石景山区西部建设.doc

石景山区西部建设办公室2018年预算(草案)单位公章:二一八年二月十四日部门负责人:张路平 填报人:郑瑶石景山区西部建设办公室2018年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责石景山区西部建设办公室，为区政府派出机构，机构规格为正处级，设三个内设机构。综合办公室，负责本部门党务、政务、组织、人事、信息以及对外联络、协调、督办等工作；负责公文处理、建议、提案、档案、保密、信息化建设工作；负责西部地区开发建设相关资金的统筹安排和审核监督；负责西部地区相关土地开发项目的成本审核；负责本部门财务日常工作；矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。规划发展科，负责研究西部地区的发展战略和总体规划，提出实现战略目标和规划的步骤和具体措施，并报区政府批准；负责西部地区开发建设时序的拟定和中长期计划的编制、调整工作；负责统筹协调西部地区的城市规划、土地利用规划的编制、调整和落实工作；负责统筹协调西部地区的道路和市政配套专项规划的编制、调整和落实工作；负责西部地区项目策划、包装、配合相关部门开展招商引资工作。、聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。项目推进科，负责研究分析并把握国家、北京市关于土地开发建设的有关法律、规章和文件精神，为本地区开发建设提供信息，为领导决策提供法律和政策支持；负责研究西部地区土地开发、旅游区开发建设的统筹实施及协调发展，提出相关政策和措施建议；负责西部地区土地开发项目的统筹推进工作。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。（二）人员构成情况石景山区西部建设办公室行政编制12人，实际 11人；（三）本预算年度的主要工作任务1、做好广宁建设区规划深度研究工作。2、加快永定河绿色生态发展带规划研究工作。3、统筹天泰山旅游风景区研究工作。4、继续加强五里坨建设区市政基础设施及公益项目建设。5、开展西部地区环境秩序综合管理。6、做好宣传推介和招商引资。二、收入预算说明2018年收入预算3577570元，比2017年3470598元增加106972元，增长3.08%。其中：财政拨款3577570元，比2017年3470598元增加106972元, 增长3.08%。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。三、支出预算说明（一）基本支出预算2975170元，占总支出预算83.16 %，比2017年2868198元增加106972元，增长3.73 %。（变动较大的部门请说明原因）彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。（二）项目支出预算602400元，比2017年602400元增加（减少）0元，增长（下降）0 %，（变动较大的部门请说明原因）。部门预算项目主要为办公楼租赁费用与建设运行费。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明本部门2018年一般公共预算安排的支出358万元。（二）政府性基金预算情况说明本部门2018年政府性基金预算安排的支出xx万元。（三）国有资本经营预算情况说明本部门2018年国有资本经营预算安排的支出xx万元。五、部门“三公”经费财政拨款预算说明2018年“三公经费”财政拨款预算20000元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加（减少）0元。其中：厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。1、因公出国（境）费用。2018年预算数XXXX元，比2017年预算数XXXX元增加（减少）XX元，主要原因：；2018年因公出国（境）费用主要用于等方面。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗。2、公务接待费。2018年预算数XXXX元，比2017年预算数XXXX元增加（减少）XX元，主要原因：。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20000元，其中公务用车运行维护费2018年预算数20000元，比2017预算数20000元增加（减少）0元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿。六、其他情况说明 （一）部门政府采购预算说明2018年石景山区西部建设办公室部门政府采购预算 100000元。 （二）机关运行经费情况说明2018年石景山区西部建设办公室的机关运行经费财政拨款预算873400元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現。 （三）重点行政事业性收费情况说明2018年XXXX部门行政事业性收费项目名称 ，收费依据 ，执收主体 ，收费部门 ，收费标准 ，收入预计 元。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸。（四）项目支出绩效目标情况说明2018年我单位共有两个项目：建设运行费与办公用房租赁，其中建设运行费很好的做好了各种详细规划的适时调整、申报、实施具体项目的考察立项；负责市区两级领导的调研视察；加强与市区各业务部门的联系沟通；以西部开发为两点，负责全区各单位的招商引资工作的宣传、推介、接待；负责西部开发建设整体规划的广泛宣传动员等，完成了2018年绩效目标。及时交纳办公用房租赁费用，完成了2018年绩效目标。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛。国有资产占用情况说明固定资产总额80.17万元，其中：汽车1.00 辆，19.33万元；单价100万元以上的专用设备0.00台 （套），0.00万元。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无貽鳃闳。 （六）其他情况说明根据财政部地方预决算公开操作规程的要求，各部门应结合工作进展情况，逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。请各部门根据实际工作情况，公开国有资产占用情况、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况以及其他适宜公开的情况。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻潰。名词解释 （一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣缋鲸鎦。 （二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯颓鲷洁。（三）国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻歿鲶锖。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作日常任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦蹣鲵殘。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针咙鲲鏵。附件：1收支预算总表（预算01表）2收入预算总表 （预算02表）3支出预算总表（预算03表）4财政拨款收支总表（预算04表）5一般公共预算支出表（预算05表）6一般公共预算基本支出表（预算06表）7一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）8政府性基金预算支出表（预算08表）9财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算09表）10财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算10表）11政府购买服务预算表（预算11表）部门预算（草案）情况说明要求一、部门情况1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和北京市人民政府关于机构设置的通知（京政发20092号），设立。内设处室，分别为；下属预算单位，分别为）猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩职鲱样。（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。2、人员构成情况：部门需要根据实际情况进行填报。3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2018年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈馍鲰钵。二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯瀏鲮晝。三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。輒峄陽檉簖疖網儂號泶