浪潮通软石家庄制药集团—年月份公司经营计划.doc

年月份生产经营计划中润制药（内蒙古）有限公司年月日生产经营计划审批表生产部经理意见： 签字： 年 月 日公司主管副总意见： 签字： 年 月 日公司总经理意见： 签字： 年 月 日14 / 17目1、产品产量计划.12、技术指标计划.23、质量指标计划.34、生产成本计划.45、能源消耗计划.56、原辅材料用量计划.67、原辅材料采购计划.8录8、包装材料用量计划.99、包装材料采购计划.1010、销售计划（分渠道）1111、销售计划(合计)1212、产值、销售额、利润、费用计划.1313、设备检修计划.14编制部门：生产部年月日产 品 产 量 计 划（回目录）部 门产品名称单位计划量备注601车间发酵液十亿滤液十亿602车间折钾量十亿Kg工业盐十亿Kg6-APAKg 其中：自用量：Kg 销售量：Kg603车间阿莫西林Kg606车间高压蒸汽（5.0MPa）吨低压蒸汽（0.6MPa）吨 技 术 指 标 计 划（回目录）部 门指标名称单位计划601车间发酵指数亿/h.m3设备利用率%染菌率%过滤收率%602车间提炼合收率%6-APA收率%工业盐合收率%青霉素产率吨/年.m3603车间阿莫西林收率%608车间各水系统稳定运行率 （循环水、10度水、-10度水、-20度水）%606车间吨煤产汽吨/吨锅炉稳定运行率%607车间吨汽产汽%纯化水产率%分汽缸压力稳定率%空气压力合格率%备注：纯化水产率计算不包括混床用纯化水。 质 量 指 标 计 划（回目录）产品名称指标名称单位计划青霉素钾工业盐一次合格率%优级品率%6-APA一次合格率%优级品率%阿莫西林（轻粉）一次合格率%优级品率%阿莫西林（颗粒）一次合格率%优级品率%滤液合格率%纯化水合格率%原材料（入厂）合格率%蒸汽（高压蒸汽）温度压力Mpa蒸汽（低压蒸汽）温度压力Mpa生 产 成 本 计 划（回目录）部门产品名称单位原材料成本动力成本产品成本发酵车间发酵液元/十亿提炼车间工业盐元/十亿6-APA元/Kg阿莫西林车间阿莫西林元/Kg锅炉车间蒸汽(高压)元/吨能 源 消 耗 计 划（回目录）全厂用电:万度全厂用汽：吨（低压） 部门名称单位数量部门名称单位数量601车间总量万度601车间总量吨发酵液单耗度/十亿青霉素单耗公斤/十亿总量万度602车间总量吨滤液单耗度/十亿碱化液用量吨602车间总量万度碱化液单耗公斤/十亿碱化液单耗度/十亿工业盐用量吨工业盐单耗度/十亿工业盐单耗公斤/十亿6-APA单耗度/公斤6-APA用量吨603车间总量万度6-APA单耗公斤/公斤阿莫西林单耗度/公斤603车间总量吨608车间总量万度阿莫西林单耗公斤/公斤循环水电量万度608车间总量吨一次水电量万度607车间总量吨10度水电量万度汽轮机用汽吨-10度盐水电量万度化水站用汽吨-20度盐水电量万度606车间锅炉电量万度607车间总量万度汽拖空压机电量万度化水站电量万度循环水泵电量万度环保总量万度供应总量万度总务总量万度原 辅 材 料 用 量 计 划 (一) （回目录）部 门材料名称单位计划用量目标单耗 （公斤/十亿）部门材料名称单位计划用量目标单耗 （公斤/十亿）601车间液糖Kg601车间甲醛Kg苯乙酸Kg氢氧化钠Kg玉米浆Kg602车间丁醇kg氨水Kg浓硫酸kg豆油Kg破乳剂kg硫酸铵Kg活性炭kg磷酸二氢钾Kg碳酸钾kg白糖Kg碳酸钠kg棉籽饼粉KgEDTA-2Nakg液碱Kg液碱kg湿糖Kg醋酸kg硫酸钠Kg试剂硫酸L蛋白粉Kg裂解酶mu碳酸钙Kg硼酸kg硫酸亚铁Kg盐酸kg硫酸锰Kg丙酮kg硫酸镁Kg甲酮kg消沫剂 Kg液碱kg硫酸锌Kg试剂氨水kg消毒水KgEDTA-2Nakg絮凝剂Kg保险粉kg原 辅 材 料 用 量 计 划 (二) （回目录）部门材料名称单位计划用量目标单耗 （公斤/公斤）部门材料名称单位计划用量目标单耗 （公斤/公斤）603车间羟邓盐Kg607车间HY优氯净kg三乙胺Kg浓硫酸kg氮氮二甲基乙酰胺Kg阻垢剂kg特戊酰氯Kg阻垢剂kg二氯甲烷Kg608车间缓蚀阻垢剂Kg丙酮Kg缓蚀阻垢剂Kg盐酸Kg杀菌灭藻剂Kg氨水Kg杀菌灭藻剂Kg吡啶Kg氟里昂Kg液碱Kg氟里昂Kg片碱Kg氯化钙Kg液氮Kg环保中心片碱Kg超级羧甲级淀粉钠Kg生石灰Kg赋形剂羧甲纤维素钠Kg碳酸钠Kg607车间盐酸kg三氯化铁kg液碱kg606车间煤吨试剂氨水kg柴油吨石英砂kg磷酸三钠吨无烟煤kg原 辅 材 料 采 购 计 划（回目录）材料名称单位采购计划金额 (万元)材料名称单位采购计划金额 (万元)包 装 材 料 用 量 计 划（回目录）车间材料名称规格单位计划用量车间材料名称规格单位计划用量603车间602车间602车间包 装 材 料 采 购 计 划（回目录）材料名称单位计划金额(万元)材料名称单位计划金额(万元) 销 售 计 划 (分渠道) （回目录）项目产 品 名 称单位单 价 （元/十亿.公斤）计划销售额 （万元）含税/FOB不含税含税不含税销量工业盐（内销）十亿工业盐（集团）十亿工业盐（外贸）十亿6-APA（内销）公斤6-APA（集团）公斤6-APA（外贸）公斤阿莫西林（内销）公斤阿莫西林（集团）公斤销售额（万元）合计备注：出口价格为FOB价格，汇率按照7.65计算。销 售 计 划 (合计) （回目录）项 目产 品 名 称单位单 价 （元/十亿/公斤）计划销售额 (万元)销 量工业盐十亿6-APA公斤阿莫西林公斤销售额（万元）产值、销售额、利润、费用计划（回目录） 单位：万元 部 门 名 称不变价产值现行价产值销售额利润 601、602车间603车间期间费用销售费用财务费用管理费用费用合计经营现金情