社会责任管理体系供应商分包商审核检查表.doc

德信诚培训网社会责任管理体系供应商分包商审核检查表供应商/分包商名称：供应商/分包商地址：联系人： 联系电话：序号 审 核 评 估 项 目是否备 注1禁止雇佣童工1.1工厂是否有界定最低招聘年龄为16周岁以上？1.2工厂是否没有聘用低于当地最低工作年龄或年龄低于16岁的工人？1.3工厂是否有文件或政策以描述招聘程序？1.4工厂是否有足够的程序及完善的系统以确认工人的年龄？1.5是否制订程序或建立政策当发现雇佣童工时应参与或资助儿童接受义务教育直至不再是儿童为止？1.6是否没有安排年龄低于18岁的工人上夜班/过度加班或者从事对身体有潜在危害的工作或牵涉使用重型工具的工作？1.7工厂是否有向年龄低于18岁的工人及接触有害物质岗位的员工提供每年一次适当的身体健康检查？1.8工厂是否有制定工人个人档案并贴有工人身份证副本及照片？1.9工人是否不会带工作回家做？1.10工厂是否有员工的花名册，包括员工的姓名、工位、入职时间、出生日期、身份证号码等信息？2雇佣关系2.1工厂是否没有使用强迫、抵债劳工、囚工/监狱劳工？2.2工人是否受保护而不会受到体罚、人身攻击，言语上或精神上的威吓/侮辱/骚扰？2.3工厂是否有正确跟工人签订劳动合同？2.4工厂是否有分发经双方签署的雇佣合同副本给工人？2.5是否不会扣押工人押金或其身份证等证件原件?2.6按雇佣合同，工人是否可以提前通知后自由辞职？2.7当终止雇佣合同或合同结束时，工人是否获得其全数薪金, 未有被扣除工资？序号 项 目/审 核 评 估是否备 注2.8工厂是否己建立渠道让工人向管理层作出沟通或投诉？2.9工人是否有权自由结社和向工厂作出集体谈判？2.10工人是否已经在工厂内组织工会/员工代表？2.11工厂是否公平对待加入组织工会/员工代表的员工,没有威胁、骚扰、歧视或解雇?2.12不论工人文化、性别、宗教、性格,工厂是否平等地对待员工,提供公平机遇和待遇?3工作时间及工资3.1工厂是否有清楚界定的正常工作天数和工作时间？3.2工厂每月最高加班工时是否在60小时以内？3.3工人是否自愿参与加班？3.4工厂是否有有效的工时记录以反映工人实际工作时间？3.5工厂是否符合当地最低工资要求？3.6工厂的加班津贴是否符合当地法定要求？3.7工人每星期是否享有一天的休息日？3.8工人是否每天有用餐/休息時間? 3.9工厂是否向工人提供有薪年假？4健康及安全4.1工厂是否为工人提供安全健康的工作及生活环境？4.2所有化学品是储存于通风及独立的地方,是否防泄露？4.3工厂是否对化学品加以标识？4.4化学品之容器是否密封及适当处理？4.5工厂是否展示安全指引以提高工人对安全的意识？4.6工厂是否有向工人提供危险品安全处理培训？4.7工厂是否适当使用防爆灯？4.8厂区及宿舍内之电线是否安全？4.9工厂的电制箱、电力控制室等装置是否可锁上及张贴警告语？4.10生产区及洗手间是否清洁卫生，地面是否干爽？4.11在上班时，工人是否可以获得干净的饮用水？4.12工厂内洗手间是否设有有效的冲水设备？4.13车间及宿舍内是否有没有急救箱，药物易于被员工获得？ 序号 项 目/审 核 评 估是否备 注4.14工厂是否每年为厨房及食堂的工人提供身体检查？4.15厨房及食堂内食物是否卫生及适当保护？4.16厨房及食堂地面是否清洁及防滑？4.17是否安装足够的灭火器和应急灯？4.18宿舍房间住宿人数是否合理？4.19宿舍是否以男女分隔？4.20是否提供洗衣、晾衣设备？5防火5.1工厂是否备有一份消防设备清单？5.2消防设备是否适当地固定并离开地面易于发现？5.3工厂有充足灭火器，消防设备无被堵塞并易于提取？5.4灭火设备状态是否良好？5.5工厂是否有定期对消防设备作出内部检查？5.6工厂是否设有消防小组？5.7消防队员是否曾接受相关培训并存有培训记录？5.8所有逃生出口是否装有出口指示灯？5.9紧急安全出口是否可以从里面推开而没有使用钥匙？5.10工厂安全出口及走火通道是否装有有效的应急灯？5.11厂区内是否有张贴逃生图及疏散方向指示？5.12工厂内是否有指定吸烟区？5.13工厂是否有定期进行消防演习？6环境保护6.1按法规要求，工厂是否要满足相关环保要求？6.2工厂运作是否符合当地环保法规要求?6.3工厂是否有验收报告 / 环境评估报告？6.4工厂是否适当地收集、储存及处理有害废料?6.5生产过程中是否在使用禁用的化学物质？7质 量7.1建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可？7.2是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权力？序号 项 目/审 核 评 估是否备 注7.3是否有进料检验？7.4是否有过程检验？7.5是否有最终检验？7.6是否有建立抽样标准？7.7是否有来料检验标准，检验人员是否按照标准检验，并保留原始记录？7.8是否有过程检验标准，并按照标准进行过程检验？7.9过程检验是否有详细记录？7.10是否有成品检验标准？7.11标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求?7.12是否执行成品检验，并保留详细记录?7.13是否有用于指导操作的作业指导书?7.14物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识？7.15是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施？7.16是否对改善措施进行评审并对效果进行验证？7.17当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认？7.18出货产品包装是否规范，并进行定量包装?8经营风险评估8.1工厂是否有财产保护计划程序？8.2工厂是否有业务可持续发展计划？8.3工厂是否有产品召回应急预案并定期演练？采购部评估：很好： 良好： 一般： 差