工装管理规定.doc

受控编号： Q/XCMG013652006工装管理规定编制 胡 浩 审核 吕 民 远 批准 杨 勇 2006-04-01实施2006-03-25发布徐州工程机械科技股份有限公司 文 件 说 明本文件由生产制造部负责建立并保持本文件会审人员：高翔、成国庆、吴其友、吕民远、陈国衬、张启生、袁伟、周天雷、苏倩霞、邱户修、赵海航、张建锋、焦旭东、王广敏、赵圣、周永成、朱继超、赵德明、周桂生、寇向阳、苏鹏、刘超1工 装 管 理 规 定1 目的为了对公司所用的工艺装备（简称工装，包括：夹具、模具及部分设施等）进行控制，保证其在生产过程中保持完好，满足工艺要求，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于公司工艺装备的生产技术准备、制造、检验、使用、维护、验证、周期检测与管理等各环节。3 职责3.1 生产制造部是公司工装的生产计划、制造和管理的归口部门，参与对新投工装的评审，工装制造中的资源保证，以及在用工装明细的维护、监督和检查工作。东西生产区生产处负责工装生产订单的下达、制造及管理。3.2 技术发展部负责新产品工装设计任务的提出和图样设计，工装工艺文件的编制，工装技术文件的印制、归档、保管和发放，工装BOM的准确，工装投产通知单的下发，负责对工装改制方案的提出。同时对所设计工装的性能指标、工作原理、总体结构和零部件结构设计的合理性负责，保证工装使用安全可靠、实用，具有较好的综合效果。负责各使用单位由技术发展部设计的工装图样的维护及落实工装安装中的有关基础设施的施工。3.3 质量部负责工装制造过程中各工序的检验（含外协外购件的检验），在用工装的周期检测，对检测数据的正确性负责，以及被检测工装合格性的判定。3.4 各分厂负责对本部门在用工装复制、改进及修复方案的提出；负责本部门所设计工装技术文件的准确性和完整性；负责工装的使用、保管和维护并承担生产区生产处下达的工装制造和修复任务；会签大型、重点工装设计图样；组织相关部门对本单位新工装的工艺验证；负责本单位四班工装库位中工装易损件及报废工装的盘点，确保工装库存的准确性及工装档案的完整性。3.5 供应公司（采购、物流部门）负责提供工装制造所需的原材料、外购外协件及标准件等;负责对报废工装的处理，外协件及中转工装的入库。4 措施和要求4.1 工装设计后的输出及接口4.1.1 工装设计的程序由技术发展部制定与实施。技术发展部设计工装时应综合考虑东西两个生产区的资源，统筹安排；新工装设计好后应经使用部门会签，签字生效后方可投产（小型工装除外）。4.1.2 技术发展部负责做好本部门所设计工装生产BOM、工装投产通知单、工装图样等工艺文件的编制、下发和维护。4.1.3 技术发展部在下发工装投产通知单前应确保所投工装BOM的完整性和准确性，使工装投产时图样、工艺、BOM可用。4.1.4 分厂自行设计的工装应报技术发展部审核，由分厂自行组织输出，并确保工装图样、工艺、BOM的完整和准确，纳入统一管理。4.1.5 工艺装备技术文件的晒制4.1.5.1 技术发展部（档案室）依据公司技术文件管理规定中的相关内容晒制图纸，确保技术文件的适用性。4.1.5.2 对于过程中丢失或损毁的工装图样和工艺文件由责任部门负责补晒。4.1.5.3 生产制造分厂晒制工装图纸按技术发展部下发的技术文件管理规定执行。4.1.6 由外协厂家自行设计的成品工装，成套设计图纸应随工装一起转入使用分厂，经验证合格后纳入正常管理。4.1.7 工装完工入库后，承制分厂统一将该工装用于生产加工的图样移交档案室处理。4.2 工装的制造 4.2.1 生产制造部（生产处）依据技术发展部工装设计文件和工装投产通知单下达生产计划、组织生产，并及时调度，确保计划实现。4.2.2 承担工装制造的相关分厂，要根据生产区生产处下达的生产订单，做好各项准备工作。确保工装制造任务的按期完成。4.2.3 工装制造中，承制分厂工序无法完成，需跨部门协作的，由分厂办理工序暂脱，中间转运使用的技术图样和“流水卡”随同工件一起转运。需外厂家协作的(如镀锌、线切割等)，主承制分厂完工后，办理物资入库手续，由供应公司安排将物资发出外协，外协完工后办理物资入库手续。4.2.4 供应公司（采购处）负责及时落实工装制造中的原材料以及外协件、外购件和标准件的外协与采购。