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HFEC北京华福工程有限公司采购工作程序采 购 管 理PE-W001-2008实施日期 2008年 月 日第 1 页共 页序 号工作内容操作步骤责任人支持表格及程序文件 1建立合格分供商信息库收到推荐分供商资料，由文控工程师填写合格供方评定表，经审核合格后进入公司合格分供商信息库。文控工程师；部长；公司领导。附表1：合格供方评定表2投标询价收到费控部物资询价明细表；由采购经理组织，专业工程师负责联系公司信息库内相应厂家进行报价咨询；经部长签字后由文控工程师统一回复费控部。采购经理；专业工程师；部长；文控工程师。费控部提供报价咨询表。3投标文件编写参与编写投标文件中关于物资供应管理方面内容及供货商短名单的推荐。专业工程师；采购经理；部长。项目管理部提供相应格式。4总包合同谈判参与总包合同谈判，重点关注材料供货范围、供货方式、付款方式等。采购经理；部长。项目组提供相关合同条款。5项目开工会议编制项目采购开工报告，并参加项目开工会议。采购经理。6项目采购计划及招标计划根据招标文件、投标文件、总包合同和项目总体统筹网络计划，采购经理负责，各专业工程师配合，编制项目采购计划和招标计划，报项目经理审批后实施。采购经理；专业工程师；项目经理。附表2：工程建设项目招标计划表7编写项目供方调查表采购经理根据项目承包合同规定,组织专业工程师编写“项目供方调查表”。并组织相关供方进行技术交流。供方来源必须是项目承包合同和公司设备、材料合格供方名单。采购经理组织对供方的供货能力、资信等进行评审、确认，并将评审结果按公司招标办规定程序报批。采购经理；专业工程师；设计；项目经理；招标办。附表3：厂商调查表8编写采购招标（询价）申请表根据总包合同，采购经理负责，专业工程师配合，编写采购招标（询价）申请表，经公司审批后报业主确认。采购经理；专业工程师；部长；项目经理；公司领导；业主。附表4：工程建设项目采购招标申请表9参与工程分包招标文件的编写、分包合同的起草及谈判。根据总包合同，采购经理负责，专业工程师配合，编写有关物资供应的相关条款。采购经理；专业工程师。施工管理部提供相关内容。10招标（询价）文件编写根据请购文件，采购经理组织，专业工程师负责编写招标（询价）文件，经评审合格后发出。采购经理；专业工程师；其他。附表5：投标单位资质情况表；采买工作程序。10.1开标、评标。采购经理负责、专业工程师配合协助招标办组建评标委员会，组织开标、评标工作。采购经理；专业工程师；招标办。附表6：招标文件评审记录附表7：评标委员会成员名单附表8：开标会议纪要格式附表9：投标文件签收表附表10：投标单位资格审核记录表附表11：评标报告10.2定标招标办根据评标结果进行定标；项目部发放中标通知书；采购经理组织编写招标工作总结。招标办；采购经理；项目秘书；专业工程师。附表12：招标结果附表13：中标通知书11签订合同根据招标文件要求，由专业工程师起草采购合同条款，经评审后采购部根据授权签订。专业工程师；部长；其他。附表14：合同评审表附表15：招标工作总结12催交专业工程师根据采购合同要求，编写物资催交方案，报采购经理审批后实施。专业工程师；采购经理。催交工作程序13监造与检验驻厂监造工程师根据采购合同要求及制造施工方案，编制监造检验计划和设备检监大纲，报采购经理审批后组织相关各方进行出厂前检验。监造工程师；采购经理；设计；质量；监理；业主；第三方检验；制造厂。供方现场监检工作程序14运输物流工程师根据采购合同的要求，编写运输计划，经专业工程师会签，采购经理批准后实施。物流工程师；专业工程师；采购经理。运输工作程序15现场验收现场材料工程师负责组织所有设备材料的验收工作。现场材料工程师；物资管理员。现场物资管理程序16采购工作结束现场材料工程师负责剩余物资的回收及处理工作。采购经理负责编制采购完工报告。现场采购工程师；采购经理。附表1 设备材料合格供方评定表合格供方名称供方提供的 资 质营业执照 相关资质证书 安全生产许可证质量保证证书 业绩地 址企业法定代表人电 话联系人电 话供方电话传真电子邮件邮 编所需供方产品（具体类别）： 容器 机械 仪表 电器 材料 其他 评 定 状 况 部 门评 定 内 容评 定 意 见采购部1.资质证书的有效性（范围及期限）2.营业执照的有效性3.安全生产许可证的有效性4.企业组织机构代码的有效性5.质量管理体系的有效性6.HSE管理体系的有效性7.供方有无类似所需产品的业绩8.对装备、场地和检测手段的评价9.有特殊要求的产品资质 （压力容器、防爆产品、锅炉等） 审核人签字： 年 月 日采购部负责人审批意见： 签字： 年 月 日主管领导审批意见： 签字： 年 月 日附表2工程建设项目招标计划表 项目名称 ： 填表项目部：序 号标 段招标范围投资（万元 ）拟招标方式拟招标时间填表人： 联系电话： 年 月 日附表3 厂商调查表该调查表作为供应商能力调查文件的一部分，要求你方完整填写，填表的完整性将直接影响到评估结果。填后请寄回电子版一份、纸拷贝三份，寄至： 北京华福工程有限公司采购部北京华福工程有限公司项目编号:文件编号 ：调查时间： 调查人员 : 厂商调查表（商务部分）调查人员确认 厂商基本信息(包括所有制造车间)厂商名称地址电话传真E-MAIL电子邮件联系人供货范围注册资本（万元）年产值（万元）法人代表企业所有制性质请提交营业执照及相关资质文件复印件2份.