某建筑公司管理评审资料汇编.doc

ISO9001：2008及GB/T50430-2007质量管理体系管 理 评 审资料汇编重庆市*建筑工程有限公司评审日期：2013年09月25日目 录一、管理评审计划 1二、管理评审通知 2三、管理评审输入（QMS运行性）报告 3四、管理评审输入（QMS适宜性）报告 6五、管理评审输入（客户满意度分析）报告 7六、管理评审输入（工程质量分析）报告 8七、管理评审输入（供方考核分析）报告 9八、管理评审输入（人力资源分析）报告 10九、管理评审报告（输出） 11十、内审总结报告及附件（不符合项报告） 12十一、质量目标完成汇总表 18十二、各部门改进计划 20 十三、管理评审决议执行报告 23十四、签到表 24十五、管理评审会议记录 25 管理评审计划 评审次数根据公司实际运行情况和监审安排，2013年度安排进行1次管理评审。管理评审时间预计在2013年09月进行。评审安排： 由总经理主持，管理者代表召集，办公室负责安排相关会务工作。评审期间截止2013年8月31日评审时间2013年09月25日评审目的全面评价质量管理体系过程的有效性和管理的业绩参加人员评审内容 暨准备资料评审人员应以管理体系运行报告的书面形式输入以下信息： 1）审核结果（包括内部审核、外部审核）。2）顾客的反馈信息，包括顾客的意见、投诉和建议等。3）施工和服务质量满足要求的程度。4）工程质量、质量管理活动状况及发展趋势。 5）预防措施和纠正措施的实施状况以及潜在问题的预测。 6）可能影响质量管理体系的变更（如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规）。7）质量管理体系过程、工程质量、质量管理水平改进和提高的机会、建议或计划。 8）资源需求及其满足要求的程度。说明：如有临时需要，由总经理或管理代表决定进行临时管理评审。备注：核准编审日期日期R5.6-03管理评审通知各部门负责人：根据公司年度管理评审计划的安排，兹定于2013年9月25日进行本公司2013年度第1次管理评审，相关事项通知如下，请做好有关准备工作。评审期间2013年1月1日至2013年8月31日 评审时间8:3016:00评审目的确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性、确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，达到持续满足GB/T50430-2007规范和ISO9001：2008标准的要求，实现质量方针和质量目标，不断完善质量管理体系，寻求持续改进机会。地 点会议室主持人员记录人员评审范围质量手册规定的全部评审输入参加人员评 审 安 排序号评审事项暨输入报告名称准备部门报告人1质量管理体系运行综合报告，包括： 体系运行情况综述； 审核的结果； 质量方针的贯彻、落实情况，质量目标完成情况； 预防和纠正措施的实施情况； 过程的测量和监控情况。管理代表万秀玲2质量管理体系持续适宜性报告，包括： 质量方针持续适宜性评价； 质量目标持续适宜性评价； 体系文件持续适宜性评价； 体系变更的机会； 改进的建议。管理代表万秀玲3客户满意度分析及对策报告经营部万秀玲4工程质量分析报告质安部王誉达5人力资源分析报告办公室吴朝萍6供方考核分析报告工程部沈代培7改进的需求及建议各部门部门主管核准编审日期日期R5.6-04管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/3 评审输入报告名称质量管理体系运行综合报告报告编号01报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容一、体系运行情况综述1、质量方针：公司确定了质量方针及持续保持质量方针适宜性的方法，并将质量方针在公司内部各个职能和层次进行了传达和宣传，形成了全员共识。2、质量目标：公司建立了质量目标及持续保持质量目标适宜性的方法，并在公司内部各个职能和部门层级上进行了目标分解，建立了部门质量目标。确定了按月度、季度、半年和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。3、内部沟通：确定了类别、形式、内容、流程和方法，基本实现了有效的内部沟通。