工程有限公司管理手册模板

XXXXX工程有限公司 质 量 手 册文件编号版 本文件编号： 发文顺序号：XXXXX工程有限公司 质量手册版本： 编 制： 审 核： 批 准：受控状态：发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日编者说明：本质量手册（参考范本）依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范结合工程建设施工企业的特点编制，其结构框架以GB/T 19001-2008标准为准，兼容规范要求。鉴于各施工单位的产品、组织机构、顾客要求和管理基础不同，编制的质量手册各有差异，不具有同一性，因此本手册仅供企业编制文件时参考。目 录 01 批准发布令 7 产品实现02 管理者代表任命书 7.1 产品实现的策划03 企业概况 7.2 与顾客有关的过程04 组织结构图 7.3 设计和开发1 目的和适用范围 7.4 采购1.1 目的 7.4.1 采购过程1.2 适用范围 7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证1.3 公司产品形成的主要过程 7.5 施工和服务提供2 引用标准 7.5.1 施工和服务提供的控制3 术语和定义 7.5.2 施工提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性4 质量管理体系 7.5.4 顾客财产4.1 总要求 7.5.5 工程防护4.2 文件要求 7.5.6 运行控制4.2.1 总则 7.5.7 应急准备和响应4.2.2 质量手册 7.6 监视和测量装置的控制4.2.3 文件控制 8 测量、分析和改进4.2.4 记录控制 8.1 总则5 管理职责 8.2 监视和测量5.1 管理承诺 8.2.1 顾客及相关方满意5.2 以顾客和相关方为关注焦点 8.2.2 内部审核 5.3 质量方针 8.2.3 过程的监视和测量5.4 策划 8.2.4 工程的监视和测量5.4.1 质量目标 8.2.5 环境及职健康安全的测量和5.4.2 管理体系策划 监测5.4.3 环境因素与危险源 8.2.6 绩效的测量和监视5.4.4 法律法规和其他要求 8.3 不合格和不符合控制5.4.5 管理方案 8.3.1 不合格品控制5.5 职责、权限和沟通 8.3.2 不符合控制5.5.1 职责和权限 8.4 数据分析5.5.2 管理者代表 8.5 改进5.5.3 信息沟通 8.5.1 持续改进5.6 管理评审 8.5.2 纠正措施5.6.1 总则 8.5.3 预防措施5.6.2 评审输入 附录1 质量手册的管理 5.6.3 评审输出 附录2 施工实现流程图6 资源管理 附录3 管理体系职责分配表6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境公司各部门及项目部：公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，结合公司特点编制了质量质量手册（以下简称质量手册），并以此作为公司实施质量管理的纲领和行动准则，经公司最高管理者批准： 自 起正式发布， 实施。望公司全体员工认真学习，深入理解并贯彻执行。 公司总经理： 日 期：公司各部门及项目部：兹任命 同志为管理者代表，授权对公司质量管理体系建立、实施、运行、认证和保持工作全权负责。特此任命。 公司总经理： 时间 公司简介XXXXX工程有限公司坐落在。 本公司多年来，一直从事变。经过十几年来的发展，我公司已有。公司现拥有一支具有高、中、初级技术职称的管理和技术人员合理组成的高素质管理队伍。我们的宗旨：。 企业组织机构图 总经理管理者代表 总会计师工会主席 总工程师总经济师综合部设计部 质安部工会（员工代表）财务部工程部市场部 项 目 部1 目的和适用范围1.1 总则为了持续有效地向顾客和社会提供高质量的建筑机电设备工程安装；消防工程、建筑智能化系统工程、安全技术防范系统工程、防雷工程的设计、安装工程，实施体系化、规范化的质量管理，并通过持续改进和预防不符合，不断提高公司的工程质量和顾客满意度，特制定并实施本质量手册。本手册规定了公司的质量方针，阐明了管理体系的结构及其运作方式，充分体现了公司满足顾客及相关方要求的能力，是公司综合管理的纲领性文件。1.2 应用 本手册适用于质量管理体系覆盖的公司的所有职能部门及项目部。本手册适用于机电设备工程安装和服务；消防工程、建筑智能化系统工程、安全技术防范系统工程、防雷工程的设计、安装和服务 。 本公司质量管理体系依据并满足GB/T 19001-2008 和GB/T50430-2007的要求，不作删减。本手册适用于施工企业的质量活动，是对施工企业管理的监督，检查和评价的依据。公司的质量管理活动，除执行本规范外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。1.3公司产品形成的主要过程a) 参加投标或议标、签订合同；b) 做好工程策划；c) 提供资源；d) 按计划施工；e) 进行必要的监视和测量（含在监理单位和政府主管部门监督下的监视和测量）；f) 交付；g) 按合同约定和法规要求，提供必要的产品和保修服务。