外协件加工图纸随同工件完工后转入外协库，其中对因需求不准而重新生产的外协件，采购处无图的，由技术处负责补晒图纸。4.2.5 生产区安全设备处负责工装制造中的动力源、部件及电器施工。4.2.6 技术发展部（技改部门）负责工装安装中的有关基础设施的施工。4.2.7 工装设计人员要关注工装制造现场，及时做好技术服务。 4.2.8 工装制造完工并检验合格后，由主承制分厂负责将工装、检验卡及入库单一同移交使用单位。生产区生产处全套图样也随工装移交到使用单位，用于该工装的周期检测、修复与借阅。工装使用单位依此据办理工装入库手续，并建立工装技术档案，纳入正常管理。4.2.9 用于紧急生产的零部件，由各单位提供图样经单位领导批准后，方可由生产区生产处统一下发组织生产。4.3 工装的检验4.3.1 各分厂技术组配合工装管理员负责本单位工装的周检、验证工作，并填写相关表单；生产制造部负责监督和指导工装的周检、验证，并按月进行考核。4.3.2 新工装的检验及验证4.3.2.1 新制造的工装检验程序按产品检验程序报检。4.3.2.2 新工装完工后,由主承制分厂检验员认证工装符合设计要求后，填写“工装检验卡”并签字生效。该卡一式三份，由主承制分厂负责传递。一份检验存根，一份由工装使用分厂保管并依此据办理工装技术档案，一份由生产区生产处用于工装台帐登记归档保存。4.3.2.3 新工装的验证：使用新工装（重点工装、大型工装）加工首件时由使用分厂组织工装设计人员、产品工艺人员和检验人员、安全设备人员、工装管理员共同实施验证。一般或小型新工装由分厂技术组负责组织进行。主要验证其被制造产品是否符合设计要求，工装是否满足工艺要求，验证工装的可靠性、合理性和安全性，以保证产品生产的顺利进行。同时设计者对操作者进行工装使用和维护的说明，使操作者正确、快捷的操作。4.3.2.4 验证后由分厂工装管理员填写新（修）工装验证卡（表01365-2），该卡一式三份，生产处、技术处、使用单位各一份。验证完成后不能满足工艺要求的，或操作不便、存在安全因素等问题的新工装，不准投入生产使用，相关人员在新（修）工装验证卡（表01365-2）上详细填写整改意见，结论明确，检验签字。若工装经修改后能够适用的，需重新验证。验证合格后，将该工装列入工装管理台帐纳入正常管理（重点工装应标识明确）。4.4 在用工装的检测4.4.1 各分厂技术副厂长负责本单位工装的周检管理及实施工作，生产制造部负责监督和指导工装的周期检测，并按月进行考核。4.4.2 检测的范围：所有的在用工装。4.4.3 检测的周期：依据生产区生产处下发的检测计划对工装进行检测。4.4.4 检测周期的制定：原则上对在用工装每年进行至少1次、重点工装至少2次的检测（中间间隔不超过6个月，重点工装明细由技术发展部提供）。分厂每月28日前将本月的工装检测结果报生产区生产处。 4.4.5 检测的组织安排：生产处每月随生产月度计划下发下月工装检测保养计划，各分厂根据生产需要及现场情况，由各分厂工装管理员及技术组组织实施，检验员负责做好工装实测数据工作并出据检测结论。4.4.6 检测手段无法检测的工装检验：对于检测手段无法检测的工装，分厂技术组和检验员根据产品实物尺寸判定工装是否合格。4.4.7 检测的记录形式：工装的检测结果填写在工装技术档案（表01365-4）中，分厂负责保存。4.4.8 检测结果的判定：由质量部安排使用分厂检验员按工装图纸上相应的检测要求进行判定，并签字确认。4.4.9 周检不合格工装由使用分厂提出工装修复、复制或报废手续。4.5 工装的管理4.5.1 工装的管理实行两级管理体制。4.5.1.1 生产制造部代表公司行使管理职责。A、制定并推行工装的管理制度。B、指导和监督分厂在用工装的管理。C建立并维护新工装及在用工装台帐软件，以确保工装台帐的准确和完整。D、负责对厂内各使用单位工装管理的检查评比，纳入经济责任制考核奖惩。对存在问题的工装督促相关部门限期整改以确保工装的使用满足工艺的要求。E、生产区生产处负责编制下达工装生产作业计划、调度工装生产进度，确保工装生产的实现。4.5.1.2 各分厂设有专职（或兼职）工装管理员，并由分厂技术厂长分管工装管理领导工作。在生产制造部的指导下，开展本单位的工装管理工作。分厂工装管理员职责： A、负责工装管理制度在本单位的贯彻执行。