4、文件控制：标准换版以来，按照标准的要求，从工作方式和工作方法上比过去有了大的改观；文件管理按程序执行，建立了一套文件的识别、编制、审批和发放、更改的完善机制；从公司到各部门均建立了受控文件清单；规范了公司内部行政发文的管理，技术文件得到了有效的识别和控制；外来文件得到了有效的识别、控制。5、记录控制：各部门建立了所使用的记录表单的清单，规定了记录的保存期限和方法；所保存的记录资料均分类建立档案，编制了目录和索引。6、人力资源管理：已建立员工档案、特种作业人员档案、收集了员工的学历、职称及上岗证；对各部门人员的培训和专业技术人员再教育的计划已落实；确定了各级各类人员的岗位职责和任职要求；完善了员工招聘和任用管理制度。7、工作环境管理：做到了卫生、整洁、有序，能够满足工程施工的要求。8、基础设施管理：建立了台账、编制了操作及保养规程、实施了日常保养和定期维修。施工设备完好率达到90%以上，办公设备完好率达到100%。9、合同评审管理：建立完善了合同台账；自质量体系运行以来，标书评审率达100%，合同评审率达100%。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 2/3 评审输入报告名称质量管理体系运行综合报告报告编号01报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容10、采购管理：确定了供方的选择评价准则，对供方进行了全面的调查和评价，建立了合格供方档案，供方持续合格率达到了100%，供方满意率超过了85%；规范了采购流程，采购产品交期符合率达到98%以上，质量合格率95%。11、施工过程控制：建立了从签订合同、组建项目部、图纸会审、安全技术交底、开工准备、材料进场、工程实施、到竣工验收交付的控制流程，并有效运行，收到了良好效果。工期合格率达到99%，生产计划完成率（排除临时调整的情况）达到100%。12、计量器具管理：建立了台账，编制了校验计划并严格按计划实施；保持了校验记录；对计量器具进行了有效的标识。13、建立了客户满意度调查制度，有计划地实施了客户满意度调查和分析，及时有效地掌握了客户对本公司满意程度的评价和反馈。通过调查，客户对本公司的满意度评分达到了90分以上，实现了本项质量目标。14、建立内部质量审核机制，并按计划实施了内部审核。通过内部审核，有效地发现了公司在质量管理体系方面的成绩和存在的不足。15、工程质量控制：建立了进料、施工过程和竣工交付各环节的质量控制机制，编制了相关的质量验收规范，使工程质量得到了有效控制。16、不合格品控制：建立了控制程序，明确了不合格品的类别和处置方法及处置程序，有效防止了不合格品的非预期使用。17、数据分析：基本完善了基础数据的收集，但是对基础数据的分析利用尚不足，并且对于统计技术的使用也显不足，这是公司今后工作应加强的方面。18、持续改进：公司作出了持续改进各项工作的承诺，确定了持续改进的内容、方法，但在具体实施方面还存在不足。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 3/3 评审输入报告名称质量管理体系运行综合报告报告编号01报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容二、审核的结果根据年度内审计划，在本次管理评审之前，进行了内部审核，有关内部审核的情况详见内审总结报告（附后）。三、质量方针的贯彻、落实情况，质量目标完成情况 质量方针已在公司内部得到深入的宣贯，并已基本被全体员工掌握和理解。截至2013年8月底止，公司2013年度1-2季度质量目标达成情况报告如下： 1、工程竣工验收合格率100%； 2、分部分项工程一次交验合格率99%； 3、顾客满意93分； 4、重大安全责任事故：0结论：公司2013年度质量目标得以实现。各部门质量目标已全部实现，完成情况详见2013年度质量目标完成情况统计表（附后）四、纠正和预防措施的实施情况建立了控制程序，在实际的运行过程中，在生产、技术、质量、供方控制、客户投诉等方面均实施了纠正和预防措施，对实施结果进行了追踪验证，并且验证结果有效。五、过程的测量和监控情况确定了方法，落实了责任，实施了监视和测量，明确了记录要求。在对QMS过程监测当中能够及时发现存在的问题，并采取纠正措施。