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 19000-2008 idt ISO 9000 ：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008 idt ISO 9001 ：2008 质量管理体系 要求GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范相关行业法律、法规、标准3 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000 ：2005质量管理体系 基础和术语和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中的术语及以下定义：3.1质量管理活动quality management action 为完成质量管理要求而实施的行动。3.2质量管理制度quality management statute按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.3质量信息quality information 反映施工质量和质量活动过程的记录。3.4质量管理创新quality management innovation 在原有质量管理基础上.为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.5施工质量检查quality inspection 施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3.6顾客本文指协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与建筑安装企业承建的人士或机构。顾客的含义包括其授权人。在现实施工生产活动中也称“建设单位”、“业主”、“甲方”等。3.7隐蔽工程 在施工过程中，上道工序下道工序完全覆盖住，则将上道工序或被覆盖的分项工程称为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。3.8产品本文指建筑机电设备工程安装；消防工程、建筑智能化系统工程、安全技术防范系统工程、防雷工程的设计、安装工程项目。3.9司属各单位 指管理体系所覆盖的项目部，。3.10机关各有关部门 指机关与工程质量管理直接相关的各部门。3.12 项目部指企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监督下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程。3.13项目经理 指企业法人代表在机电设备工程、消防工程、建筑智能化系统工程、安全技术防范系统工程、防雷工程的项目上的委托代理人。3.14分承包方 在合同或协议书中约定、被本公司认可的具有项目分包资格并能够承担部分工程、劳务的单位，是标准中“供方的一种”。3.15相关方指顾客、监理、设计、政府监督部门、员工、周围社区居民以及经许可进入工作场所的外来人员等。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001 ：2008质量管理体系 要求及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，结合自身的特点和质量管理的需要，建立并保持质量管理体系，形成质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、支持性文件和记录等管理体系文件加以实施和保持，并持续改进，保证其有效性。4.1.2 为保持和持续改进公司的管理体系，由公司管理者代表负责组织管理体系的策划和运行。4.1.2.1 编制质量手册和程序文件，建立文件化的管理体系。组织应: a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用; b) 确定这些过程的顺序和相互作用;c) 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法; d) 确保可以获得必要的支援和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视; e) 监视（检查）、测量（适用时）和分析这些过程和结果; f) 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。g) 施工企业应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。施工企业质量管理内容一般包括： 1) 质量方针和目标管理； 2) 组织机构和职责； 3) 人力资源管理； 4) 施工机具管理； 5) 投标及合同管理； 6) 建筑材料、构配件和设备管理； 7) 分包管理； 8) 工程项目施工质量管理； 9) 施工质量检查与验收； 10) 工程项目竣工交付使用后的服务； 11) 质量管理自查与评价； 12) 质量信息管理和质量管理改进。 h) 本公司所选择的影响工程质量的外包过程，如劳务、危险物处理等，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定，对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：l 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响;l 对外包过程控制的分担程度; 通过应用7.4条款实现所需控制的能力。 1) 外包过程是为了量管理体系所需的，由组织选择，并由外部方实施的过程。 