中国大唐集团公司技术监控动态检查管理办法.docVIP

中国大唐集团公司技术监控动态检查管理办法第一条 为了贯彻落实中国大唐集团公司（以下简称集团公司）技术监控管理“关口前移、闭环管理”的工作思路，根据中国大唐集团公司技术监控管理办法，制定本办法。第二条 技术监控动态检查依据中国大唐集团公司技术监控动态检查考核表和中国大唐集团公司水力发电厂技术监控动态检查考核表。检查的重点是按规程、制度、标准要求应该完成的项目是否按时完成，以及技术监控管理中存在的威胁安全生产的管理问题和设备问题。第三条 技术监控动态检查由技术监控服务单位进行，各发电企业在检查前应进行自查。第四条 技术监控动态检查每年进行两次，上下半年各一次（上半年在5月15日6月30日之间，下半年在11月15日12月31日之间），参加检查的人员每个专业12人，有效工作日不得少于两天，具体检查日期由技术监控服务单位和分子公司、发电企业协商确定。检查后两周内完成检查报告（见附件1），并将检查报告电子版和书面报告一式1份报集团公司安全生产部，各分、子公司，发电企业所需报告数量和形式由各分、子公司，发电企业与技术监控服务单位协商确定。第五条 发电企业收到动态检查报告后，应组织有关人员会同技术监控服务单位在两周内完成整改计划（见附件2）的制定，报分、子公司审核。每个查出的问题，技术监控服务单位、发电企业各确定一名责任人，发电企业负责整改，技术监控服务单位提供技术支持，并进行整改跟踪。分、子公司将所管理和所属企业整改计划一起报集团公司备案（每半年第一个月底前）。第六条 技术监控服务单位在进行动态检查时，要核查上次整改计划的完成情况，并出具上次整改情况专题报告（见附件3），附于动态检查报告后，作为一个报告报送。第七条 集团公司将通过有关渠道，每年两次公布各发电企业动态检查的得分情况。第八条 动态检查查出的问题，发电企业要逐条录入技术监控管理信息系统中的“发现的问题”（每半年第一个月底前）。第九条 集团公司技术监控管理办公室在各地区进行技术监控动态检查后，组织各技术服务单位进行区域间的技术监控互查。第十条 本办法适用于集团公司各分、子公司，各基层企业、技术监控服务单位。第十一条 本办法由集团公司安全生产部负责解释。第十二条 本办法自发布之日起执行。附件1：技术监控动态检查报告一、概述内容：从月日月日共 人；应得分数、实得分数、得分率；各专业得分和总分汇总表（火电）。序号专业应得分实得分得分率（）检查项目数扣分项目数严重问题数1绝缘2金属（含压力容器）3化学4热工5电测6环保7节能8继电保护9电压质量10励磁11振动12计量13特种设备注：水力发电厂专业按有关规定。二、严重问题及整改建议内容：每个问题文字叙述及整改建议。三、各专业检查情况每个专业内容：1检查人、应得分数、实得分数、得分率；2存在的问题及整改建议（不包括严重问题）。1）上次检查发现的问题2）新发现的问题附件2：技术监控动态检查整改计划一、概述1叙述计划的制定过程(包括分、子公司，技术监控服务单位及发电企业参加人等)；2需要说明的问题，如：严重问题中重点问题整改计划的说明、需要较大资金投入或需要较长时间才能完成整改的问题说明。二、严重问题整改计划表问题描述专业计划完成时间技术监控服务单位责任人发电企业责任人加整改措施三、一般问题整改计划表问题描述专业计划完成时间技术监控服务单位责任人发电企业责任人附件3：技术监控动态检查整改完成情况报告一、整改概况上次检查共发现件问题，已整改件，整改完成率；其中严重问题件，已整改件，一般问题件，已整改件。二、未完成整改的问题说明1未完成整改的严重问题及原因序号整改问题原整改计划未完成原因新整改计划2未完成整改的一般问题及原因序号整改问题原整改计划未完成原因新整改计划注：所有未完成整改的问题，列入本次检查整改计划，作为下次核对的内容附件4：技术监控动态检查例行工作责任主体责任人工作内容要求完成时间实际责任人实际完成时间集团公司专工督促各分子公司、直属企业开展技术监控动态检查6月底前、12月底前各一次在集团公司安全生产管理信息系统上，审核发电企业录入的技术监控动态检查中发现的问题随时组织技术监控动态检查互查每年78月分、子公司部门领导组织开展技术监控动态检查6月底前、12月底前各一次安排技术监控动态检查互查每年78月专工审核批准发电企业技术监控动态检查发现问题整改计划1月底、7月底前各一次将发电企业技术监控动态检查发现问题整改计划，报集团公司1月底、7月底前各一次技术监控服务单位主管领导组织开展技术监控动态检查6月底、12月底前各一次组织开展技术监控动态检查互查每年78月部门领导组织编写技术监控动态检查报告，提供给集团公司、分子公司、发电企业动态检查后两周组织参与发电企业制定技术监控检查发现问题整改计划提供报告后两周内发电企业主管领导组织有关人员配合开展技术监控动态检查6月底、12月底前各一次组织有关人员开展技术监控动态检查互查每年78月组织制定本企业技术监控检查发现问题整改计划收到报告后两周内部门领导配合技术监控