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/1 评审输入报告名称质量管理体系持续适宜性报告报告编号02报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容一、质量方针持续适宜性评价“守法诚信、精益求精、持续改进、满足顾客” 是公司坚持的质量方针。公司体系运行实践表明：这一质量方针符合公司实际，能有效地指导各项质量管理工作的展开，因此具有持续适宜性，应当保持。二、质量目标持续适宜性评价 1、目标项目的设定符合公司行业特点，能反映公司在质量管理方面的要求和追求； 2、目标值的设定略高于公司的实际管理水平，尽管本年度各项质量目标已全部达成，但还不足以证明本公司管理水平已经有了实际性的提升，因此基本维持原目标值是适当的。 3、结论：质量目标具有持续适宜性，在2013年度保持实施。三、体系文件持续适宜性评价 体系文件建立时已经充分考虑了ISO9001标准的要求和本公司的管理实际，截止目前，各部门未提出不合理、不适当的发现。因此，认定体系文件是持续适宜的，应保持。四、体系变更的机会影响质量管理体系变更因素主要有：1、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；2、发生重大质量安全事故、顾客关于质量有严重投诉、投诉连续发生；3、法律法规、标准及其它要求有变化；4、市场需求发生重大变化；5、质量审核中发现严重不合格。本公司质量管理体系未出现上述情况之一项，因此，无须变更或调整。五、改进的建议 1、体系运行记录的建立应全面、完整和准确；分析利用工作应充分开展。 2、体系运行的监控应朝专业化、独立化方向改进。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/1 评审输入报告名称客户满意度分析及对策报告报告编号03报告部门经营部报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容标准换版以来，公司本着一贯的质量方针，秉持“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，使并客户管理工作得到很大的改善，促进了顾客满意率的提高，相关情况报告如下： 一、计划实施情况 计划调查5个客户，实际调查5个客户，调查实施率100%；发放调查表 5份，收回了调查表5份，调查表回收率100% . 二、客户评价情况 本次调查从6个方面向客户征询满意度的感受，客户均未提出其他意见、要求和建议。客户满意度感受详列如下：调查项目很满意满意一般不满意本公司提供工程施工的质量0100本公司工程施工交期的满足0100与贵方人员的沟通配合1000对顾客财产的使用保护0100对客户要求的响应速度1000与本公司保持合作的意愿1000 三、调查结果分析意见 1、接受调查的客户对本公司的产品和服务总体是满意的。 2、接受调查的客户无一提出其他意见、要求和建议，不能表明客户就没有意见和建议，也有可能是客户对本公司关注度不够，建议相关部门和人员进一步加强与客户的沟通，加深与客户的感情联络，使客户能够主动向本公司提出有益的意见和建议。 四、其他说明 本次调查受到客户的普遍欢迎，说明客户对本公司服务工作的肯定，因此更应当加强。下次调查前更应作好周详的准备，调查的覆盖面更应扩大，以求更加全面监测和掌握客户的满意度感受，为公司质量管理工作的持续改进找准方向。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/1 评审输入报告名称工程质量状况的报告报告编号05报告部门质安部报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容一、质量管理活动的开展和控制本部门负责QMS的建立、运行、保持和持续改进工作，归口管理工程质量控制程序、不合格品控制程序、改进措施控制程序等文件。体系运行以来，首先对全体质安人员进行了培训考核，全部合格上岗，对公司使用的150余种记录进行了整理，做到了识别和控制，对公司监视和测量设备进行了有效的控制，建立了台帐、进行了校准检定。对项目部的不合格产品进行了有效的控制和管理。从原材料进场，到施工工序各环节，合格、不合格都标识清楚，出现不合格后立即纠正并采取预防措施，一次送检合格率达96%以上。