2) 确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任，本公司应对分包工程和劳务分包承担相关责任。 3）本公司应建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。4.2 文件要求4.2.1 总则公司建立文件化的管理体系，以确保工程施工过程中的质量符合规定要求，为顾客和相关方提供满意的产品和服务。4.2.1.1 根据公司现有的规模、产品的特点和人员的实际工作能力，为确保管理体系的所有过程能够有效策划，编制了质量管理体系文件，包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）本标准所要求的形成文件的程序（质量管理制度）和记录；d）组织确定的为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括质量管理制度、质量管理制度的支持性文件、质量管理的各项记录。注1：本公司的质量管理程序和制度及支持性文件见文件清单。注2：文件可采用任何形式或类型的媒介。4.2.1.2 公司将根据顾客的要求，积极研究顾客的期望，不断完善和改进文件化的质量管理体系。4.2.2 质量手册4.2.2.1公司质量手册是根据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001 ：2008质量管理体系 要求 及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准要求编制的，其中规定了公司的质量方针、目标、指标管理要求和主要职责，说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2本手册由公司总经理批准发布，管理者代表组织实施，综合部进行控制，公司所有员工必须执行，以实现公司预期的质量方针、质量目标。4.2.3 文件控制公司编制文件和资料控制程序，保证所有与质量有关的文件和资料得到有效控制。这些文件包括公司的方针、目标、指标、质量手册、程序文件（质量管理制度）、支持性文件、图纸、记录，还包括外部的文件。如：标准、规范、图纸、合同等。这些文件可以是多种媒体形式，对这些文件的控制包括：a） 公司应编制形成文件的程序施工企业应建立并实施文件管理制度。明确文件管理的范围、职责、流程和方法。b） 为使文件是充分适宜的，文件发布前得到批准；c） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；d） 确保文件的更改现行修订状态得到识别；e） 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；f） 确保文件保持清晰、易于识别；g） 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的法律、法规、标准和规范得到识别，并控制其发布；h） 防止作废文件的非预期使用，如果处于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的识别；公司综合部负责文件的控制，各部门及项目部设有专人负责文件管理。4.2.4 记录控制为保证管理体系能有效运行，证明质量能满足法律法规、顾客及合同、相关方的要求，公司编制了记录管理程序，实施公司记录管理制度，对以任何多媒体形式的管理体系文件和承包工程交工资料，要求进行标识、收集、编目、归档、贮存、保管、检索，按期限保存和处理。各部门和项目部要明确资料员，负责本单位记录的控制，以保持记录的清晰；公司综合部负责对归档记录进行控制和管理，存档记录应符合档案管理的有关规定。5 管理职责5.1 管理承诺让顾客和相关方满意是公司管理体系运行的出发点和落脚点，工程施工质量与每一位员工息息相关。建立质量管理体系，明确质量方针、质量目标，并根据顾客、相关方，相关法律、法规的要求，积极实施和保持并持续改进公司的管理体系。公司总经理承诺： a) 积极开展宣传教育活动，通过增强员工的意识、积极性和参与程度，以提高员工的质量、环保、安全、服务意识，教育员工满足顾客和相关方的要求、遵循相关法律法规； b) 制定并保持公司的质量方针和质量目标； c) 积极开展培训和继续教育工作，使员工掌握岗位工作技能，保证按管理体系文件进行管理，精心施工，交付合格产品。在整个公司内部促进质量方针和质量目标的实现； d) 积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望； e) 定期进行管理评审，掌握管理体系的运行情况，对质量方针、目标和管理体系的适宜性、有效性进行评价，并持续进行改进； f) 及时识别实现质量目标所需的资源，按计划提供。5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存依存于顾客和相关方，这是质量管理体系的基础。因此，公司总经理要遵循并向公司全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求，确保顾客需求和期望得到实现，并将其转化为公司的要求，以达到顾客满意的目的。5.2.1 市场部通过市场调研、信息沟通和预测，确定产品的要求，确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的要求，以及相关法律法规的要求。通过对工程要求的评审及质量策划以及企业内部的沟通，进一步将顾客要求转化为工程质量特性要求，并予以落实，不断提高工程的质量。