试验室考核评分标准及记录表.doc

附表3-1 试验室考核评分标准及记录表单位名称：考核项目序号考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注一、试验检测工作保证体系 15分1组织机构设置符合有关法规要求、职责明确。检测人员分工明确，岗位职责细化，已上墙。公正从事检测活动。查试验室的各种有效证照、岗位职责。分工职责不明确扣1分，未上墙扣1分。32专业技术、管理、试验人员数量、专业、年龄、职称、持证率满足有关法规及检测工作需要。查人员台帐及上岗证数量、专业、职称及持证率不能满足检测工作需要，扣2分。23质量目标可量测性。查质量目标可量测性及上墙。无质量目标扣2分，不可量测扣2分。54试验室管理体系、制度形成文件。查具体内容齐全性管理体系不健全扣2分，制度不全扣2分。5二、试验室管理15分5仪器设备配备满足检测工作需要，有设备台帐及周检证书，设备保养维护落实到保管人。查设备台帐、现场设备、周期检定证书。台帐不齐全扣1分，设备未及时检定扣2分。36收发文登记本、有效文件清单、文件及检测资料管理规范性。查有效文件清单、试验检测资料登记台帐、收发文登记登记、台帐不齐全扣1分，无扣2分。27新岗、转岗人员培训。查培训人员数量、培训内容、考核情况。无培训扣3分，无考核扣1分。48试验室考勤制度。查制度内容、考勤表、请销假记录。无制度扣1分，无考勤、请销假记录扣1分。39各种标识齐全，办公、试验、住宿场所卫生环境。查标识、环境卫生。缺标识扣1分，环境卫生差扣1分。3三、程序细则10分10试验程序文件，内容符合有关试验检测标准和规定要求。查试验程序文件是否符合有关规范及管理办法并经批准。内容简单不符合规范扣2分，无审批扣2分。511主体结构、地基基础及钢结构等检测作业指导书或检测实施细则，内容应符合有关标准和规范要求，具可操作性，当有关标准和规范更新时及时补充完善。查作业指导书或检测实施细则。不齐全扣2分，相关规范、标准更新未及时修订、补充，扣2分。5附表3-2 试验室考核评分标准及记录表单位名称：考核项目序号考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注四、试验室主任工作15分12月度工作例会组织学习有关文件、法律、法规及安全分析等。查有关学习记录或相关资料。不开例会扣5分，无记录扣1分。513组织月度对工地试验组进行检查指导工作。查主任检查日志无检查扣5分，不全扣2分。 514对检测人员的工作质量月度考核、评价。查月度考核表。无考核扣5分，不认真扣3分。5五、检测工作质量20分15检测工作程序：1、按照抽样标准随机进行抽样；2、按照受检产品的技术标准和有关试验规程检测。3、执行有关见证取样检测的规定。查相关记录。违反一项扣2分。516原始记录：表格符合有关规定，内容真实、齐全，试验人及复核人签字及时查相关试验检测记录。记录表格不符合要求扣2分，记录不齐全、不完整扣1分，签字不齐全扣1分。517试验检测报告的表格符合有关规定，出具及时、检测结论准确，报告的签字及批准符合有关规定，采用评定依据准确。建立试验报告登记簿。查试验检测报告。报告表格不符合要求扣2分，报告不及时扣2分，检测结论不准确扣1分，采用评定依据不准确扣1分。试验报告未登记扣1分。518建立健全试验检测事故的登记、分析报告制度，对因故造成的事故应及时进行调查，弄清事实，由试验室主任主持召开有关人员参加的会议，分析事故原因及性质，对事故责任者给予批评教育和适当的处理，并总结教训，杜绝此类事故重复发生。同时，迅速采取补救措施，保证检验质量，减少不必要的损失。查具体内容及相关记录。制度不健全扣3分，每发生一起事故扣5分。5附表3-3 试验室考核评分标准及记录表单位名称：考核项目序号考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注六、安全生产10分19安全管理制度：1、安全用水，用电制度；2、防火防盗制度；3、有防止化学试验意外事故的规定。查相关制度。制度不健全扣3分。320有关安全生产管理的制度、规定及时传达并组织学习；防火器材的配备及状态。查相关学习记录，查防火器材的配置。相关文件学习、传达不及时扣2分，防火器材不齐备扣2分。221试验设备应固定专人使用，专人保管，并填写使用记录。查相关记录。未设专人保管扣3分，使用无记录扣2分。321仪器设备操作规程制定齐全并上墙。查操作规程。无操作规程扣2分，无上墙扣2分2七、合同管理5分22大中型项目应签订试验检测合同，零小试验项目应填写试验委托单。查委托合同或试验委托单。合同未及时签订扣2分，委托单未填写扣1分。323合同签订后登记，履约情况符合合同规定。查相关记录。履约不及时扣2分。