按规定做好工装台帐、工装图样、工装检验卡、重点工装标识、工装技术档案及有关资料的管理工作.B、负责工装保管、完好检查,工装的借用回收和工装正确使用转运的监督，以及工装各方面问题的反馈。C、负责分厂工装每年的清查，按规定履行各类工装修复、转移、复制、封存、启用、报废的手续。D、负责工装管理的自查，并参加和配合生产制造部组织的检查工作。E、按生产区生产处编制下发的工装检测计划组织检测，并将结果于每月28日之前报生产区生产处。F、搞好各工位工装的内部管理，做好工装上的标识管理（完好、封存等）。4.5.2 工装的使用维护4.5.2.1 对新入库的工装检验卡、图样、入库单与接收的实物手续齐全、数据相符的情况下使用分厂应及时办理入库手续，经验证合格后以实物为依据建立工装技术档案。对产品中借用的工装可在原产品上建帐。4.5.2.2 工装验证检验合格后，方可正式投入使用（特殊情况下应在产品投产前进行）。不合格工装不准投入使用。4.5.2.3 产品专用工装未经技术部门同意，不得随意拆卸修改。对丢失或损坏的工装要查明原因，做好记录，及时上报分厂和生产制造部。4.5.2.4 对在使用过程中人为造成工装缺损，或无任何手续私改工装造成报废的，要追究当事人责任。4.5.2.5 各使用分厂工位内工装摆放要有序，在使用过程中不得野蛮操作，避免工装有磕碰现象。使用完毕的工装操作者要对工装进行整理，及时清理、上油、防锈、保养，对工装完好状态负责。4.6 工装的转移、修复、改进、复制、封存、报废、启用4.6.1 工装的转移转移手续的办理：因工艺调整工装需转移的，根据技术处工艺更改通知单 ，由使用分厂填写工装转移单（表01365-5）办理转移手续，该工装的有关档案要随之转移。生产区生产处工装台帐随之变更。4.6.2 工装的修复、改进及复制4.6.2.1 对存在问题的在用工装，使用分厂填写工装修复、改进、复制申请单（表01365-1），一式三份，详细写明存在问题，报技术发展部技术处与生产区生产处各一份，并组织现场技术人员对工装进行相应的修复、改进或复制。对于大型或复杂工装分厂没有能力改进时，由技术发展部下达改进方案。生产区生产处安排承制分厂进行修复、改进或复制。4.6.2.2 修复、改进或复制完成，检验合格后，填写工装检验卡（表01365-3）三份，转交使用部门和生产区生产处，经验证合格后纳入合格工装使用管理，并在技术档案上详细记录。4.6.3 工装的封存和启用4.6.3.1 封存范围：对产品已外协、外购，或该产品长期(一年以上)不生产的状况下,工装要办理封存手续。4.6.3.2 工装封存手续的办理：对需封存的工装分厂工装管理员填写工装封存申请单（表01365-9）交技术处,经工艺人员审查确认签署意见后转生产区生产处备案,并作封存登记处理。封存后的工装，可以在原工装工位保存或在分厂内指定的区域存放，并做好封存工装的标识及工装技术档案的记录。封存工装不列入每年度的工装检测保养计划。4.6.3.3 封存工装启用时，由使用分厂向生产区生产处提出工装启用申请单（表01365-10），经检验合格后投入正常生产，并做好相应的标识和技术档案的记录，纳入正常管理。4.6.4 工装的报废4.6.4.1 报废的范围：工装经长期使用，磨损、变形严重，已无再次修复的价值；虽未损坏，但因工艺变动、图纸更改，不再使用的以及因设计、制造方面的原因经现场使用证明不能满足工艺需求应履行报废手续。4.6.4.2 工装报废手续的办理: 由使用分厂工装管理员填写工装报废申请单（表01365-8）,并组织技术发展部工装设计人员及产品工艺人员评审；评审报废的工装由技术发展部签字确认后报生产制造部审批，同意签字后方可将报废工装退废品库（重要工装的报废需再经公司领导审批）。工装报废申请单一式三联，分别由申请部门、技术发展部和生产区生产处留存。4.6.4.3 工装设计人员对报废工装上预计有利用价值的部件给予提出，由工装使用分厂拆下后交供应公司（物流处）集中存放，无利用价值的按积压闲置废旧物资处理规程处理。技术发展部在工装设计中应优先考虑此部件。4.6.4.4 工装报废后由原使用分厂划定区域存放，并做好相应的标识和技术档案的记录。生产处及时通知财务部门调整报废工装在四班系统中的相关内容。4.7 工装外借管理4.7.1 工装外借统一由生产制造部登记审批管理，任何分厂严禁随意外借。4.7.2 外协厂家因零部件临时外协或其他原因需要借用工装时，由供应公司填写工装外出转移单（表01365-6），工装所属分厂厂长（或副厂长）签字同意后到生产制造部登记审批，该单一式三联，生产区生产处留一份，分厂保留一份，供应公司保留一份。