5.2.2 相关部门为确保工程施工活动和服务中的质量满足法律、法规及其他要求的规定，通过过程控制以及顾客满意度的调查，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应的措施，满足顾客的要求并争取超越顾客期望，见7.2.1和8.2.1。5.3 质量方针总经理应制定并确保质量方针a) 与组织的经营宗旨相适应；b) 包括满足法律法规和合同要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺（认真服务于社会和分包方）；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在组织内得到沟通和理解；e) 在持续适应性方面定期评审。本公司的质量方针为： 诚信守法，精益求精，追求卓越，持续改进。5.3.1 质量方针为质量目标的制定奠定了基础，由总经理批准发布。5.3.2 质量方针以文件的形式颁布，通过宣传、贯彻，使全体员工正确理解并自觉执行。5.3.3 通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评价，必要时进行修改。质量方针通过不同方式向顾客和相关方传递，使之理解和监督公司的质量行为。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司的质量目标和指标a) 工程一次交验合格率100%；b) 顾客满意率达80%，并逐年提高；c) 。5.4.1.2 质量方针和目标、指标控制a) 由总经理提出企业观念，综合部编制质量方针和目标、指标草案，并建立实施质量目标管理制度；经总经理和管理者代表审阅、相关部门讨论，最后由总经理和管理者代表完善、定稿；b) 各职能部门，在各自的职责范围内，通过各种形式对质量方针、目标和指标进行宣传、贯彻做到家喻户晓，人人皆知；c) 公司质量目标、指标在相关职能部门和管理层次上进行分解、展开，下级质量目标、指标应高于上级管理指标、目标，以一个个子目标、指标的完成来确保公司总目标的实现；d) 公司各部门、项目部要围绕所承担的质量目标、指标制定相应的保证措施，责任到人；建立考核体系、激励机制，并持续实施；e) 公司以内部审核或检查的方式对质量方针的宣贯、理解和质量目标、指标的实现程度（分段）进行考核。先考核项目，最后是公司总部的考核，并对考核结果进行兑现；f) 公司总经理利用管理评审的机会对质量方针、目标和指标的适宜性、充分性和有效性进行评审，并决定是否采取改进措施；g) 在管理评审做出决策时或管理体系运行环境发生变化时，由总经理组织管理者代表和责任部门对质量方针、目标、指标进行修订，并由总经理审核后实施，以满足顾客、法律法规的要求。5.4.2 质量管理体系策划为确保实现质量方针、目标和4.1的要求，总经理组织公司管理层对实现质量方针和质量目标所需的资源进行识别和策划，以确保：a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求；b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；c)施工企业最高管理者在进行施工管理体系策划时应满足： 1）质量管理活动、相互关系及活动顺序； 2）质量管理组织机构； 3）质量管理制度； 4）质量管理所需的资源； 5）质量管理制度的支持性文件； 6）质量管理的各项记录。公司组织编制质量手册、程序文件和支持性文件，包括相关的管理制度，确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位的质量职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源经授权人批准后实施。5.4.2.1 由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。管理策划输出文件的更改，执行文件控制程序。5.4.2.2 管理体系策划的输出a) 文件（手册、程序、相关质量管理制度、支持性文件、作业指导书及记录）；b) 职责和权限；c) 职能分配；d) 所需资源；e) 管理体系的持续改进。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限 公司设置组织机构和部门包括： 公司设质安部为专职管理部门并设有专职质量管理人员，公司规定了各个管理岗位的职责和权限（含质量职责），具体见公司*岗位职责和权限。公司组织结构及岗位职责发生变化时，及时调整并传递相关部门和人员。5.5.1.1 公司总经理的职责和权限领导的重视和参与是管理体系有效运行的关键，公司总经理在公司管理活动中行使以下职权： a) 主持公司管理体系的策划，任命管理者代表，制定并保持公司的质量方针和质量目标； b) 通过增强员工的意识、积极性和参与程度，在整个公司内促进质量方针和质量目标的实现；c) 确保整个公司关注顾客法律、法规及其他要求的规定；d) 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些质量目标；f) 确保获得必要资源，确保管理体系持续有效运行；g) 主持管理评审定期评审管理体系，保证管理体系有效运行并持续改进；h) 决定有关质量方针和质量目标的改进措施；i) 决定改进管理体系的措施。5.5.1.2 总工程师的职责和权限a） 负责公司质量监督管理、技术管理，有权监督各级领导行使质量责任；b） 协助管代贯彻实施公司质量方针和质量目标，对管理体系文件的执行情况进行监督检查；c） 组织新产品、新技术、新工艺、新材料的开发与推广应用，提高质量环境安全保证能力；d） 贯彻技术规程、工艺标准，主持编制和审批公司重大工程的项目质量计划；e） 对生产过程中的质量工作承担技术指导和领导责任；f） 定期组织产品质量大检查，对产品质量作出评定。