三标监审审核计划及前期资料

北京新世纪认证有限公司 BCC/GP27-WJ13/00审核计划受审核方组织名称（盖章）： 宁夏兴顺园林绿化有限公司 地 址： 宁夏回族自治区银川市兴庆区进宁北街300号 邮 编： 750004 联系人：王丽娟 手 机：电 话传 真审核依据及性质GB/T19001-2008 （第1次监督 ） GB/T24001-2004 （ 第1次监督 ）GB/T28001-2001 （ 第1次监督 ）管理手册、程序文件 相关的法律、法规审核目的第1 次监督：评价组织管理体系运行是否有效保持并改进，以确定能否保持认证注册资格。审核范围管理体系覆盖的产品、过程/服务： Q: 风景园林工程的施工与服务 ES：位于宁夏回族自治区银川市兴庆区进宁北街300号的宁夏兴顺园林绿化有限公司的风景园林工程的施工与服务的活动及其场所所涉及的环境及职业健康安全管理 专业代码： QES: 01.01.02 审核组成员姓名性别资格专业代码联系电话组长乔玉胜男QES：高级审核员（见证人员刘伟（北京）男Q：审核员ES：技术专家01.01.0213801353691多场所/临时场所抽样说明：对在建项目：银川市职工文化活动中室外绿化。覆盖申请的专业，符合抽样原则。保密承诺：审核过程中接触到的一切有关受审核方的信息，审核组全体成员承诺有责任保守秘密，未经受审核方书面许可不向第三者泄漏。审核组长： 乔玉胜 日 期： 2012年8月1日 审核计划确认： 蔡志雄 日 期： 2012.8.1 受审核方管理者代表： 日期： 请受审核方注意事项：1)现场审核时，受审核方请配备向导，协助审核组工作；2)请受审核方准备 3 份体系文件；3)必要时，请受审核方为审核组配置适当的资源，如防护用品； 4)有关保密的要求，受审核方请在现场审核前向审核组说明；5）申请认证的产品覆盖范围内的所有部门，包括多场所/临时场所、人员均应做好接受审核的准备；6）请受审核方对审核组执行审核计划的情况进行监督；7)其他。第 1 页审核日程安排表日期/时间名称参加人员2012年8月10日14:0014:30首次会议审核组、受审核方领导及有关人员2012年8月11日 16:0016:15内部评定审核组 16:1016:30评审情况通报审核组、受审核方领导 16:3017:00末次会议审核组、受审核方领导及有关人员日期/时间部门/场所要素/条款/过程/活动组别/审核员2012.08.1014:3016:0016:0018:002012-8-118:0012:0014:0016:0015:3016:00领导层办公室项目部工程部员工代表证书恢复审核核实法律地位和有关资质证明、国家监督抽查、顾客投诉、证书标志使用、上次不符合纠正（监督或再认证）Q:4.1；5.1； 5.2； 5.3； 5.4； 5.5； 5.6； 6.1； 8.1； 8.5.1.E/S:4.1； 4.2； 4.3.3(目标)； 4.4.1； 4.4.3； 4.6 必审条款Q:5.5.1；5.4.1；6.3；8.2.2；8.5.2；8.5.3。E/S 4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1； 4.5.2(E)； 4.5.3（E）/4.5.3(S);4.5.5(E)/S4.5.4; Q: 5.5.1；5.4.1；7.5.1；7.5.2；7.5.3 ；7.5.4； 7.5.5； 7.6； 8.2.3；8.2.4；8.3 E/S:4.3.1；4.4.1； 4.3.3； 4.3.4(S)； 4.4.6； 4.4.7； 4.5.1； 4.5.2（S）/4.5.3(E)Q: 5.5.1；5.4.1；7.1；7.3(删减确认)； 7.5.1； 7.6； 8.2.3； 8.2.4； 8.3 ； E/S:4.3.1；4.3.2；4.4.6； 4.4.7；4.5.1；S4.4.1;4.4.3;乔玉胜刘伟乔玉胜刘伟乔玉胜刘伟乔玉胜刘伟乔玉胜（审核至15：30）乔玉胜说明： 第 2 页北京新世纪认证有限公司 BCC/GP27-WJ13/00会议签到表受审核方：宁夏兴顺园林绿化有限公司 首次会议 末次会议 日期： 2012年8月10日 审核组组长：成员：受审核方参加会议人员签到姓名部门及职务姓名部门及职务会议签到表受审核方：宁夏兴顺园林绿化有限公司 首次会议 末次会议 日期： 2012年8月11日 审核组组长：成员：受审核方参加会议人员签到姓名部门及职务姓名部门及职务北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ13/00北京新世纪认证有限公司 BCC/GP27-WJ21/00审核人员工作质量反馈表（受审核方填写，交审核人力资源管理岗位）受审核方：宁夏兴顺园林绿化有限公司 （盖章）审核日期： 2012年8月10日下午至11日为利于改进审核质量，希望贵公司按下列内容对审核过程中审核人员的工作能力和工作态度作出评价，如果有建议，请另附纸说明。此表由受审核方填写，不向审核人员出示，可寄回我公司或装入信封封好后由组长带回。审核人员：A：乔玉胜 B：刘伟 C： D： E: F： G： H：评价内容：评价项目反馈内容人员合格不合格及改进建议工作态度1、审核的气氛2、公正、廉洁的形象3、礼貌与礼仪4、遵守时间约定ABCDEFGH审核能力1、审核活动的准备2、审核计划完成能力3、审核抽样的代表性4、审核的条理性5、不合格报告的合理性6、对标准的理解、解释的合理性7、对技术要求的熟悉程度8、对相关法律法规的熟悉程度9、口头表达、审核现场的交流能力10、自身审核活动的管理ABCDEFGH专业能力1、现场审核过程中专业知识和技能的应用能力2、解释审核标准应用于受审核方业务的能力3、对专业技术过程的熟悉程度4、对专业领域相关法律法规的熟悉程度ABCDEFGH管理能力1、文件审核的能力2、审核计划编制能力3、与受审核方之间沟通协调能力4、审核过程的控制能力5、突发事件的处理能力6、审核结论的恰当性A：审核组长1. 本次审核贵公司为审核组报销费用总额：分别为：2. 审核组成员是否在贵公司报销了与本次审核无关的票据 是 否3. 审核组成员是否接受了贵公司的纪念品、礼品或礼金 是 否4. 审核组成员是否参加了贵公司安排的娱乐活动 是 否5. 审核组成员在两年内是否曾参与对贵公司的咨询活动（包括提供过相关管理体系有关培训、指导过体系文件的编制和修改、指导过内部审核及纠正措施等活动） 是 否北京新世纪认证有限公司 BCC/GP27-WJ21/00尊敬的客户：恭喜贵公司通过本次现场审核，审核资料通过认证评定后，北京新世纪认证有限公司将向贵公司颁发监督结论通知和寄送防伪标识！如范围发生变更，将换发认证证书。为了让贵公司了解获取证书后的相关要求，北京新世纪认证有限公司特为贵公司准备了下列资料： 1） 认证资格授予、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销和证书自动失效管理规定2） 认证证书和标志、认可标识的使用规则3） 北京新世纪认证有限公司与获证组织双方的权利和义务4） 信息通报要求上述资料的最新修改状态可通过下列网站查询，请随时予以关注： 下载公开文件 签收人（签字）： 日期：单 位（ 章 ）：6. 注：此签收单请审核组长随同审核文件包一起上交。公正性声明 北京新世纪认证有限公司拟安排本人 2012 年 8 月10 日下午2012年8月11日对宁夏兴顺园林绿化有限公司 进行管理体系认证审核，本审核组成员特做出如下声明：本人及本人近两年内所任职的单位在近两年内和