生产制造部在出门证上签字方可借出，供应公司对工装的借出和归还负责。4.7.3 工装归还时经检验合格后，凭外出工装返厂检验单（表01365-7）及采购员的工装外出转移单（表01365-6）到工装所属分厂签字，在生产制造部登记。管理员在工装台帐上应详细记录。4.7.4 外协厂家因零部件外协需要长期使用工装时（超过该工装的一个检测周期），所需工装由外协厂家购买使用。4.7.4.1 供应公司负责填写工装外出转移单（表01365-6），并传递到技术发展部、原使用分厂和公司分管领导批准，由财务部核价、记帐后传递到生产制造部签字，并出据物资出门证，工装管理员根据此单上的明细，维护工装管理台帐。4.7.4.2 售出工装工装外出转移单（表01365-6）一式三份，一份生产制造部保留，一份由生产区生产处工装管理负责存档，一份由供应公司用于办理相关手续。4.7.4.3 外出转移的工装由原使用分厂转交外协厂家，工装归外协厂家所有。4.7.4.4 外出转移工装的检测和维护由使用的外协厂家负责。4.8 工装管理考核制度4.8.1 各分厂的工装生产订单按规定日期完工，对其严格按照产品生产管理规定的考核细则执行。4.8.2 由于工装BOM问题引起需求不准、工装图纸更改不及时的，导致原材料浪费或耽误工期的，视情节轻重给予相应的处罚。4.8.3 各工装使用部门的日常维护保养应做到：工装有防锈防蚀措施、合理使用工装,严禁野蛮操作，工装使用完后要认真、清扫擦拭，保证清洁、整齐、润滑、安全。周检后在技术档案中要有检查记录，状态应记录详细，在检查中发现违反以上规定的，视情节轻重，每项罚款10-100元。4.8.4 工装要有有效标识，工装使用中不得有丢失和人为损坏，更不得私自拆卸修改工装，检查中发现违反以上规定的，视情节轻重，每项罚款50-500元。4.8.5 各相关评审部门在接到技术发展部的方案评审通知后，应安排有关人员准时到评审地点，不得缺席，如由此造成技术发展部不能按时完成当月计划，相关责任部门负全责。4.8.6 对于工装管理较好的部门将给予一定的奖励。5 本管理规定有关的记录5.1 表013651 工装修复/改进/复制申请单5.2 表013652 新（修）工装验证卡5.3 表013653 工装检验卡5.4 表013654 工装技术档案5.5 表013655 工装转移单5.6 表013656 工装外出转移单5.7 表013657 外出工装返厂检验单5.8 表013658 工装报废申请单5.9 表013659 工装封存申请单5.10 表0136510 工装启用申请单5.11 表0136511 工装简明工艺卡片5.12 表0136512 工装检测结果表5.13 表0136513 工装抽查记录表6 本管理规定的解释权属于生产制造部表01365-1：徐工科技股份有限公司修 复 工装 改 进 申请单复 制申请分厂第 号工装名称工装编号产品图号或名称次数类型申请理由：申请人：技术处意见：签章：生产处意见：签章注：该表一式三联。第一联：生产处；第二联：申请单位；第三联：技术处表01365-2：徐工科技股份有限公司新（修）工装验证卡共 页第 页工装名称工装编号零件名称零件图号使用分厂交接日期制造分厂设计(者)部门验证内容修改意见结论验证部门生产处使用单位技术处检验处安全设备处备注验证人员日期注：该表一式三联。第一联：生产处；第二联：申请单位；第三联：技术处表01365-3： 工 装 检 验 卡零(部)件图号(或物料号)零(部)件名称工装编号工装名称使用分厂制造分厂移交时间检测内容及实测结果:结论:制造分厂责任人： 检验员： 注：该表一式三联。第一联：检验存根；第二联：生产处；第三联：使用单位； 表01365-4：徐工科技股份有限公司工装技术档案产品型号共 页产品名称第 页零（部）件图 号零（部）件名称工装编号工装名称使用单位日期图样尺寸检测结果检测结论检测人员签字备注表01365-5： 工 装 转 移 单编号：工装名称工装编号零件名称零件图号原使用部门移交日期接收部门接收日期转移原因：转移的主要内容：1.工装数量2.工装合格单3.工装档案4.图样5.其它接收部门意见：生产处意见移交人接收人日 期日 期注：该表一式三联。第一联：生产处；第二联：原使用单位；第三联：接收单位表