人力资源情况雇员人数生产人员管理人员高级技术人员初、中级技术人员质量控制和检验人员请提交公司组织机构图及资质相关文件.厂区 厂房面积 (m2)厂房数量： 处厂区面积 (m2)财务状况：附以往三年经审计的财务报表及相关数据.供货能力仓储、运输售后服务简介: 专业部室意见： 室主任：（签字） 年 月 日采购部意见: 部长：（签字） 年 月 日公司意见: 执行总裁：（签字） 年 月 日 厂商调查表厂商调查表（技术部分）调查人员确认设计能力相关设计资质: 列出相关设计标准：相关设计工具（软件、硬件）：生产制造能力相关制造检验证书：生产产品名称规格尺寸(最大/最小)产量生产标准标准章节等级钢印ASMEAPIBSChinese CodesOther Codes主要生产加工和试验/检验设备类型数量加工尺寸/加工能力是否通过ISO 9000 认证是否是否通过ISO 14000 认证是否专业部室意见： 室主任：（签字） 年 月 日项目经理意见: 项目经理：（签字） 年 月 日采购部意见: 部长：（签字） 年 月 日公司主管领导意见: 主管领导：（签字） 年 月 日公司领导意见: 执行总裁：（签字） 年 月 日附表4工程建设项目采购招标申请表项 目 名 称建 设 单 位招标内容招标投资额估算招标方式计划开工日期计划交货日期对投标单位资质要求推荐投标单位 单位名称 所有制性质资质文件拟分供项目招 标 工 作 日 程工作内容时 间1.编制招标文件2.发招标文件3.技术交流4.答疑5.报送投标文件6.开标项 目 部 经办人：（签字） 项目经理：（签字）采购经理：（签字） 年 月 日 采购部 部 长：（签字） 年 月 日 招 标 办 主 任：（签字） 年 月 日 建设单位意见 主管领导:(签字) 年 月 日附表5 投标单位资质情况表 一、基本情况单位名称联系电话单位地址单位性质注册资本业务范围资质等级职工总数技术人员高级职称中级职称 初级职称经 理主管副经理总 工 程 师总 经 济 师总 会 计 师 二、承担同类项目情况项 目 名 称建 设 单 位承包合同额合同起止日期投入的主要设备项目平均人数项 目 高 峰 人 数 质 量 情 况安 全 情 况其 它 附表6HFEC招标文件评审记录编号：日期：北京华福工程有限公司共 页 第页项目名称招标文件名称评审内容简述：1 招标文件的合规性；2 涉及到相关专业部门业务范围的合规性，如：计价方式、采购范围、招标方式等。采购经理： 要素 商务 技术 签字： 年 月 日合同工程师： 商务 法律 签字： 年 月 日控制经理： 商务 签字： 年 月 日项目经理：要素 商务 技术 法律 签字： 年 月 日采购部：要素 商务 技术 法律 负责人： 年 月 日公司领导： 主管经理： 年 月 日 附表7 评标委员会成员名单项目名称： 评标日期：序 号姓 名工作部门职 称负责评标内容招 标 项 目 部 采购经理：（签字） 项目经理：（签字） 年 月 日招 标 办 主 任：（签字） 年 月 日 附表8 开标会议纪要招标文件编号： 纪要编号： 会议地点： 会议时间：项目名称： 会议主持人：参会人员签名业主代表：评标专家：投标人纪要内容： 记录人： 附表9 投标文件签收表招标文件编号： 编号：项目名称：序 号投 标 单 位投标文件的递交时间 递交人密封是否合格签字确认20 附表10 投标单位资格审核记录项目名称： 招标文件编号 编号：序 号投 标 单 位营业执照资质证书安全生产许可证企业组织机构代码法人代表证书（或法人委托书）质量管理体系认证证书环境管理体系认证证书职业健康安全管理体系认证证书附表11评标报告项目名称建设单位标段划分标 底 投标单位 投标报价 投标负责人评分结果投标文件无效的单位及原因开标时间、地点评标时间、地点开 标 主 持 人评标委员会负责人监 督 人 员评 委 名 单评 标 情 况推荐中标候选单位：评标委员会负责人：（签字） 备注：评标情况包括(1) 对投标人的技术方案评价，技术经济风险分析；(2)对投标人的技术力量、设施条件的评价；（3）需要进一步协商的问题及协商应达到的要求。附表12招标结果项 目 名 称建 设 单 位标 段中标单位 标 底 中标价招标项目部意见： 采购经理：（签字） 项目经理：（签字）年 月 日采购部意见： 负责人：（签字） 年 月 日招标办意见： 主 任：（签字） 年 月 日附表13中标通知书 （中标单位） ： 根据 招标文件和你单位于 年 月 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述采购项目招标的中标人，主要中标条件如下： 工程名称建设地点采购项目中标价格 元 大写 ： 元备 注本中标通知书 附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 页。 本中标通知书经招标人盖章后发出。请在接到本中标通知书后 天内，到我单位签订采购合同。 招标人：（盖章） 法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章） 年 月 日 注：本中标通知书由招标人填写，一式三份，招标办留存一份；采购部留存一份；中标单位一份。附表14HFEC合同评审表北京华福工程有限公司共 页共 页项目名称项目编号合同名称合同编号采购内容编制人采