2009年周口供电公司秋季安全生产大检查细则.doc

附件2周口供电公司20098年秋秋季安全生产大检查细则序号检查项目检查要点检查方式备注一安全管理方面1安全文件省公司及公司安全生产工作会议精神、刘振亚总经理在国家电网公司安全生产委员会会议上讲话精神等有关安全生产文件贯彻落实情况省公司、市公司年中会议精神，以及上级有关安全生产文件传达学习、贯彻落实情况。查阅学习记录近期有关事故通报学习情况。事故、障碍防范措施的制定落实情况，防人身事故措施制定情况。查阅学习记录，相关文件国网公司新“安规”学习、“调规”、“十八项电网重大反事故措施”、“安全技术劳动保护七项重点措施”等安全规章制度的贯彻执行情况。查措施制定情况，查实际落实2安全生产责任制各级人员岗位职责是否健全，个人岗位职责履行情况。查有关记录单位年度安全目标是否明确，是否分解落实，完成情况如何；是否层层签订安全目标责任书，内容是否切合实际。查签订的责任书3安全奖惩是否制定有安全生产奖惩制度，日常执行情况如何。查有关记录4安全监督生产现场标准化安全监督活动开展情况检查安全机构设置、安全网络建立、人员配备、安全监督设备配置情况。安全监督职能的履行情况。查阅文件、实际询问5安全检查安全大检查的组织、实施计划以及安全检查工作总结、整改情况。以往春秋查存在问题的整改落实情况。查有关记录6安全性评价查评问题整改措施的制定，是否按计划落实整改。查有关记录7安全规程制度检查安全规程的配备是否到位、齐全；单位安全管理制度是否健全。现场检查8“两措”计划检查2008年、2009年“两措”计划完成情况。重点检查防止人身、电网、设备事故措施落实情况。查阅制度、措施，现场检查9教育培训检查安全生产教育培训计划及开展岗位技能培训、“三级”安全教育、特殊工种持证上岗情况。查记录、抽查询问10应急救援各类应急预案的编制是否完善，是否开展演练和评估，日常执行情况如何。查文件、记录电网迎峰度冬各项安全措施制订和落实情况电网迎峰度冬应急预案和防污闪预案制订情况。节假日和重要时期保电措施制定国庆60周年保电措施制定、落实情况。查记录11两票三制查两票的执行、考核、管理情况；查相关制度的制定情况；查“三制”执行情况。抽查两票，查阅记录12安全例会单位安全例会开展情况，是否正常、领导是否重视，是否解决生产实际问题。班组安全活动开展是否及时、文件传达是否到位，以及安全活动记录填写情况。查阅记录13防误装置管理是否制定有防误装置管理制度；防误装置完好率是否100，存在的问题是否上报缺陷处理；万用钥匙的保管、使用是否符合要求。现场检查14安全器具个人防护用品和安全工器具是否配置到位齐全；工器具管理、保存情况，试验是否过期；台帐是否健全、帐卡物是否一致。现场检查15现场管理施工手续是否完善（如工作票的办理、“三措”的制定、危险点分析、标准化作业书等）；安全合同签订情况。现场检查安全技术措施交底情况，现场安全教育培训情况。监督人员到位情况。现场检查工程分包、劳务分包及临时用工管理情况，安全文明施工情况，施工机械检验使用情况。现场检查二生产管理方面16基础管理各项生产管理制度是否健全完善（如设备缺陷管理、交接班、设备定期试验切换、防小动物、消防管理等）。现场检查相关图纸资料是否齐全、正确，保存是否完整，资料室的管理是否规范等。现场检查现场规程是否齐全、是否及时修订，以及执行情况如何。现场检查运行日志数据是否准确、值班记录是否规范、事故预想是否定期开展、内容是否切合实际等。以及其它相关生产记录的填写、保存管理情况。现场检查输变电设备运行状况，日常维护管理情况。缺陷的定性是否准确、上报和处理是否及时等。现场检查预防性试验、各种检修试验记录管理情况。现场检查17一次设备设备名称编号是否正确、齐全；运行状况是否良好。运行状况是否良好，是否存在发热、锈蚀等缺陷。现场检查现场检查日常维护、检修情况，反措落实情况。现场检查18二次设备保护定值的整定、保存情况，定值执行情况；压板名称是否齐全规范、投退是否正确；软件版本执行情况；有关反措落实情况；是否有继电保护运行管理规定等。现场检查19电网运行是否编制年度运行方式，方式安排是否科学合理，是否有保重要用户的供电方案，安全自动装置是否满足电网要求。现场检查通信、自动化管理变电站通信、自动化设备及电源是否纳入变电运行管理，设备运行是否正常。现场检查变电站运行规程是否含有站内通信、自动化设备部分。现场检查通信、自动化系统应急预案制定、执行情况。现场检查20变电站管理县局管110KV110千伏变电站和重要35KV千伏变电站的日常管理情况，领导是否重视，管理是否到位有力；线路联防工作开展情况。现场检查三专项活动21责任铸金牌责任铸金牌活动方案的制定、目标分解情况；日常活动开展是否扎实、有序。查阅文件、活动开展记录212反违章“反违章”工作方案、宣传动员、组织情况制度建设情况；，日常“反违章”活动开展、考核情况。查阅文件、活动开展记录23百问百查活动方案的制定、组织情况；问查活动实施情况；检查存在的问题及整改情况。查阅文件、活动记录224安全隐患排查隐患排查方案的制定、组织开展情况；对隐患的整改落实情况；对影响电网安全的重要线路和变电站、重要跨越线路、为重要用户供电的变电站和线路的隐患排查档案的建立、治理情况。