工程变更程序.docx

方继实业有限公司文件编号FG-2737版 本D工程变更程序发行时间2011/01/30页 次1/6修订历史版次次数文件修订、废止申请单编号、修改内容日期负责人方继实业有限公司文件编号FG-2737版 本D工程变更程序发行时间2011/01/30页 次2/6核签会 签 部 门姓 名签 名日 期方继实业有限公司文件编号FG-2737版 本D工程变更程序发行时间2011/01/30页 次3/61. 目的1.1 为方便厂内工程变更能够被有效提出，并确保相关变更信息能够传达至相关部门，被明确的实施下去，特制定此程序.2. 范围2.1适用于本公司的所有产品；牵扯修改的范围：有BOM、SOP、零部件工程图、成品检验图纸、模治具、包装规范等所有产品信息的资料.3. 定义： 3.1 工程变更（Engineering Change Notice）ECN：包括来自顾客的设计变更、产品变更、内部的设备/工艺/包装/设计变更等所有影响产品的变更，即4M变更，Man（人员），Machine(设备、模具、治具、工具)，Material(材料、部件、构成分件)，Method（方法、流程、作业条件）等. 3.2 工程变更申请（Engineering Change Request）ECR：为建议实施工程变更而提出的申请. 3.3 重大变更：当千尺影响产品性能、结构、外观等或客户留样有较大差异的变更；比如： 3.3.1 牵扯重要尺寸的修改. 3.3.2 原材料更换（包括增加或取消）. 3.3.3 包装规范更改. 3.3.4 其它情况下必要时. 3.4 微小变更：不影响产品的品质，只是利于提高产品效率的变更；比如： 3.4.1 制程工序流程的修改. 3.4.2 作业员工位的调整. 3.4.3 生产设备局部更换. 3.4.4 一些辅料的更换。4.子职责： 4.1 市场部：工程变更如来自客户的意见，由业务部负责工程变更申请（ECR）之提出及联络执行. 4.2 采购部：工程变更如来自协力厂商提出，由采购部负责工程变更申请（ECR）之提出及联络执行. 4.3 其他各部：俱可以依程序提出合理的，改进产品品质或提高生产效率的工程变更申请（ECR）. 4.4 工程部：负责工程变更申请的评审和确认变更后的通知及验证.方继实业有限公司文件编号FG-2737版 本D工程变更程序发行时间2011/01/30页 次4/6 4.5 品保课：负责工程变更的建议，及持续改进之建议.4.6 生产部：负责工程变更的直接实施，建议，及持续改进之建议.5. 内容5.1 工程变更程序管理流程 5.2 工程变更之提出： 5.2.1 工程变更如来自客户的意见，由市场部负责工程变更申请（ECR）之提出，当提出“工程变更申请单”时还需附加客户提出相应变更的一些证明，如Email，联络涵等. 5.2.2 当工程变更来自协力厂商建议时（如：物料规格变更、或无法采购到原材料），由采购部负责工程变更申请及联络执行，同时必须附加厂商的一些资料证明，如联络涵等. 5.2.3 本公司全体员工，均可提案，但须经部门主管核准才能提出. 5.2.4 对于我司开发设计制作的新产品如下情况将完成相应的设计更改工作： 5.2.4.1 设计本身存在缺陷或不足. 5.2.4.2 投产制造有空难，对某特定批次产品或某特定顾客要求进行临时更改. 5.2.4.3 相关法律、法规或其它要求已作更改. 5.2.4.4 需要改进产品或服务功能、性能. 5.2.4.5 因采取纠正措施需要进行设计更改. 5.2.4.6 其它情况下必要时. 5.2.5 由申请人自行填写“工程变更申请单”，经部门主管批准后，提报工程部由工程部负责人对工程变更内容作评估，决定是否可行. 5.2.6 当申请人对评估结论有异议时，牵扯客户规格要求的或属于重大变更，以客人的反馈意见为准，牵扯本厂制程的或属于微小变更，以工程负责人意见为准，如申请人对结论继续有异议，将提报更高层领导确认. 5.3 工程变更之确认 5.3.1 工程部对提交的“工程变更申请单”评估，当为重大变更时，需知会市场依据客户的规定向客人提出变更申请，提报客户后，若客户回复不可行，则归档结案，若客户回复可行时，则发出“工方继实业有限公司文件编号FG-2737版 本D工程变更程序发行时间2011/01/30页 次5/6程变更通知单”，决定生效日期，并下发各相关部门会签. 5.3.2 当变更申请被评断为微小变更时，由工程负责人审查确认后，就可以实施，由工程发出变更通知单，决定生效日期，并下发各相关部门会签. 5.3.3 若客户有工程变更或设计变更提出时，工程部应于两日内完成审查，并依据变更程序尽快实施之. 5.4 工程变更之实施 5.4.1 执行工程变更时，必须严格按照客户要求执行，必要时通知客户派人到厂共同确认执行. 5.4.2 工程变更后之标准化作业，依文件控制程序相关规定执行，变更后的所有图纸、资料、文件等都应为最新版本，且相关的文件务必分发于相关部门并登录留底，以利日后追踪. 5.4.3 当工程变更要求为限时切换时，需立即停止相关产品的生产，将原规格产品，半成品等物料隔离处理，并将处理结果登记于“工程变更通知单”. 5.4.4 当工程变更要求为自然切换时，需立即统计库存及原材料，在制品、在途产品等信息，待消完库存后切换入新规格，并将处理结果登记于“工程变更通知单”. 5.4.5 当工程变更要求为限时切换时，需立即统计库存品及原材料，在制品，在途产品等信息，在规定的切换时间前，可以使用原规格物料生产，但在规定的切换时间后，必须将剩余的原规格产品，半成品等物料隔离处理，严格导入新的规格进行生产，并将处理结果登记于“工程变更通知单”. 5.4.6 因工程变更导致需重新向客人提交新样品时，按照样品制作及新产品上线程序执行 5.4.7 “工程变更通知单”的回签，因为变更可能牵扯到现有原材料，库存产品的切换问题，所以在回签“工程变更通知单”时需要相关单位对相关的资料和信息进行如实填写，以利于采取相应措施将工程变更对工厂的影响降低到最小，如：仓库对库存产品的报备，采购对在途原材料的报备等.6. 参考文件 6.1 FG2423 文件控制程序 6.2 FG2722 样品制作及新产品上线程序7. 表单记录 7.1 EN-4734-001 工程变更申请单 7.2 EN-4737-002 工程变更通知单方继实业有限公司文件编号FG-2737版 本D工程变更程序发行时间2011/01/30页 次6/6工程变更程序流程图 工程变更申请 OK工程部评审确认是重大变更还是微小变更 NG NG 客