安徽广电信息网络股份有限公司市管工程管理暂行办法.doc

安徽广电信息网络股份有限公司市管工程管理暂行办法第一条 积极推进市管县工程管理工作，进一步简化市管工程审批流程，提高工作效率，加强市管工程建设项目管理，保障市管工程质量与进度。第二条 适用范围：城区HFC光缆网新建、改造（含EOC局端安装）；城区EPON网络新建（含OLT）；主干、小区管道工程；乡镇网单、双向改造；线路迁改；城区同轴电缆网改造。第三条 管理职责1、市分公司负责本级及所辖县分公司市管工程的立项、审批、报备、组织实施、监理及工程初验组织工作；2、市分公司负责成立工程验收决算小组，组织工程终验及决算认定文件的编制；3、省公司负责市管工程的备案审核、抽验、考核及决算认定、转固工作。第四条 工程立项管理1、工作流程，角色县分公司市分公司技术中心省公司其他部门备注流程新建立项工作流新建立项工作流审批备案（按月通报）批复抄送物资、财务、锐驰1、市分公司每月5日报当月工程建设计划（见附则1）2、市分公司批复号作为ERP编号、请购物资、申请工程款的依据。2、管理原则：严禁先建后报。3、内容：市分公司应在每月5号报当月工程建设计划（含市本级与县分公司）。市分公司本级及县分公司的市管工程项目，均应按照关于进一步规范基础网络工程立项申报的通知(安广网技字2012126号)文件精神，编制立项文件报市分公司进行审批（具体立项要求详见附则2），市分公司审批后，将工作流提交至技术中心，同时将批复抄送至省公司物资管理部和计划财务管理中心。3、抄送范围：根据安广网字201296号文规定，安徽锐驰网络工程有限公司总承包的工程范围如下（此范围内的工程，市分公司在审批后，应将批复抄送至锐驰公司）：（1）城区HFC光缆网新建、改造（含EOC局端安装）；（2）主干管道（购买、合建除外）、小区管道（合建、只提供材料除外）；（3）乡镇网单、双向改造；（4）线路迁改；（5）城区同轴电缆网改造。第五条 工程请款1、工作流程角色县分公司市分公司技术中心省公司其他部门备注流程编制开工报告、进度表、请款表编制开工报告、进度表、请款表汇总办理请款手续财务部办理拨款市公司批复号作为ERP编号、请购物资、申请工程款的依据。2、管理原则：市管工程施工合同由市分公司与锐驰公司签订。3、内容：分公司每月1号编制当月的工程开工报告、工程进度汇总表、请款表、建设月报，由市分公司汇总后并于每月5号提交至省公司技术中心进行工程款的申请，分公司自购材料费全额拨付给分公司，施工费在工程开工时拨付50%的启动资金，尾款在决算后根据决算金额拨付。第六条 工程决算1、工作流程角色县分公司市分公司技术中心省公司其他部门备注流程验收决算小组终验，编制决算认定文件财务部办理拨款、转固组织初验，编制竣工决算资料组织初验，编制竣工决算资料审核决算物资部审核出入库财务部审核账面办理尾款手续市公司批复作为决算依据。2、流程内容：市管工程完工后，分公司必须组织工程初验，编制竣工决算资料，提交市分公司验收决算小组进行终验，并编制决算认定资料；省公司技术中心对决算资料的完整性、工程量、取费标准进行审核；物资管理部对决算物资的出入库管理进行审核；计划财务管理中心对账面进行审核；交公司领导审批后，由计划财务管理中心进行转固。第七条 市管工程考核采取季度考核与年度考核相结合的办法，年度考核采用百分制，通过八项指标进行考评（见附件1），考核结果作为市管工程管理奖惩依据。其中备案合格及工程投资完成情况将按月进行通报。第八条 考核等次。考核实行百分制，分为优秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、基本合格（60-69分），不合格（60分以下）五个等次。第九条 市管工程管理考核结果作为分公司经理及工程技术分管负责人绩效薪酬（或业绩工资）、年终奖金考核发放因素之一；第十条 市管工程管理考核结果作为年底工程管理先进单位考核的依据之一，对于出现安全生产责任事故的，一票否决；第十一条 市管工程管理考核年度总分在60分以下的分公司，将按省公司有关管理规定进行惩处。第十二条 本办法自发布之日起执行，未涉及事宜，按现行办法执行，由省公司技术中心负责解释。附件：1、市管工程考核指标2、月度工程建设计划3、市管工程立项要求4、工程质量验收评分表附件1：市管工程考核指标1、备案工程抽样合格率（1）定义：分公司备案工程抽样合格的数量/分公司备案工程抽样总数*100%抽样原则：以市分公司为单位，按照工程类别进行分类抽样，每类工程随机抽取12份。（2）考核内容：根据省公司制定的技术路线及工程立项要求，对市分公司上报的立项文件进行集中会审，判定市分公司掌握市管工程立项的各项规范和要求的能力。（3）考核要素：工程项目符合省公司相关技术标准、立项文件要求、符合事前报批；工程施工费用取费标准符合公司规定，批复无金额错误。（4）评分标准（满分15分）：先建后报工程一经发现，该项指标考核一票否决，得0分。合格率95% 得15分；95%合格率85% 得10分；合格率 85% 得5分。