放射源库检查细则.doc

第二部分 基层队HSE检查评分细则14 放射源库被检查单位：检查时间 ： 年 月 日检查得分汇总表(总分值100分)检查项目名称1.安全生产（HSE）责任制及HSE制度2.HSE培训和能力3.“三标”建设4.危害识别、风险评价及隐患排查5.变更管理6. HSE事故事件的报告分值10分10分10分15分5分5分扣分得分检查项目名称7.消防和应急管理8.环境保护和职业健康管理9.现场设备、设施10.放射性同位素的储存得分合计分值10分10分5分20分扣分得分1.安全生产（HSE）责任制及HSE制度（10分）序号检查内容扣分分值检查结果1.1成立HSE领导小组，成员职责分工明确。1-21.2按照新安全法的要求进行了安全生产责任制的修订，职责清晰,员工熟知岗位HSE职责，并认真履责。1-31.3按规定开展HSE检查和考核。1-51.4有HSE管理规章制度(库区安全管理、巡检、出入库、交接班、明示牌、个人剂量监测)完善，特种设备有操作规程。1-51.5有领导承包挂点制度,挂点活动记录齐全。1-21.6严格落实HSE汇报制度，库区异常情况及时向有关部门汇报。1-52HSE培训和能力（10分）序号检查内容扣分分值检查结果2.1开展班组级HSE培训，有培训记录,有对外来人员的安全教育。1-22.2班组长、保管员应知应会及HSE能力符合要求，开展应知应会考试。1-32.3全员取得HSE证。1-22.4放射源保管人员应取得辐射安全与防护培训合格证，证件齐全、有效。1-22.5行吊操作人员取得起重作业证, 证件齐全、有效。1-23“三标”建设（10分）序号检查内容扣分分值检查结果3.1安全生产规章制度健全，执行制度相关记录齐全。1-23.2每周开展班组安全活动（讲话）和会议，开展安全经验分享，学习上级下发的HSE文件等，记录齐全。1-33.3积极开展“我为安全作诊断”活动，及时报告库区安全隐患和问题。1-23.4按照要求开展现场标准化建设工作，现场整洁、安全通道畅通、辐射安全标识明显清晰。按规定穿戴制服、领用放射源时佩戴个人剂量牌和穿戴防辐射装备。1-23.5员工岗位职责明确，熟知门禁制度要求，了解辐射危害相关知识。1-23.6现场员工的行为安全。员工遵章守纪，严格执行集团公司、石油工程公司安全禁令、公司环保禁令和井控禁令以及相关制度和操作规程，无“三违”现象。1-23.7放射源按坑位对位存放，放射源归位后及时盖好盖板。1-24.危害识别、风险评价及隐患排查治理（15分）序号检查内容扣分分值检查结果4.1按规定开展了周综合检查、交接班巡回检查，检查出问题有记录，问题都得到整改和关闭。1-34.2对库区存源和进出情况按期盘查，帐卡物三对口。1-34.3严格执行进出库区和领用放射源许可制度，凭部门相关凭证办理手续，进出人员和借还放射源手续规范。1-34.4按要求开展“我为安全作诊断”安全活动，有诊断建议清单，对关键环节落实了管控措施。1-34.5对库区环保重点风险和承包挂点人进行了挂牌公示。1-34.6对存在的主要问题未及时整改或主要问题重复发生人员要进行问责和处罚。1-34.7按照“谁主管、谁负责”的原则，对排查出的隐患、问题实施了闭环管理，对一时整改不了的问题采取了相应的预防措施。1-35.变更管理（5分）序号检查内容扣分分值检查结果5.1库区引进新装置、人员变更按要求落实HSE风险评估，开展安全培训教育及试运行等程序，确认合格。1-35.2库区异常变化及时向上级进行了汇报处理。1-36. HSE事故事件的报告（5分）序号检查内容扣分分值检查结果6.1建立事故（未遂事故）统计记录。1-36.2对发生的事故（未遂事故）组织教育分析，落实管理提升措施。1-37.消防和应急管理（10分）序号检查内容扣分分值检查结果7.1消防器材配备齐全。1-37.2定期组织消防安全检查，对查出的问题跟踪落实整改。对新上岗及在岗的员工按规定内容定期进行消防培训，掌握相应的操作技能。做好消防演练。1-37.3现场应急处置卡编制符合要求，岗位人员熟悉应急响应及处置程序。1-37.4有应急处置方案及演练，应急演练记录真实、齐全；应急处置方案应有应急联动的要求。1-37.5根据应急处置方案，配备铅衣、铅镜、灭火器、辐射监测仪器等应急设施、装备和物资，并建立台帐。按要求定期对应急设施、装备和物资进行检查、维护保养，并做好记录。1-38.环境保护和职业卫生管理（10分）序号检查内容扣分分值检查结果8.1定期对库区环境本底进行监测。1-38.2生活垃圾定点存放，及时清理。 1-38.31.员工劳保穿戴符合岗位要求，警卫穿戴制服,保管员配备放射性同位素个体防护用品。2.个人防护用品有发放记录。1-38.41.执行岗位职业卫生操作规程；2.保管员清楚借还放射源职业危害因素及防护措施。1-38.5高温作业天气、严寒天气作业应做好防暑降温、防冻保温防护工作。1-38.6保管员按规定参加职业健康检查，检查机构具备相应资质，检查结果书面告知本人。1-39. 现场设备设施(5分)序号检查内容扣分分值检查结果9.1实体围墙、库房完好。院内无火灾隐患。1-29.2视频系统和红外报警装置每班检查，发现异常及时处理。1-29.3大门、场地设置防辐射标示齐全。1-29.4机械提升设备运行正常，发现异常停用并安排检修。1-29.5源库大门配置双锁，锁具完好。1-2 10. 放射性同位素储存（20分）序号检查内容扣分分值检查结果10.1放射性同位素库必须编制国家建设项目环境影响评价书（表）。1-310.2配备放射性检测仪，库内值班人员严格执行出入库检测，并记录。1-310.3应实行双人双锁制，建立完善的储存、领取、使用、归还登记和检查制度。严格履行登记、检查制度，做到账物相符。1-310.4执行门禁管理，外来人员实行教育、登记制度，严禁无关人员进入。1-310.5放射性源库应配备监控、报警、检测等设备设施。1-310.6库区应设置明显的放射性标志，应设置有效的安全和防护设施，以及必要的防护安全联锁、报警装置或工作信号设施。1-310.7依法对使用场所的环境辐射水平进行监测。1-310.8异地用源应严格按国家法律法规执行放射源异地使用备案制度。1-310.9外部项目所使用放射源应贮存在当地环保部门指定或认可的源库、移动源库或临时源库内。1-310.10移动源库/临时源库应建立