xx县卫生局廉政岗位风险点清查汇总表

xx县卫生局廉政岗位风险点清查汇总表序号工作岗位工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1规财股专项资金的拨付使用与监管专项资金使用环节1.不按专项资金的使用范围支出；2.专项资金被挤占、挪用。一级严格按照审批程序下拨资金、专款专用。2规财股财务资金管理大额现金支付管理以现金支付大额资金会造成单位资金被转移、挪用一级大额资金不得以现金支付，也不可转入个人账户4秘书股办公用品、公务接待及政府采购经费开支环节1.业务招待费用超支较大； 2.车辆费用较大二级1.要开源节支严格控制各项费用支出；2.加强业务接待及用车方面的管理。5秘书股信访、保密工作接待群众来信来访，档案信息保密不及时处理群众来访将矛盾激化，保密工作不利造成机密泄露三级制定了接待信访制度和保密制度6人事监察股干部人事管理干部任免 人员调配不按规定范围程序考察、公示；不经过民主决策，随意进行人员的分配、调动。任人唯亲 或一言堂一级严格执行民主决策制度和干部任用条例，人事任免做到公正、公平、公开实行公示7人事监察股专业技术岗位（职务）聘任资格审查收受贿赂、徇私舞弊，导致条件审核不严、政策把关不当、审批程序不严二级严格执行卫生事业单位岗位设置聘任等相关制度8医政股设置医疗机构医疗机构申办受理收受贿赂、徇私舞弊，导致条件审核不严、政策把关不当、审批程序不严二级严格执行医疗机构管理条例及 实施细则9医政股医师、护士执业注册资格审查收受贿赂、徇私舞弊，导致条件审核不严、政策把关不当、审批程序不严二级严格执行医疗机构管理条例、执业医师法、护士执业管理办法10医政股医疗纠纷事故协调处置医疗纠纷和医疗事故协调处理医疗纠纷和事故处理不公或不及时，引起患者上访等不良社会影响三级加强学习，树立以人为本的服务理念，增强客观公正、依法履行职责能力，严格执行医疗纠纷和医疗事故处理的有关规定11防保股母婴保健技术考核合格证书发放审核资格审查收受贿赂、徇私舞弊，导致条件审核不严、政策把关不当、审批程序不严二级母婴保健法 母婴保健实施办法、广东省母婴保健管理条例12防保股母婴保健技术服务执业许可证发放审核资格审查收受贿赂、徇私舞弊，导致条件审核不严、政策把关不当、审批程序不严二级中华人民共和国母婴保健法及其实施办法13防保股公共卫生服务项目的实施、督导和评估评估考核结果与 经费下拨关联不按工作实绩评估、考核结果不公平，导致卫生公共经费分配不公正二级严格按照公共卫生考评方案进行评估14突发公共卫生应急办公室指挥协调有关突发公共卫生事件应急处理对突发公共卫生事件的协调组织和调查处理协调机构不通畅，工作不到位二级制定了突发公共卫生事件应急处理条例15卫生监督与食品安全综合协调股指导监督卫生行政执法1、案件的立案、销案； 2、调查取证； 3、法律法规的适用； 4、自由裁量权的使用；1.调查程序违法； 2.调查取证弄虚作假、 徇私舞弊； 3.处罚程序违法； 4.办人情案、关系案； 5.对应当追究行政责任和刑事责任的行为人不予移送；对应当申请法院执行案件不予申请。二级1.严格审批程序。立案、销案、对案件线索的终止调查必须上报主管领导 2.严格执法监督。坚持2人以上办案，调查结果办案人员分别签字，互相监督，互相把关，办案领导对调查取证的过程和内容进行把关，和知情人、举报人核实相关情况；3.坚持集体定案，坚持法律法规适用、自由裁量权使用的集体研究制. 4.规范案件办理程序。对发现的违法案件由会审会议集体研究处理意见，违法案件处罚内容全部履行后，经分管领导审核后结案.16卫生监督与食品安全综合协调股卫生行政处罚审批17卫生监督与食品安全综合协调股食品安全综合协调对食品安全事故的协调组织和调查处理玩忽职守或滥用职权二级严格执行中华人民共和国食品安全法；思想上高度重视、树立正确的权力观，自觉做到自重、自省、自警、自励，踏实做好食品安全协调工作18卫生监督与食品安全综合协调股卫生行政许可证的核发资格审查收受贿赂、徇私舞弊，导致条件审核不严、政策把关不当、审批程序不严二级行政许可法，中华人民共和国母婴保健法中华人民共和国执业医师法，医疗机构管理条例，公共场所卫生管理条例19局长（张智光）主持全面工作1、“三重一大”审批决策；2、人事任免；3、廉洁自律。1.在重大建设项目、重大决策、重要人事任免、重大事件处置、大额资金使用等方面不坚持民主集中制原则，违反相关制度，出现以权谋私等行为 2.不按规定程序选拔任用干部；3.利用职权为亲友、他人或自己谋取利益。一级1. 坚决执行民主集中制，将民主集中制贯穿于各项工作决策实施的全过程 2. 强化“一岗双责”，坚持集体决策，维护集体领导，不搞独断专行； 3.认真遵守干部任免条例的有关规定，遵守廉洁自律相关规定。20党委书记 （刘德忠）分管党务、安全生产、综治维稳、法制教育1、安全生产监管 2、综治维稳机制不畅，工作不到位引发安全生产事故和不稳定因素三级制定了食品安全事故应急预案、突发公共卫生应急预案、始兴县医疗机构事故防范和应急处置指导意见21党委副书记 （李海英）分管纪检、人事监察股、计划生育工作干部任免、人事调配任人维亲，不按规定范围程序考察、公示；一级严格按照干部任免条例程序、要求进行考察，设立举报电话，遵守廉洁自律相关规定22副局长 （雷雨锦）分管规划财务股，合作医疗财务审批、财务管理、合作医疗资金管理资金使用与分配违反财务制度，造成资金使用不当一级1.规范财务制度、审批制度、集体决策制度。2.规范医疗行为，规范资金管理、审核支付和公示制度23副局长 （陈庚强）分管防保、妇幼、慢病、公共卫生，卫生应急处置等1.公共卫生服务项目的督导和考评 。 2.突发公共卫