的不符合项，均进行更为严格细致的检查和指导，收效良好。3. 实施多样化，全方面的教育培训取得质量认证后，有些员工思想上有了放松，针对这种情况我们及时强化教育和培训，在每季度的质量工作分析会上，均反复强调质量与体系的内在关系和他们之间相互重要性，找出差距，分类解决。为使公司各项管理工作更进一步，在任务紧，人员少的情况下，挤出时间，创造条件。今年，将多名员工送去相关部门进行专业技能培训，并均取得了良好的效果和成绩。公司主要负责人也多次参加了管理理论和管理决策分析等学习班、报告会。这些多样化、全方位的培训教育推动了公司管理工作的科学性和质量体系运行工作的实际效用性，为公司战略目标的实现，打下良好的基础。4. 内部质量体系审核情况4.1质量手册、程序文件和第三层次文件自2003年1月执行以来，当年就取得了良好的绩效。为了在其后的工作中及时发现不足，科学整改，我们按体系要求于2004年1月对全公司进行了全面内审，内审严格按照程序文件执行。审核前向有关部门发出了审核通知，并由管理者代表任命了审核组长，组成了审核组，审核组编写了检查表，在实施审核中，严格按内审要求进行，召开了首次会议，末次会议开出了不符合项报告，编写审核报告。通过内审，共计开出了不符合项1项，由于平时工作抓的紧，落实较到位，本次内审中未发现主要不符合项，到目前都已制定了针对性的纠正和预防措施，正在实施中，促进了体系有效运行，也证明本公司质量体系运行情况良好，有效性、符合性均适合。从内审结果看，在许多方面取得了明显成效：4.1.1我们建立的文件化的质量体系，覆盖ISO9001标准的全部条款，所编制的15个程序文件，尤其是各类记录、文件、表格均具备了可操作性，总体看质量体系的运行是正常、有效、符合的。4.1.2通过近两年的贯标培训，我们已拥有了一支有较好的质量意识，熟悉标准，掌握程序文件要求，能独立开展质量工作的管理骨干，为我公司实施和保持质量体系持续稳定有效的运行提供了人力资源保证。4.1.3企业战略目标既是对员工的利益吸引，也是对企业成员的行为导向。通过质量体系的有效运行，增强了公司领导的质量意识和市场竞争意识。全体员工的工作责任普遍得到加强，公司定的质量目标全部实现。公司原定质量目标 现完成情况裁剪区合格率99.1% 裁剪区100%成型区合格率95.2% 成型区98%打磨区合格率95.1% 打磨区99%油漆去区合格率80.5% 油漆区82.77%成品合格率100% 成品合格率100%达到了公司质量目标的要求（各类统计数据截止2003年12月底）4.1.4各部门员工均有“珍惜工作、爱厂如家”的目标，服从公司管理大局，不计个人得失，兢兢业业做好本职工作同时用业余时间完成了大量基础工作，使得质量体系在公司内全方位的落实和体现。4.2我们虽然取得了较好的成绩，但是，对照标准要求还有许多不足薄弱之处：4.2.1今年新招进厂的职工在较短时间里，既要掌握生产工艺操作要领，又要领会落实质量体系的要求，确有一定的困难。4.2.2内审过程中还是发现以前经常出现的记录不规范，要求不明确的情况。4.2.3虽然我公司产品质量较好，但个别工序的反复返工现象还时有发生。4.2.4部分同志出现对标准要求紧迫性、规范性松懈，怕烦、图省事的想法时有出现。5.针对上述情况，我向最高管理者提出如下建议：5.1各部门需继续做好标准要求的宣传和培训，加大奖罚力度，进行多样性绩效考核，尤其是主要领导和部门负责人对质量体系重要性认识要清，避免一些短期行为，使各项要求坚决贯彻执行。5.2对全体员工强化培训，尤其是新招进厂职工。5.3执行ISO9002-2000版新标准是公司很快将进行的工作，应尽早着手准备。5.4认真分析产品质量问题的原因，减少反复返工数量，切实达到公司降耗节成的要求，进一步提高产品的合格率。以上报告当否，请予指正公司副总经理 管理者代表2004年 1 月 10 日2003年1-12月销售工作市场调查报告2003年销售工作继续延续贯彻执行公司“以满意用户需求为第一”的目标。售前和售后工作得到进一步改进和提高。1-12月共销售球杆53万多支，比去年同期增长5.8%。1.稳定原有客户，向客户提供品质优良的产品1.1 优秀的服务是保持客户满意和忠诚以及竞争优势得以持续的基础。利用相对价格较低的国内原料，在不影响产品内在品质的前提下，降低产品成本，给客户更具吸引力和价格优势的产品，在市场竞争激烈、产品价格波动性较大的情况下，暂时牺牲公司部分利润，保持原有客户对本公司的依赖和信任，共渡难关、共稳市场，以达双赢目的。1.2 我们对公司现有的14家客户均发出了顾客满意度调查表，收回11份，剩余三家以电话采访形式进行了调查。从反馈信息看，均获得客户良好评价。通过满意度分析，满意率为92.2%，完成公司规定的质量目标。这些表格的发送、回收和归类，虽增大了贸易部的工作量，但我们知道这样既符合公司服务全的宗旨，同时可以稳定客户、使客户有亲