品质异常反馈及不合格处理流程.doc

流程文件文件编号来料及制程品质异常及不合格处理流程版 次A/0页 码第 3 页 共 3 页1.0目的采取适当措施，使不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。2.0范围由进料到生产及检测工序所发现的不合格品。3.0职责3.1品管课：负责对所发现不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审，跟进处理结果。3.2生产部门：负责所发现不合格品的标识、隔离与处置。3.3采购或生管(外发)：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果。3.4经理: 负责不合格品及品质异常处理方案的最终核准. 3.5仓库：负责对库存不合格品的标识、隔离，提出复检申请并按检验结果进行处理。1.来料品质异常及不合格处理流程流程图说明权责部门相关表单/文件报 检检验/标识 OK NG 紧急物料隔 离特采申请评审/确认整 批 退 货让步接受挑选使用 NG OK NG重 检 OK入合格品区入不良品区退供应商 1.进入待检区的物料,仓库必须填写报检单。仓库送检单1.来料检验发现不合格品，由IQC用红色标识卡标示，并开具来料检验异常联络单，通知仓库和采购或生管。品管检验作业指导书进料检验异常联络单1.由仓库将不合格来料移入不良品区。仓库-1.因生产需要，紧急情况下可由生管对不合格品提出申请特采并组织评审。生产来料检验异常联络单1.由品管课长在来料检验异常联络单做出整批退货、让步接受或挑选使用判定,并最终提交经理决定。2.让步接受的物料应不影响最终产品质量或经客户同意。3.判定为挑选使用时，由品管课长决定采用现场挑选或生产完毕后挑选。4.对于品管课长之判定意见，参与评审部门（采购,生管、生产等）可提出处理建议，但最终处理方案仍由品管课和经理做出结论。品管业务生产来料检验异常联络单1.现场挑选由生产部门执行，品管课提供样板并监督、指导。2.生产完毕后仍由生产部门执行挑选或由供应商执行。3.挑选由内部执行时，执行部门须如实记录挑选工时，并提交财务和采购作为扣减供应商货款的依据。品管生产供应商物料退仓单工时记录单1.由生产车间或供应商挑选后的合格物料，须由IQC进行重检，合格品入库或转下序，不合格品则退供应商。品管检验作业指导书检验报告1.物料入库按照入库要求执行。仓库入库单1.物料退货退货要求执行。并急时传达公司的质量要求给供应商，并将供应商的信息急时传回公司,品管必须跟进来料检验异常联络单的整改情况采购 品管来料检验异常联络单退货单2.制程品质异常及不合格品处理流程流程图说明权责部门相关表单/文件首件报检 NG检验/确认 OK 自检/巡检/标识 OK NG隔 离 退 仓报 废评审/确认 返工/挑选 NG OK NG重 检 OK 入 库转下序 OK 1. 生产做首件时，必须先自检合格开首件报告送品管确认。生产首件检验记录表1.首件检验不合格，由生产车间重新制作，直到IPQC确认合格为止方可生，生产时，车间课长或组长要详细的对员工讲解产品的重要部分.。品管生产首件检验记录表1.检验的要求参照样品。生产品管标识1.生产车间自检发现的不合格品由作业员隔离返修。2.要求员工要自检、互检按首样，发现异常及时向课长，组长、或现场的品管。3.巡检发现的不合格品由IPQC标识。4.发现制程不良率超出规定指标时，品管部门须开具品质异常处理单，交经理核准后,提交相关部门处理,并跟进后续结果,结果跟踪完成后,必须提报给经理确定结案.生产品管经理品质异常处理单1.不合格品属于来料不良，由生产部门开具物料退仓单，交品管课签名确认后退回仓库,同时品管开具来料检验异常联络单,经过经理核准后,发往供应商进行跟踪,造成损失的,必须进行扣款处理.2.不合格品属于加工损坏，且无法返工时，由生产部门开具物料报废单，交相关权责人签名后报废处理。3.不合格品属于加工损坏但可返工时，由生产线返工。生产PMC品管研发物料报废单物料退仓单制程不良率报表 来料检验异常联络单1.不合格