卫生巾、护垫项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 卫生巾、护垫项目简介及立项备案申请卫生巾、护垫项目简介及立项备案申请一、项目建设背景从市场规模来看，全球经济的稳定增长及消费者个人健康观念的逐步提高大力推动了一次性卫生用品市场的需求。2009年以来，全球一次性卫生用品市场规模年复合增长率超过8%，体现出良好的成长性。2016年，全球一次性卫生用品市场规模达到981亿美元，其中婴幼儿纸尿裤占比为59.63%，达到585亿美元市场规模；一次性女性卫生用品居于第二，占比25.54%，达到251亿美元市场规模；成人失禁用品占比8.39%，达到82亿美元市场规模。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人尹xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53466.72平方米（折合约80.16亩），其中：净用地面积53466.72平方米（红线范围折合约80.16亩）。项目规划总建筑面积77526.74平方米，其中：规划建设主体工程52446.47平方米，计容建筑面积77526.74平方米；预计建筑工程投资6770.62万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为卫生巾、护垫，根据市场情况，预计年产值31272.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14516.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6770.624920.27181.0914516.171.1工程费用万元6770.624920.2721844.461.1.1建筑工程费用万元6770.626770.6235.55%1.1.2设备购置及安装费万元4920.274920.2725.84%1.2工程建设其他费用万元2825.282825.2814.84%1.2.1无形资产万元1292.081292.081.3预备费万元1533.201533.201.3.1基本预备费万元710.57710.571.3.2涨价预备费万元822.63822.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元14516.1714516.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4527.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21844.4615183.1217462.1321844.4621844.4621844.461.1应收账款万元6553.344259.674915.006553.346553.346553.341.2存货万元9830.016389.507372.519830.019830.019830.011.2.1原辅材料万元2949.001916.852211.752949.002949.002949.001.2.2燃料动力万元147.4595.84110.59147.45147.45147.451.2.3在产品万元4521.802939.173391.354521.804521.804521.801.2.4产成品万元2211.751437.641658.812211.752211.752211.751.3现金万元5461.113549.724095.845461.115461.115461.112流动负债万元17316.9811256.0412987.7417316.9817316.9817316.982.1应付账款万元17316.9811256.0412987.7417316.9817316.9817316.983流动资金万元4527.482942.863395.614527.484527.484527.484铺底流动资金万元1509.14980.951131.871509.141509.141509.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19043.65万元，其中：固定资产投资14516.17万元，占项目总投资的76.23%；流动资金4527.48万元，占项目总投资的23.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6770.62万元，占项目总投资的35.55%；设备购置费4920.27万元，占项目总投资的25.84%；其它投资2825.28万元，占项目总投资的14.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14516.17+4527.48=19043.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19043.65131.19%131.19%100.00%2项目建设投资万元14516.17100.00%100.00%76.23%2.1工程费用万元11690.8980.54%80.54%61.39%2.1.1建筑工程费万元6770.6246.64%46.64%35.55%2.1.2设备购置及安装费万元4920.2733.90%33.90%25.84%2.2工程建设其他费用万元1292.088.90%8.90%6.78%2.2.1无形资产万元1292.088.90%8.90%6.78%2.3预备费万元1533.2010.56%10.56%8.05%2.3.1基本预备费万元710.574.90%4.90%3.73%2.3.2涨价预备费万元822.635.67%5.67%4.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14516.17100.00%100.00%76.23%5建设期间费用万元6流动资金万元4527.4831.19%31.19%23.77%7铺底流动资金万元1509.1610.40%10.40%7.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.78%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度181.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23353.4423353.4452446.4752446.475038.321.1主要生产车间14012.0614012.0631467.8831467.883123.761.2辅助生产车间7473.107473.1016782.8716782.871612.261.3其他生产车间1868.281868.283041.903041.90302.302仓储工程4954.764954.7616302.1816302.181138.972.1成品贮存1238.691238.694075.554075.55284.742.2原料仓储2576.482576.488477.138477.13592.262.3辅助材料仓库1139.591139.593749.503749.50261.963供配电工程264.25264.25264.25264.2520.773.1供配电室264.25264.25264.25264.2520.774给排水工程303.89303.89303.89303.8918.584.1给排水303.89303.89303.89303.8918.585服务性工程3138.023138.023138.023138.02219.245.1办公用房1546.401546.401546.401546.4095.105.2生活服务1591.621591.621591.621591.6287.826消防及环保工程885.25885.25885.25885.2569.586.1消防环保工程885.25885.25885.25885.2569.587项目总图工程132.13132.13132.13132.13163.657.1场地及道路硬化9179.011438.991438.997.2场区围墙1438.999179.019179.017.3安全保卫室132.13132.13132.13132.138绿化工程2900.25101.51合计33031.7477526.7477526.746770.62（四）设备方案项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费4920.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量907637.73千瓦时，折合111.55吨标准煤。2、项目年总用水量27176.55立方米，折合2.32吨标准煤。3、“卫生巾、护垫项目投资建设项目”，年用电量907637.73千瓦时，年总用水量27176.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.87吨标准煤/年。达产年综合节能量46.51吨标准煤/年，项目总节能率27.10%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“卫生巾、护垫项目”主要从事卫生巾、护垫项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性卫生巾、护垫项目选址于xx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等