仓库ERP账目考核制度.doc

仓库ERP账目考核制度1、 目的：为了保证仓管课ERP系统帐目的准确性，特制定本制度。2、 范围：本制度适用于仓管课所有操作ERP人员，作为仓库职员考核制度的补充部分实施。 3、职责：仓管课组长级以上人员每日对ERP异常记录于仓库职员每月考核记录表,统计组长监督汇总,并按考核制度制作仓库职员绩效考核表,经仓管课课长审核,经理批准后执行。4、内容：4.1处罚部分4.1.1收料4.1.1.1ERP异常无法收料不及时反映和处理者; (一次扣2分或记警告以上处分)4.1.1.2收料单数量、仓库、库位、单别、错误者; （一处扣2分）4.1.1.3收料单不及时交IQC部门检验者; （一次扣2分或记警告以上处分）4.1.1.4退供应商物料未打验退单退货者; （扣3分记警告以上处分）4.1.1.5采购入库单数量与收货单数量不对应者; （一次扣2分或记警告处分）4.1.1.6已检验合格的物料不及时打入库单者; （一次扣2分或记警告处分）4.1.1.7已打入库单未审核者; （一张单据扣1分）4.1.1.8不按正规流程入库者; （一次扣3分或扣5分记小过一次处分）4.1.2打单4.1.2.1不按生产排程数量、生产日期打单者; （一次扣2分或记警告处分）4.1.2.2杂收、杂发单物料品名、规格、数量、仓库、库位错误者 ；（一次扣3分或记警告以上处分）4.1.2.3不按流程打杂收杂发单据者; (一次扣2分或记警告处分)4.1.2.4单据重复打印者; （一次扣2分或记警告以上处分）4.1.2.5漏打单据者; （一次扣2分或扣3分记警告处分，造成车间异常工时根据公司制度处罚）4.1.2.6打印的单据未与生产排程及系统核对者; （一次扣2分）4.1.2.7打印的单据未登记和发出的单据未签字者; （一次扣2分）4.1.2.8私自给车间补打遗失单据者; （一次扣2分或记警告处分）4.1.2.9单据的单别打错者; （一张单据扣1分）4.1.3扣帐4.1.3.1单据未及时扣帐者; （一次扣2分或记警告以上处分）4.1.3.2扣帐错误者; （一次扣2分）4.1.3.3发现异常单据不及时处理或隐瞒不报者; （一次扣3分或记警告以上处分）4.1.3.4未凭单据或上级允许在系统直接扣帐者; （一次扣2分或记警告以上处分）4.1.3.5未经上级同意，私自作废未领料的单据者; （一次扣2分或记警告处分）4.1.3.6漏扣帐者; (一次扣3分或记警告处分）4.1.3.7不按正规流程出库扣帐者; (一次扣3分记警告以上处分)4.1.3.7当日出入库物料不对帐者; (一律扣10分记大过以上处分)4.1.3.8入库不和送货单及实物核对者; (一律扣10分记大过以上处分)4.1.4盘点4.1.4.1未按要求打出盘点清单者; （一次扣3分或扣5分记小过一次处分）4.1.4.2盘点清单物料编码、数量、仓库、库位填写错误者; （一处扣2分）4.1.4.3盘点清单物料编码、数量、仓库、库位录入系统错误者; （一处扣2分）4.1.4.4盘点清单未及时录入系统者; （一次扣3分或扣5分记小过一次处分）4.1.4.5盘点清单漏录入或漏填写者; （一处扣2分）4.1.5单据归档4.1.5.1上交各部门单据不及时者(当天单据在次日上午10:00前上交) ; (一次扣2分)4.1.5.2上交各部门单据错误者; （一次扣2分）4.1.5.3单据未妥善保管遗失者; （一次扣3分或扣5分记小过一次处分）4.1.5.4单据未按要求分类归档保管者; （一次扣3分或记警告处分）4.2奖励部分4.2.1盘点清单物料编码、数量、仓库、库位等内容无任何错误者; (加10分)4.2.2盘点清单物料编码、数量、仓库、库位等内容录入系统无任何错误者; (加10分)4.2.3当月打单无任何错误者; (加10分)4.2.4当月收料入库单据无任何错