5.5.1.3 总会计师的职责和权限a） 领导公司财务管理，有效使用和保证质量管理资金；b） 按照合同要求进行成本管理，负责公司成本跟踪考核和监督，搞好企业经济核算；c） 对实现公司质量方针和目标负经济责任。5.5.1.4 工程部部长的职责和权限a） 负责公司施工管理工作，制定管理办法；负责施工的监督、审查；b） 负责内部工程施工的监督、审查及承包项目的审核；c） 负责编制公司年、季、月施工作业计划，考核计划完成情况；d） 组织项目施工组织设计的编制、审核及特殊工程施工方案的审核；e） 组织开发与新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，促进公司的技术进步；f） 负责公司物资、材料管理工作；供方评审，采购和存储、发放。 g) 负责设备管理，确保质量性能、安全性能、环保性能符合要求，不因管理不善发生事故；5.5.1.5 质安部部长的职责和权限a） 负责公司质量管理工作，贯彻实施公司质量方针和质量目标，落实公司质量计划；b） 严格执行公司管理体系文件并按国家有关法规、标准进行监控；c） 过程的监视和测量；产品的监视和测量；d） 不合格品控制；e） 纠正措施；预防措施；f） 计量设备校准及管理；g） 参加公司管理评审工作。5.5.1.6设计部部长的职责和权限： a) 负责组织设计计划书的编制；按时完成设计，保证设计质量；在设计过程中积极推广使用绿色环保材料，注重资源节耗；促进设计质量的提高； b) 主持设计的评审和技术接口的评审； c) 组织参加图纸会审； d) 授权现场设计人员进行一般设计的变更，主持重要的设计变更，并组织对设计变更的评审； e) 参与合同评审，确认满足设计能力要求。5.5.1.7 项目经理的职责和权限a） 对所承担的工程质量环境保护和职业健康安全工作负直接的，全面的管理责任；b） 确保公司管理体系的项目上有效运行。并根据分解的目标和职责组织阶段性考核；c） 贯彻实施建设工程项目管理规范及有关技术规程、规范及工程（产品）项目所在地有关环境、职业健康安全标准；d） 严格控制分包方的施工质量，并将公司的质量方针、目标传达给相关方；e） 负责对员工进行质量意识的现场培训教育；f） 执行合同条款，满足顾客要求，组织落实在建工程的防护和交付工作；g） 配备应急准备和响应的必需资源；h） 负责组织对施工现场环境因素、危险源控制情况的检查和整改；i） 贯彻项目所在地质量相关的法律法规。5.5.1.8 财务部部长的职责和权限按照质量管理体系要求，提供所需资金。5. 5. 1.9 综合部主任的职责和权限a) 负责公司档案管理工作，保证公司文件、记录处于受控状态；b)负责公司员工的教育、培训工作和年度培训计划制定与实施；负责人力资源配备、控制。c) 安排公司管理评审计划，整理管理评审报告，并组织实施报告中与体系运行有关的纠正和预防措施；负责编制公司年度内部审核计划并组织审核的实施；d)负责公司管理所涉及到法律、法规、标准等其他识别、评价，以及公司合规性评价。e)负责社会保险统筹；f)数据分析；内部和外部信息沟通；g)管理性纠正措施；预防措施。5.5.1.10总经济师的职责和权限a)对公司经理负责，负责职责范围内方针的贯彻和目标的实现安排；对市场部负责。b)负责组织与顾客有关要求的评审，在经理授权下签署招标文件评审记录；c)负责顾客意见的处理及顾客联络的有关事宜，与顾客进行沟通；d)负责工程预算和决算。5.5.1.11市场部部长的职责和权限：a)负责组织与顾客有关要求的评审，在经理授权下签署招标文件评审记录；c)负责顾客意见的处理及顾客联络的有关事宜，与顾客进行沟通；d)负责工程预算和决算。外部信息沟通。5.5.1.12部门职责 a) 质安部：全面负责公司质量管理工作，质量过程、产品的监视和测量；不合格品控制；数据分析；纠正、预防措施；计量设备校准及管理；完成公司交给目标指标；b) 市场部：编制投标文件，组织有关部门和人员进行招投标文件及合同评审；负责市场调研及与顾客沟通、满意度调查工作。负责确认顾客和相关方明示或期望的环境保护和劳动保护、质量要求。负责工程预算和决算。外部信息沟通；完成公司交给目标指标；c) 综合部：全面负责公司文件、记录、人力资源及培训控制管理工作，负责社会保险统筹，负责公司管理所涉及到法律、法规、标准等其他识别、评价，以及公司合规性评价。公司办公场所职业健康安全环境管理。负责协调管审、内审工作。数据分析；内部信息沟通；管理性纠正措施；预防措施。完成公司交给目标指标；d) 财务部：按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求，提供所需资金；e) 工程部：负责公司施工管理工作，制定有关管理办法；负责编制公司年、季、月施工作业计划，考核计划完成情况；组织科研开发与新技术、新工艺、新材料的推广应用，负责项目部施工班组质量、安全环境、安全施工管理。负责公司质量管理所需物资的采购和发放管理，施工设备调配、操作、维护等管理工作。确保设备、材料质量性能、安全性能、环保性能符合要求，完成公司交给目标指标； f) 设计部：负责公司资质范围内设计；按时完成设计，保证设计质量；在设计过程中积极推广使用绿色环保材料，注重资源节耗；促进设计质量的提高。设计的评审和技术接口的评审；组织参加图纸会审；主持的设计变更，并组织对设计变更的评审；参与合同评审，确认满足设计能力要求。