定期组织召开公司质量工作会议，通报各在施工程的质量情况，主持分析不合格原因，采取纠正预防措施并验证，从对质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制；从对工程质量的检查，转向对工作质量、工序质量、中间工程质量的检查，大幅降低废损率。对各部门传递和收集的信息，运用控制图排列等现代统计方法分析原因，确定改进方向，基本做到了运用“P-D-C-A”循环模式进行各项质量活动。二、在施工程质量状况 1、全部材料进场时间及时，材质报告、材料合格证齐全，无质量缺陷。 2、各项工程施工进度符合计划，各项隐蔽均验收合格，签证手续完整。 3、各项目施工过程未发生异常停工情况。三、已交付工程质量状况 1、交付使用后未发生质量事故，无客户投诉。 2、例行回访安排及时，处理措施得当，未造成隐患，未造成客户投诉。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/1 评审输入报告名称供方考核管理的报告报告编号04报告部门工程部报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容根据质量手册对供方控制的安排，工程部从供货质量、交期、服务、价格等方面对合格供方进行评价，以确定本公司2013年度合格供方。一、评价意见及结果个别供方出现轻微的质量瑕疵，供方同时已采取补救措施，未影响本公司使用。因此，继续保持2013年度合格供方资格。二、合格供方的增加现有供方仍有非常充足的供应保证能力，除非目前的供方有不能供应的材料，否则不予考虑增加合格供方。 管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/1 评审输入报告名称人力资源管理的报告报告编号06报告部门办公室报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容一、现阶段工作说明 根据2013年度教育培训计划，实施了1项内部集中培训和0项外部培训。内部培训实施情况：计划培训90人次，实际培训35人次；计划培训70课时，实际培训32课时；培训实施率100%。培训课程100%实施了有效性评价，接受培训人员100%考察考试合格。外部培训未到安排时间，因此尚未实施。已排入2013年度教育培训计划并得到批准，各部门请积极配合实施。 针对公司全员标准换版培训，由工程部和办公室共同组织，利用班前会的时间，历时3个月，对全体员工进行了培训。培训负责人专门编写了培训大纲，以问答的方式，向全体员工宣传了ISO9000的基本概念、公司质量管理体系的基本要求、基本常识，如标准换版的意义、顾客的概念、公司的质量方针、质量目标、各工作岗位的作业依据、作业要求、必须保留的记录等。为公司全面标准换版和进一步改进生产、质量管理工作打下了良好的基础。 通过标准换版培训，增强了各级管理人员的管理意识，提高了管理能力。在由办公室组织的考察中，各管理人员均取得了良好的成绩。 通过内审员培训，使相关管理人员增强对ISO9001标准的认识和理解，初步掌握了在公公司内部进行质量审核的方法和技巧，为公司质量管理体系的保持和持续改进其有效性做好了可靠的干部储备。 通过专业资格及技能培训，使相关专业技术管理人员增强了理论知识，提高了工作能力，获得了职业资格，为公司的后续发展提供了人力资源保障。二、下一步工作的建议 建议可采取“走出去，请进来”的方法，多方引进人才，有效利用人才。通过高素质的人才提升公司管理水平，真正达到管理出效益的目的。具体来讲，建议选派适当的人员参加内审员培训、管理培训；选择适当的咨询服务机构合作，共同提升公司管理。管理评审报告 页次: 1/1 评审目的确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性、确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，达到持续满足ISO9001：2008标准的要求和实现质量方针和质量目标，不断完善质量管理体系，寻求持续改进机会。评审期间2013.1.1-2013.8.31主 持 人总结日期评审范围质量手册规定的全部评审输入总 结 人评审人员评审输入事项：本次管理评审共输入以下事项。一、由管理代表提出质量管理体系运行综合报告和质量管理体系持续适宜性报告；二、由工程部提出客户管理及相关对策的报告；三、由办公室提出人力资源管理的报告；四、由工程部提出供方考核管理的报告；五、由质安部提出工程质量状况的报告。