施工分包专项检查大纲.doc

施工分包专项检查大纲序号检查内容检查情况一、施工单位及施工项目部1是否建立健全施工分包管理体系，是否将分包商纳入到本企业的管理体系中；是否建立分包商资质审查、现场准入、教育培训、动态考核、资信评价等分包管理制度；省（市）属施工企业分包管理制度是否报省（市）级公司备案。 2是否明确安全质量、经营、生产、人资、法律等职能部门分包管理的责任分工，是否建立完善分包管理工作机制， 明确本部与施工项目部分包管理流程与界面；是否完成对年度合格分包商资质、业绩的审查和资信评价（每年两次），是否按时上报合格分包商名录，并进行动态调整， 配合省（市） 级公司审查年度合格分包商名录。3是否在投标文件中对拟分包的专业工程规模和计划分包等事项予以明确；是否在分包工程开工前，与分包商签订分包合同及分包安全协议（签订分包合同、安全协议的发、承包双方必须是具备相应资质等级的独立法人单位，签字人必须是双方法定代表人或其授权委托人，分包合同约定的分包内容不得超越分包商的资质范围），明确分包工程的安全质量管理责任；严禁录用未经资格审查或审查不合格的分包商；是否指导施工项目部对分包商及其进场人员实施全过程动态管理；是否每季组织一次专项分包检查。4是否建立健全分包教育培训制度，是否保障分包培训资金投入，是否建立分包人员教育培训的长效机制；是否定期组织、 督促施工分包商开展安全、质量、标准工艺应用等各类培训活动。5是否建立施工分包队伍台帐；是否督促或组织分包商按规定开展三级安全教育培训和入场教育。6是否定期分析上报工程分包管理信息，是否建立分包商年度资信评价制度，是否开展分包商资信评价，实行优胜劣汰。 7工程开工前，施工项目部是否向监理报审分包计划申请表；对工程项目是否进行转包或违规分包，查分包计划申请表，工程分包合同。8施工分包商资质是否未经审核或不符合要求而录用，查年度合格分包商名册、分包单位安全资质、分包计划申请表、分包单位安全资质审查表。9施工项目部是否越权自行招用分包单位，查年度合格分包商名册、分包合同签定情况、分包单位安全资质审查表。10分包合同是否真实有效，分包单位提供的资信材料是否真实，分包方合同签署授权人、被授权人信息是否真实，被授权人及其队伍与分包合同签署单位是否有正式劳动合同关系，是否存在挂靠、借用资质或伪造资质资信材料、印章、签名等问题。11分包合同中是否未明确分包性质（专业分包或劳务分包），分包安全协议是否符合范本要求。查分包合同、安全协议文本、分包计划申请表等。12是否对分包人员按规定进行了进场前培训教育考试，培训教育是否达到预期效果。13劳务分包作业所需施工机械、工器具是否由发包单位统一提供，专业分包作业施工机械、工器具的提供是否严格按分包合同执行，分包作业施工机械、工器具进场检查工作是否到位，作业现场工器具质量规格是否符合规定。14劳务分包人员个人安全防护用品是否由发包单位统一配置提供，现场分包作业人员安全防护、劳动保护情况是否符合要求。查职业防护用品、用具试验、鉴定登记台账，现场抽查安全防护用品实际状况。15分包单位实际进场人员是否满足施工作业要求，特种作业人员证件是否齐全，分包单位是否给从事高处作业、爆破等危险作业的人员办理意外伤害保险；进场前是否组织对分包人员进行了体检。16分包作业环节施工方案管理是否到位，是否认真审查专业分包商施工组织设计、安全施工方案，是否认真编写劳务分包环节的作业指导书、专项安全措施，是否组织对分包人员进行了全员安全技术交底，是否组织劳务分包人员、监督专业分包人员严格按施工计划、施工方案、安全措施进行施工。17是否严格执行管理人员与分包人员“同进同出作业现场”要求，施工项目部分包管理人员数量与作业现场数量是否匹配，对劳务分包作业的组织指挥、对专业分包作业的监督管理是否到位。 二、监理单位及监理项目部1是否组织学习并严格执行、落实公司电网建设工程施工分包管理办法及有关规定。是否建立了分包管理监理审查制度。2是否将监理项目部的分包管理工作纳入对监理项目部的考核中，是否将分包管理工作纳入资信评价考核体系。3是否对施工承包商劳务分包管理工作进行监督；是否每季组织一次专项分包检查；是否覆盖所属企业及系统内电网建设工程。4 监理项目部是否按要求开展施工分包计划申请、分包商资质、分包合同、安全协议的审查关、入场验证等工作，是否发现并制止了违规事项。 5监理项目部配备的监理人员数量是否满足对分包作业现场进行监理的要求，是否高风险分包作业全部进行了旁站监理，是否对分包作业安全进行巡视检查。 6监理项目部是否全面掌握所监理标段各施工单位的分包管理及分包队伍、人员的动态信息，是否及时发现和纠正了施工单位在分包管理方面的违规行为。 三、业主项目部 1业主项目部是否建立了完善的分包队管理制度，是否对施工、监理单位施工分包管理工作进行了检查监督，是否组织开展定期分包管理检查，是否及时纠正处罚施工、监理单位分包管理问题。 2是否认真审批项目分包计划与申请，是否对进场分包队伍及人员资质资格进行了认真核查。 3是否掌握各施工标段施工单位分包管理人员配备、分包队伍及分包现场管理、分包作业现场施工机具状况及施工方案执行情况等具体信息，是否掌握各标段分包队伍及人员的具体动态信息，是否组织施工单位及时解决存在的分包管理不到位问题。 4对于多施工、监理标段的工程项目，是否对分包管理的工作要求进行了统一，是否对各施工、监理项目部的分包管理工作进行了统一安排和统筹协调。四、省公司、地市公司1是否及时转发公司施工分包管理的各项文件，组织落实公司施工分包要求。 2是否掌握省公司、地市公司所属施工企业承建项目分包工作的具体情况和统计数据，包括省外项目的分包情况。3是否掌握本单位投资建设和负责建设管理的在建项目分包工作的具体情况和统计数据，包括非本单位所属企业施工总承包的项目的分包情况。 4是否通过基建安全大检查、日常巡查、专项检查等活动，对电网建设工程项目及所属施工企业分包管理工作进行监督检查；是否每年上下半年分别组织一次分包管理专项检查；检查范围是否覆盖系统内电网建设工程和所属施工企业。5是否将各在建工程和所属建设、施工、监理单位的分包安全管理工作纳入本