5.5.2 管理者代表的职责和权限a) 按照总经理的指示，组织贯彻质量方针、政策、法规，全面负责企业的质量管理工作，对总经理负责、管理体系负责；b) 确保按照标准要求建立、实施、保持和改进公司的管理体系；c) 向总经理报告管理体系的运行情况，以便评审和改进管理体系；d) 就管理体系的有关事宜，做好与外部的联络工作；e) 负责质量目标、指标的审核和管理方案、重要环境因素、重大危险源的审批；f) 负责组织对重大质量问题的调查处理。5.5.3内部沟通公司总经理应确保在组织内建立适当沟通过程，并确保对质量管理体系有效性进行沟通。公司属各单位之间和各职能部门之间及与外部相关方之间的信息沟通，执行信息交流控制程序。综合部负责内外部信息的交流与管理，并向管理者代表汇报。其他各职能处室负责相应业务范围内的信息交流。a) 公司的质量方针、管理体系要求、质量知识，通过本手册、程序文件的宣传贯彻传达到员工；b) 国家新近颁发的质量管理方面的法律法规及要求，及时在公司范围内通报；c) 管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到公司机关业务部门，由公司业务主管部门记录其内容和处理结果，整理后传递到综合部，对监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时传递.5.6 管理评审5.6.1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录（见4.2.4）。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a) 评审结果；b) 顾客反馈；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪的措施；f) 可能影响质量管理体系的变更；g) 改进的建议。5.6.3评审输出a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。最高管理者应按照规定的周期，分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括： a) 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； b) 施工和服务质量满足要求的程度； c) 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势； d) 潜在问题的预测； e) 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会； f) 资源需求及满足要求的程度。6 资源管理6.1资源的提供资源是为实施质量方针和达到质量目标所必需的，对公司来讲是指：a) 人力资源和专业技术；b) 生产、施工设备；c) 监视和测量设备；d) 计算机软件；e) 资金；f) 工作环境。21第 21 页 共 49 页对于影响质量的各个环节，公司都制定了相应的程序进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适应性。对具体工程项目通过合同评审，明确对资源的要求，并写入施工组织设计中。公司整体资源的配备是否满足质量方针和目标的要求，在管理评审会上给予评审和确认。6.2 人力资源6.2.1 总则公司综合部编制与保持人力资源管理程序，对从事质量管理工作人员通过必要的教育、培训，确保其技能和经验能够胜任所承担的工作。企业根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。6.2.2 能力、意识和培训 公司为确保从事质量管理工作人员能够胜任工作应做到：a) 确定从事质量管理工作的各类各级人员所必须的能力；施工企业应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：1）专业技能2）所接受的培训及所取得的岗位资格；3）能力；4）工作经历。施工企业应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。施工企业应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度.并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。b) 在对各类各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘、选配等措施以满足本程序6.2.2a的要求；本公司应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划对培训对象、内容、方式及时间作出安排。本公司对员工的培训应包括： 1）质量管理方针、目标、质量意识； 2）相关法律、法规和标准规范： 3）施工企业质量管理制度； 4）专业技能和继续教育。本公司应对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。c) 评价所采取培训或招聘、选配措施的有效性；d) 本公司应建立并实施人力资源管理制度，本公司的人力资源管理应满足质量管理需要。