中小企业仓储管理细则.doc

中小企业仓储管理细则1目的 运用科学的管理办法做好工程设备、材料的接货、验收、入账、保管、保养、发放和永续盘点，建各种标识，使其整齐有序、不损、不锈、不丢、确保物资供应到位。 2 范围 仓储管理的业务范围是从接收物资开始，到出库交付使用为止。 本标准适用于公司内物资仓储管理。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。 Q/PC 12120506.002现场材料管理规定 Q/PC 12120406.001 现场工程设备管理规定 Q/PC 12120506.004 物资采购管理规定 Q/PC 12120702.012 化学危险物品安全管理规定 4 定义和术语 4.1 四号定位：是定位管理物资的一种方法。库内物资定库号、架号、层号、位号；库外物资定区号、号、排号、位号。 4.2 五五摆放：是物资保管的一种堆码方法，即根据物资的不同形状、体积、重量等特点，做到大的五成方、高的五五成行、短的五五成堆等以五为基数的堆码方法，目的是做到过目知数、整齐美观。 4.3 永续盘点：指对库房有变动的物资，当日复查一次，使库存材料与帐、物、卡相符，这种连续抽盘点方法叫永续盘点。 4.4 定期盘点：指季末、年末或项目结束时对库存物资进行全面彻底盘点，达到有物有帐，帐、物、相符。 5 职责 5.1 工程部负责本系统仓储的监控管理。 5.2 项目部负责现场设立仓库的管理。 5.3 子公司负责本单位仓库管理。 6 活动描述6.1 库房设立及管理要求 6.1.1 库房设立要求交通方便、远火近水、地方干燥。各级库房应设暖、冷仓库和料场，到货物资应按其性质分类进入不同库房贮存，焊条贮存应按规定对库房进行温度、湿度的控制。 6.1.2 库房内应有保管员工作标准，本单位仓库管理制度。 6.1.3 库区环境卫生做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。 6.1.4 在仓库内有必要的消防器材，消防器材的类型要符合储存物资的物化特性。并做到四防，即防火、防盗、防水、防事故。 6.1.5 仓库管理人员要精通本职业务，坚守岗位，做到“四懂三会”，即懂名称、规格、型号、懂性能、用途，懂维护保养，懂保管业务流程，会换算，会识别库存物资标记符号，会使用度量衡用具。 6.1.6 物资收发及时，准确无误，手续齐备，凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清晰，日清月结，永续盘点。 6.1.7 每日下班前，保管员对当日工作做简要文字记录。 6.2 入库验收 6.2.1 物资到货，进入各专类仓库及场地，处于待验收状态，保管员应立即做好到货记录，详细记载到货时间、物资包装情况、件数、送货人姓名、送货车辆号码等。并通知相关人员组织验证和验收。 6.2.2 文件验收：核对证物是否相符，到货物资的合格证、说明书、图纸、检验报告等。 6.2.3 数量验收：大件物资应拆除包装进行实物清查，严格按采购计划验收数量，并检斤，检尺，钢材要做材料计量检测记录。 6.2.4 质量验收：外观检验有无破损，包装物是否完好，物资本体标志（炉批号、钢印、生产厂名、出厂年月、检验员章、商标、色标等）是否与合格证等相符。 6.2.5 文件、数量、质量均无误后，方可验收入库，在到货记录上标明验收情况，进入保管阶段。 6.2.6 在验收中发现短缺、残次、损坏、污染、变质、无合格证、合格证项目不全或数据可疑者不能验收。应单独保管，并在到货记录中，记载不验收原因，同时立即由原订货人分别按查询、索赔、补发、补验、降价、途耗、扣款等办法处理。 6.3 保管、保养 6.3.1 物资验收后，进入保管、保养阶段，保管做到不丢、不混、不乱；维护保养做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不变、不漏、不混、不爆。 6.3.2 根据不同材料的存放方法，做到经常倒垛、涂油、通风、凉晒等工作。 6.3.3 库存物资按形状、性能不同，分区、分类合理存放，物资摆放做到四号定位、五五摆放，帐、物、卡、资金四对口。 6.3.4 物资存放要进行标识，标识可使用牌、标签、钢印、色标等形式，标识要有可追溯性。 6.3.5 重要材料（A、B 类材料）合格证应统一编号，登记建帐，以便跟踪查找。 6.3.6 工程剩余长期闲置的材料在使用前必须处理。 6.4 发放 6.4.1 保管员审核发料单，查看手续是否齐全；核对印鉴；按发料单内容发料，项目材料发放时严格按照技术员开具的“单位工程限额领料单”发放。物资出库，调整料签数量。 6.4.2 先进先发，有保管期的先发，规定交旧领新的物资，要回收旧品，不交旧不发料。 6.4.3 发放放射性物品、剧毒品，贵重物品，危险品时，必须严格出库手续，按专项规定办理。 6.4.4 合格证，产品说明书等随货发放，发复制件时，复制件必须加盖材质抄件章。 6.4.5 需切割发料时，保管员同领料人员共同确认，标识移植后，方可切割发出。 6.5 现场堆放与动用 6.5.1 量大、体大工程设备、材料可以堆放现场，按施工平面图划分的场地摆放，并做好标识。易丢易损材料及设备零配件，必须入库保管。6.5.2 凡属贵重及特殊物资（如不锈钢阀门、管件、危险品、毒品），不允许现场存放。 6.5.3 物资堆放应本着所有权明确、方便施工、堆放整齐、便于计量、避免二次搬运的原则，露天存放物资做好上盖下垫，避免受损。 6.5.4 直送现场设备、材料，项目部责任人员组织各单位技术负责人、质量检查员及施工班组共同验收后明确保管责任。 6.5.5 现场堆放物资，由保管责任单位管理、每天要掌握动态情况，并做出耗料记录，每月定期做出现场材料盘点。 6.6 库存物资盘点 6.6.1 有动态的物资每天下班前进行一次清点和查对。无动态的物资每月要查对一次。年终和项目结 束时要全面彻底盘点库存。盘盈盘亏，报废物资按财务规定处理。 6.7 退库管理 6.7.1 剩余物资退库，必须有标记移植，与原合格证一致。 6.7.2 退料一律用赤字，原来用什么单据领出，还用什么单据退回，保管帐上收方赤字为支出，冲减收入总数，付方赤字是收入，冲减支出总数。 6.8 仓储管理其他业务 6.8.1 实物帐的管理：凡是收集入库物资和帐内物资等同管理，应划单价，配备合格证、领料要有料单。 6.8.2 直拨物资，即不进入仓库，直发现场的物资，收发单据应对等相符，其合格证管理，计量管理与正常发料相同。 6.8.3 包装物回收：有价的可在发料时开领料单，退库时，赤字冲回，无价的，可按包装物材质分类集中，统一回收处理。 7 记录和表单 a.仓库到货记录 b.材料结存明细账 c.合格证登记发放台帐 d.材料计量检测记录 e. 月份材料盘存表f. 单位工程限额领料单8附录附录A：仓库物资管理程序图附录A：仓库物资管理程序图物资到货发 料永续盘点维护保养保 管验收建帐数量验收外观检查报 废降 价积 压不合