评审过程简述：公司文件化的质量管理体系基本建立，质量方针、质量目标均符合公司当前的实际情况，各种记录齐全，能满足要求，已基本形成了一套对公司生产和服务过程的控制机制，对过程中的不合格，从发现、分析、确认到采取纠正措施，跟踪验证等一系列方法基本成熟，公司质量管理体系的持续改进输入是充分的、策划是适宜的，产品实现过程是可控可测的，通过内审可以反映，质量管理体系与ISO9001：2008标准要求是基本相符，体系的运行正常。通过标准换版，公司的工程质量稳定，公司的效益得到了提高。评审输出事项：即本次管理评审的结论如下一、本公司质量管理体系过程有效，运行良好，应继续严格按照体系要求执行。二、本公司产品符合市场需要，质量状况良好，质量水平稳定，应继续保持。三、应在人力资源方面作出适当改进以保证体系运行的充分性和有效性。四、各部门提出的改进计划（三项）予以实施。 R5.6-05各部门质量目标完成情况统计表分解部门分 项 内 容目标值考核情况备 注办公室1、QMS文件受控率100%100%2、QMS文件定期评审率100%100%3、外来文件受控率100%100%4、相关存档记录标识率100%100%5、质量记录受控率100%100%6、质量目标按期考核率100%100%7、岗位职责编制覆盖率100%100%8、教育培训计划实施率95%100%9、培训考核合格率80%95%10、员工档案建立完整率100%100%工程部1、施工组织设计编制率100%100%2、施工组织设计编制合格率100%100%3、施工组织设计实施率100%100%4、工艺技术资料准确率100%100%5、技术事故处理及时率100%100%6、技术资料受控率100%100%7、保养计划实施率100%100%1、施工设备完好率100%100%2、供方选择评价率100%100%3、合格供方考核率100%100%4、合格供方重新评价率100%100%5、施工设备建档率100%100%质安部1、安全检查覆盖率60%75%2、现场安全文明达标率100%100%3、投诉处理满意率100%100%4、进场材料验收率100%100%5、材料使用合格率100%100%6、监测设备建档率100%100%编制: 审批: 日期: 2013年9月25日各部门质量目标完成情况统计表分解部门分 项 内 容目标值考核情况备 注质安部7、监测设备受控率100%100%8、隐蔽验收率100%100%9、一次验收合格率100%100%10、工期保证率100%100%经营部合同评审率100%100%顾客满意度90分91.75分标书评审率100%100%项目部1、开工正当率100%100%2、安全技术交底率100%100%3、施工日志完整率100%100%4、工程签证率100%100%5、工程资料及时率100%100%6、特殊过程受控率100%100%7、质量回访覆盖率100%100%8、质量回访实施率100%100%9、工程保修满意率100%100%10、资格证书有效率100%100%11、特定人员持证率100%100%12、保养计划实施率100%100%13、安全检查覆盖率100%100%14、现场安全文明达标率100%100%15、设计编制率100%100%16、设计实施率100%100%17、进场材料验收率100%100%18、材料使用合格率100%100%19、监测设备受控率100%100%20、隐蔽验收率100%100%21、一次验收合格率100%100%22、工期保证率100%100%23、纠正措施实施率100%100%24、措施验证有效率100%100%编制: 审批: 日期: 2013年9月25日公司质量目标完成情况统计表分 项 内 容目标值考核情况备 注工程竣工验收合格率100%100%分部分项工程一次交验合格率98%99%顾客满意90分93分重大安全责任事故：00 编制: 审批: 日期: 2013年9月25日改进计划书计划名称质量管理目标的全面统计与考核完成期限2013年10月预期效果：建立完善的基础数据，各层次数据相互有效支持，及时有效的分析运用，管理目标的适时反映。执 行 人督 导 人改进要点说明：1、根据公司的期望，确定所需数据的范围、来源和获得方法。2、利用已经建立的质量管理体系，认真填写相关记录，及时整理汇总和传递。3、落实人员统计分析和报表，及时通报。4、运用统计图实时反映实际情况。改进措施简述：1、确定公司对统计数据的实际运用需求。2、确定统计数据的内容、来源和获得方法。