查方案、隐患排查记录25两查两改三落实活动方案的制定是否切合实际，任务是否细化到责任领导，检查问题及整改落实情况。查阅有关记录四其它236消防安全消防组织、措施制定及落实情况；消防知识培训情况；消防器材、设施配置维护情况；消防设施专项检查，及发现问题整改落实情况。现场检查247车辆交通车辆管理制度的制定、落实情况；专兼职驾驶员培训及管理情况；内部准驾证执行情况；特种车辆管理情况；。周口供电公司交通车辆管理四条禁令的执行情况。现场检查258电力设施保护是否有完善、切实可行的制度；预防电力设施被盗和破坏措施落实情况；打击涉电犯罪活动开展情况；线路维护联防制度执行情况。现场检查周口供电公司2009年秋季安全生产大检查细则序号检查项目检查要点检查方式备注一安全管理方面1安全文件刘振亚总经理在国家电网公司安全生产委员会会议上讲话精神、省公司及公司安全生产工作会议精神等有关安全生产文件贯彻落实情况查阅学习记录近期有关事故通报学习情况。事故、障碍防范措施的制定落实情况，防人身事故措施制定情况。查阅学习记录，相关文件国网公司新“安规”学习、贯彻执行情况。查措施制定情况，查实际落实2安全生产责任制各级人员岗位职责是否健全，个人岗位职责履行情况。查有关记录单位年度安全目标是否明确，是否分解落实，完成情况如何；是否层层签订安全目标责任书，内容是否切合实际。查签订的责任书3安全奖惩是否制定有安全生产奖惩制度，日常执行情况如何。查有关记录4安全监督生产现场标准化安全监督活动开展情况。安全监督职能的履行情况。查阅文件、实际询问5安全检查安全大检查的组织、实施计划以及安全检查工作总结、整改情况。以往春秋查存在问题的整改落实情况。查有关记录6安全性评价查评问题整改措施的制定，是否按计划落实整改。查有关记录7安全规程制度检查安全规程的配备是否到位、齐全；单位安全管理制度是否健全。现场检查8“两措”计划检查2008年、2009年“两措”计划完成情况。重点检查防止人身、电网、设备事故措施落实情况。查阅制度、措施，现场检查9教育培训检查安全生产教育培训计划及开展岗位技能培训、“三级”安全教育、特殊工种持证上岗情况。查记录、抽查询问10应急救援各类应急预案的编制是否完善，是否开展演练和评估，日常执行情况如何。查文件、记录电网迎峰度冬各项安全措施制订和落实情况。国庆60周年保电措施制定、落实情况。查记录11两票三制查两票的执行、考核、管理情况；查相关制度的制定情况；查“三制”执行情况。抽查两票，查阅记录12安全例会单位安全例会开展情况，是否正常、领导是否重视，是否解决生产实际问题。班组安全活动开展是否及时、文件传达是否到位，以及安全活动记录填写情况。查阅记录13防误装置管理是否制定有防误装置管理制度；防误装置完好率是否100，存在的问题是否上报缺陷处理；万用钥匙的保管、使用是否符合要求。现场检查14安全器具个人防护用品和安全工器具是否配置到位齐全；工器具管理、保存情况，试验是否过期；台帐是否健全、帐卡物是否一致。现场检查15现场管理施工手续是否完善（如工作票的办理、“三措”的制定、危险点分析、标准化作业书等）；安全合同签订情况。现场检查安全技术措施交底情况，现场安全教育培训情况。监督人员到位情况。现场检查工程分包、劳务分包及临时用工管理情况，安全文明施工情况，施工机械检验使用情况。现场检查二生产管理方面16基础管理各项生产管理制度是否健全完善（如设备缺陷管理、交接班、设备定期试验切换、防小动物、消防管理等）。现场检查相关图纸资料是否齐全、正确，保存是否完整，资料室的管理是否规范等。现场检查现场规程是否齐全、是否及时修订，以及执行情况如何。现场检查运行日志数据是否准确、值班记录是否规范、事故预想是否定期开展、内容是否切合实际等。以及其它相关生产记录的填写、保存管理情况。现场检查输变电设备运行状况，日常维护管理情况。缺陷的定性是否准确、上报和处理是否及时等。现场检查各种检修试验记录管理情况。现场检查17一次设备设备名称编号是否正确、齐全；运行状况是否良好。现场检查日常维护、检修情况，反措落实情况。现场检查18二次设备保护定值的整定、保存情况，定值执行情况；压板名称是否齐全规范、投退是否正确；有关反措落实情况；是否有继电保护运行管理规定等。现场检查19电网运行是否编制年度运行方式，方式安排是否科学合理，是否有保重要用户的供电方案，安全自动装置是否满足电网要求。现场检查通信、自动化管理变电站通信、自动化设备及电源是否纳入变电运行管理，设备运行是否正常。现场检查变电站运行规程是否含有站内通信、自动化设备部分。现场检查通信、自动化系统应急预案制定、执行情况。现场检查20变电站管理县局管110KV千伏变电站和重要35KV千伏变电站的日常管理情况，领导是否重视，管理是否到位有力；线路联防工作开展情况。现场检查三专项活动21反违章“反违章”制度建设情况，日常“反违章”活动开展、考核情况。查阅文件、活动开展记录22安全隐患排查隐患排查方案的制定、组织开展情况；对隐患的整改落实情况；对影响电网安全的重要线路和变电站、重要跨越线路、为重要用户供电的变电站和线路的隐患排查档案的建立、治理情况。查方案、隐患排查记录