2、工程技术投资完成率（1）定义：已执行的工程技术类投资额（以财务账面发生额为准）/分公司年度工程技术类预算总投资*100%（2）考核内容：各分公司按年初下达的工程投资预算分解到每个月的投资任务的完成情况。（3）考核要素：各类别投资分项累计数据；开工情况；按照制定的施工进度计划，对照实际完工工程量，是否按时完成等。（4）评分标准（满分10分）： 投资完成率100% 得8分；110%投资完成率105% 得6分；115%投资完成率110% 得4分；120%投资完成率115% 得2分；投资完成率120% 得0分。3、工程质量评定（1）定义：依据国家、行业和省公司相关标准、规范，对市管工程进行抽验，根据验收结果对工程质量进行综合评定（2）考核内容：施工工艺、施工流程、材料质量、系统指标。（3）考核要素：是否按照设计施工；施工工艺是否符合规范要求；材料质量是否符合设计标准；系统指标是否符合设计要求；隐蔽工程签证是否及时、真实等。（4）评分标准（满分15分）：抽验的单项工程根据验收评分表（详见附则3）在90分（含）以上为合格，每不合格一项工程扣5分，直至扣完为止。4、工程费用控制（1）定义：决算费用与预算费用金额偏差控制在5%以内的工程数（不含省调物资）/决算工程总数*100%（2）考核内容：工程项目决算时超出或未达到批复预算资金的情况。（3）考核要素:工程决算总投资是否超出或低于预算金额的5%；是否报送变更请示等。（4）评分标准（满分10分）：控制在5%以内的工程数比例90% 得10分；90%控制在5%以内的工程数比例85% 得5分；控制在5%以内的工程数比例完工及时率85% 得5分；完工及时率工程验收决算完成率90% 得12分；90%工程验收决算完成率85% 得10分；85%工程验收决算完成率80% 得5分；工程验收决算完成率80% 得0分。8、工程管理信息化程度（1）定义：指月度信息月报报送情况（2）考核内容：信息月报。（3）考核要素：信息报表是否数据真实、及时上报，根据报表数量及上报时间。（4）评分（满分15分）：每月5号前报送信息月报，每少1份或推迟报送、虚报1次，扣5分。10附件2：月度工程建设计划 市分公司 月份工程建设计划序号工程所属分公司工程类别工程名称工程建设地点计划开工时间计划完工时间预计投资（万元）配套物资需求计划序号工程名称所需物资名称规格型号单位数量计划到货时间物资需求所属市（县）分公司分公司负责人： 审核人： 填表人：附件3：市管工程立项要求一、工程规划设计原则1、城区光缆网、乡镇网改造工程规划设计需符合安广网络有线广播电视HFC网络改造技术路线和建设指导意见（见安广网技字2011357号）、安广网络EPON+有源EOC/LAN双向接入网规划设计规范（暂行）（见安广网技字2011356号）及安徽广电信息网络股份有限公司有线广播电视基础设施设计导则（暂行）（见安广网技字2012101号）技术规范要求。2、新建小区管道工程规划设计需符合安徽广电信息网络股份有限公司有线广播电视基础设施设计导则（暂行）（见安广网技字2012101号）技术规范要求。3、电缆网改造工程规划设计需符合安广网络有线广播电视HFC网络改造技术路线和建设指导意见（见安广网技字2011357号）、关于进一步加快城区电缆分配网双向改造的通知（安广网技字2012182号）技术规范要求。二、立项申报原则1、城区HFC光缆网新建、改造（含EOC局端安装）工程以单个光分配点或单个小区为单位进行单项工程申报。2、新建小区管道工程以单个小区为单位进行单项工程申报。3、主干管道工程以单条道路为单位进行单项工程申报。4、乡镇网改造工程以单个自属产权乡镇为单位进行单项工程申报。5、城区同轴电缆网改造以单个小区为单位进行单项工程申报。6、统购物资、自购物资的价格、规格型号、物资编码应按省公司物资部发布的最新工程预算物资目录来填写。三、工程申报材料要求1、遵照关于进一步规范基础网络工程立项申报的通知（安广网技字2012126号）文件要求，小区管道工程立项还需满足关于规范小区管道业务相关问题的通知（安广网字2011128号）文件要求。2、上报省公司备案时除上述文件要求外，还需提供市公司审核意见及批复。附件4：工程质量验收评分表评审项目权重（分）验收内容得分器材检验151、 水泥杆、钢绞线、分支分配器、井盖、管材、抱箍、夹板、挂钩、拉线等规格、材质 2、器材检验记录（光、电缆单盘检验；电杆、井盖、管材等检验；钢绞线性能、外观检查等）施工工艺401、杆距、杆号；拉线角度；杆坑、拉线坑深度；电杆的埋设工艺等2、新吊钢绞线高度、垂度，与电力等线路交越时距离及保护措施3、架空线缆：光（电）缆卡勾间距、线缆架设、预留、保护等4、管道线缆：管孔占用、子管穿放、子管占用、管口封堵；人（手）孔内原有设备的保护；线缆穿放、人孔内线缆预留等 5、管道沟槽深度及管孔试通、人手孔规格及间距6、人手孔、通道内可见部分的质量（四壁、基础表面，铁附件安装、管道窗口处理、管孔封堵等）7、人（手）孔口圈安装质量、位置是