2八、协调5分24对有关业主、监理站和委托方进行走访，听取相关方对试验检测工作的意见、建议或投诉，汇报或通报试验检测中存在的问题。查相关记录。无记录扣3分。5九、处罚5分25检测事故。按事故类型承担相应责任。根据事故造成的影响及损失大小扣5-30分。326被业主、监督机构通报或委托方投诉。查有关资料、通报，情况属实。扣30分。2十、奖励27服务热情，被业主、质量监督站或上级主管部门通报表扬。查有关资料，情况属实。奖20分。28发现重大问题或质量隐患，及时提出并制止，避免了事故或损失。查有关资料，情况属实。奖20分。检查考核人： 被检查人签认： 日期：说明：1、非试验室的原因检查缺项时，该项不参加计分； 2、以换算分计算，作为考核评价的依据：换算分=（应查项目实得分应查项目标准分）100%。附表4-1 检测试验人员考核评分标准及记录表试验人员姓名：考核项目序号考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注一、试验素质表现操守30分1学习相关法律、法规、新标准、新规范、试验操作规程、试验室管理体系文件每月至少学习一次。查学习记录。无学习记录扣3分，不学习扣5分。52办公室干净整洁，包保或保管仪器设备状态良好，工作积极主动。检查办公室及设备状况，检查设备使用记录。1、对固定和现场仪器的使用必须有登记并确认其状态，缺每次扣1分； 2、包保设备保养不良，每次扣2分；3、包保人对设备出现故障未及时汇报造成影响工作，每次扣2分。4、办公室凌乱，扣1分； 5、试验检测完毕后，不及时清理，扣1分。53遵章守法、遵守职业道德，遵守纪律和规章制度，积极完成交办的任务。查作风散漫，早上睡懒觉，不能按时完成任务等不良行为。1、发生违法违纪行为，每人次扣5分；2、被委托方投诉，经核实，每人次扣5分；3、交办任务不能按时完成扣2分；4、交办任务未完成，每次扣3分； 5、工作失误，给公司造成损失，每次扣10分；6、无故迟到早退，每次扣1分。20二、4委托检测取样及抽样检测查试验原始记录及委托单1、委托单未按规定填写或未及时填写，每份扣1分；5附表4-2 检测试验人员考核评分标准及记录表试验人员姓名：考核项目序号考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注二、工作质量30分2、样品卡未填写或标识不清楚，每张扣1分；3、随意抽样无代表性，每次扣1分；4、留样不符合规定，每次扣1分。5试验检测原始记录查试验原始记录1、原始记录填写不全或未按规定填写，每处扣1分；2、原始记录随意更改，每处扣2分。106试验检测报告查试验检测报告1、未在合理的时间出具报告,影响现场施工进度,并经查实扣1分；2、发生试验服务问题或投诉一件经查实扣10分；3、试验检测报告错误，复核人员未发现，每份扣复核人员1分。 107检测资料统计、归档和台帐管理查有关归档资料1、原始记录未按规定整理归档，每份记录扣1分；2、总结、统计等资料未及时上报，扣1分；3、在用台帐标识不清晰，扣3分。5三、8认真执行设备操作规程查设备使用记录和试验原始记录。1、未认真执行设备操作规程，造成设备故障，每次扣2分；5附表4-3 检测试验人员考核评分标准及记录表试验人员姓名：考核项目序号考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注三、安全生产20分2、未认真执行设备操作规程，造成设备损坏事故，每次扣5分。9认真执行用水、用电，防火、防盗和防止化学试验意外事故等安全管理制度查记录和有关资料1、发生责任火灾事故，每次扣5分；2、发生被盗事故，每次扣5分；3、发生化学分析试验意外事故，每次扣5分。810认真执行有关人身安全的各项规定查记录和有关资料1、穿越既有线未执行既有线安全规定，每次扣5分；3、发生责任人身事故，每次扣10分。511按规定使用劳动防护用品检查1、现场检查及3米以下基坑未戴安全帽，每次扣1分；2、未按规定使用劳动防护用品，每次扣1分。2四、工作协调10分12加强内部沟通、团结和协调，形成相互关心、相互支持、相互学习、相互爱护的团队意识查记录和有关资料1、发生推诿扯皮现象，每次扣2分；2、不服从负责人的临时工作安排，每次扣3分；3、内部不团结，影响工作，每次扣5分。813检测结果及时通知委托方查记录和有关资料检测出不合格，未及时通知委托方，影响施工质量及进度，较小每次扣1分，2附表4-4 检测试验人员考核评分标准及记录表试验人员姓名：考核项目序号考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注较大每次扣2分。五、检测管理5分14设备管理检查有关设备档案1、设备合格标识未张贴，每台扣1分；2、设备检定合格标识过期，每台扣1分。5六