应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，确保员工认识到所从事活动与产品质量和他人工作的相关性及重要性，按程序实现质量目标；e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施6.3.1组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施；b) 过程设备和施工机具（硬件和软件）；c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.3.2公司根据接受的工程任务，在工程项目施工组织设计中明确配备足够的资源、设施，并保证项目顺利实施。a) 项目部负责工程项目临时设施的管理，确保为工程项目提供一个适宜的办公场所和工作环境；b) 通过执行设备管理程序，对设备的提供、使用、维护进行有效管理，确保满足工程需要；c) 通过执行物资管理程序，对物资的采购、验收、入库、发放进行控制，确保满足工程（生产）需要；针对特定的工程项目，通过产品实现过程的策划，质量策划，识别和提供各种基础设施，并在施工组织设计或项目质量计划明确和规定。6.3.3施工机具的采购6.3.4施工机具管理施工企业应建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.3.4施工机具配备 a）施工企业应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施； b）施工企业应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 1）经营资格和信誉； 2）产品和服务的质量； 3）供货能力； 4）风险因素。c) 施工企业应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求；d) 施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施.安装后的施工机具经验收合格后方可使用。6.3.5施工机具使用施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。6.4 工作环境公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，从而使工程质量符合规定要求。“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。6.4.1 总体环境 各部门负责保持各自综合部的环境卫生。垃圾的处理按公司制定的生活区、食堂和生活垃圾相关管理办法执行，综合部监督检查。每个员工都有责任创造和谐舒适的工作环境。6.4.2 施工环境6.4.2.1 噪声排放控制由各项目部按噪声控制相关管理的规定进行控制。6.4.2.2 施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按施工现场粉尘、施工垃圾及施工污水管理有关规定执行。6.4.2.3 各项目部依据有关安全操作规程组织施工，必要时穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求。具体执行施工现场安全防护相关管理办法。6.4.2.4 各项目部负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。6.4.2.5 创造良好的工作环境，努力提高工作效率。质安部负责对项目部施工环境的监督检查。6.4.2.6 监视和测量设备、仪器的使用、贮存环境，由质安部、项目部分级进行管理，并符合有关规定。7 产品实现7.1 产品实现的策划 公司应建立并实施施工质量管理制度，应策划和开发产品和实现所需的过程。产品实现的策划应于质量管理体系其他过程的要求相一致（见4.1）。在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：a）产品的质量目标和要求；b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；包括施工企业应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。编制施工组织设计明确施工阶段和过程，对重要过程制定具体施工方案，配备适宜的管理、操作人员以及试验设备、检测设备、施工机械等，以达到合同规定的要求；按照工程实际检验和试验，明确监视、检验、试验、验证或确认的环节，明确验收的标准；c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。策划的输出形式应适于组织的运作方式。注1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。工程实现的策划，执行技术工作管理办法和施工管理程序，策划的结果表现为施工组织设计（含质量计划）注2：组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。 a）公司应建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制； b) 公司应对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核； c) 公司项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要； d) 项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。 e )施工企业应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及