安全生产标准化自评报告.doc

小微危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业自 评 报 告企业名称 *有限公司 自评时间 2013年5月8日 企业名称：*有限公司企业地址：张家港市电话：0512- 传真：0512-邮编：自评日期：2013年4月18日至2013年4月20日自评目的：了解加油站现有的安全管理状况，对照危险化学品从业单位安全标准化规范AQ3013-2008和江苏省微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准以及安全生产标准化评审标准补充规定的要求，查找符合项与不符合项。自评范围：本加油站内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、操作规程、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、所有设施设施、进入加油现场的所有人员，在加油站管理范围内的活动进行自评。自评准则：1、国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化通用规范江苏省微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准以及*安全生产标准化评审标准补充规定 2、*与规范相关的文件 3、 相关法律法规企业主要参加人员： 张 一、企业业的基本情况 江苏*有限公司 于2003年 月建立，现有职工 人，主要经营范围是 二、安全标准化工作开展情况 *根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的实际相结合，以危险有害因素辩识和风险评价为基础核心，采用PDCA动态的管理模式，以自我管理为主建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：1、2012年12月初成立了以主要负责人为组长的安全标准化工作领导小组。2、2012月上旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。3、2012年12月上旬对*安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员、设备状态等。4、2012年12月-2013年1月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。（1）、拟定体系文件架构（2）、制定了安全标准化工作实施方案，确定资源提供、职责分配等。（3）、确定安全生产方针目标（4）、完成危险、有害因素辨识和风险评价（5）、识别了适用的安全与职业健康法律、法规、标准及其他要求（6）、编制了相关文件5、2013年1月完善标准化文件（1）、理顺了管理体系的结构，确定体系文件（2）、增加、补充和修订了相关文件。6、2013年1月开始试运行（1）、进行运行前培训，以提高员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。（2）、结合本站实际，坚持预防为主，员工参与工作环境和作业场所危险、有害因素识别、风险评价与风险控制。（3）、全面落实安全生产责任制与考核，依据法律法规、标准严格执行规章制度和操作规程、规范不安全行为。（4）、加强安全检查和隐患治理，增强安全生产监督管理和隐患排查治理实效。（5）、强化应处置，完善安全生产应急预案和预案演练，提高对突发事件的处置能力。7、自评（1）、对自评员进行培训（2）、开展自评，提出自评中不符合项并整改（3）、编制自评报告三、对照考评细则十一个A级要素评价情况 按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范和江苏省微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准以及安全生产标准化评审标准补充规定的要求，加油站自评考核组于2013年4月18日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对员工进行询问等方式逐项对11个A级要素进行了评价，得分情况为A1：分；A11：98 分。扣掉85分，得分，具体评价情况如下：1、 法律法规： 我们按照规范要求要求、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要管理制度，并明确了责任部门及责任人，确定获取渠道、方式和时间，及时识别和获取，定期更新。我们将适用的法律、法规标准及其他要求及时对员工和相关方进行宣传和培训，这对提高他们的守法意识、规范安全生产行为起到了十分关键的作用。我们还对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，纠正和消除违规现象和行为，并根据符合性评价的法律法规、标准及其他要求，结合本单位自身特点和现有的上级文件、规章制度，对照通用规范要素的要求转化为安全生产标准化文件，健全安全管理网络，制定新的安全规章制度和操作规程。 法规数据库台帐杂乱，缺个别文本，需要整理相关文本数据，以便于学习和工作用。2、 机构和职责：主要负责人的责任明确、结合加油站情况制定了符合实际的方针、目标，并分解到班组；制定了年度安全工作计划，每月对安全指标完成情况进行了考核与奖惩；编制了个岗位安全责任制，*负责人每年向安监局上报履职情况；站长做了公开承诺，组织开展标准化工作，带头值班，配备安全管理人员，按计划实施了安全投入。但个别员工对方针目标理解不够深入，九月份的职责考核记录不齐全，缺安全责任险凭证。3、 风险管理：风险评价是安全标准化的核心，进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。对作业、作业、机、罐等设备和作业活动进行了风险评价。因为经营危化品，存在着火灾爆炸等风险。针对存在风险，从工程技术、管理和培训教育、个体防护等方便落实了控制措施，预防各类事故的发生。风险管理要求参与人员知识面广，掌握相关专业知识和技巧，对人员的安全素质较高，还需加强全员培训学习，认真仔细评价，还需要把工作再进一步深入开展。4、 管理制度： 我们按照通用规范要求，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并组织符合性评价，制定出既符合法律法规、标准又切合本单位实际的安全生产责任制，安全生产规章制度与安全操作规程。企业的规章制度是法律法规的延伸，是贯彻执行安全生产法律法规、标准的具体表现，同时也是要求企业员工共同遵守、约束和规范安全生产行为的准则。我们针对上级和集团公司下发的文件和企业原来制定的安全生产的制度进行了清理，将现行有效的安全管理制度，文件按照通用规范中要素的要求尽量转化为安全标准化文件，对缺少的内容和缺少的文件进行补充，并在安全标准化运行过程中遵循PDCA原则持续改进，已基本初见成效。制度健全了，关键在于落实，还需要进一步加大教育培训，确保全员知晓制度规定，做到有章可依，执章必严，违章必究，不断提高制度执行力。5、 培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，进一步明确、细化了加油站的安全培训工作和班组安全活动，通过有计划开展培训教育，使员工进一步深刻了解安全生产法律法规、标准及其要求,相应的安全生产知识和技能，进一步提高了员工的安全意识和素质、安全文化氛围、安全防范和应急处置能力。还存在着员工的培训档案还不详细，对班组安全活动方面检查记录不仔细，相关资格证件资料不全等缺陷。6、 生产设施及工艺：生产设备、设施及工艺按照通用规范及加油站安全标准化评审标准补充规定要求，*的总图布置、消防设施、给排水、供配电、防雷防静电、建筑物及其他安全设施和关健装置，重点部位、储罐区、密闭卸油口、机等基本符合GB50156-2002所规定的标准要求。不存在特种设备。也不涉及高温、高压或化学反应等危险工艺。本对重点部位和设施都定期检查，确保安全运行。*回收装置已纳入今年第四季度工作实施计划。对设备设施的维保、检查和应急管理等还需要认真仔细，加强管理。7、 作业安全：作业场所和各项作业环节的安全生产是加油安全生产管理和监督检查的重点，而且是重中之重。加油作业场所均按规范要求设置了醒目的安全标志，完善和细化了生产现场的各项规章制度，作业和作业严格执行加油站作业安全规范和规程，在作业风险分析与识别、风险评价与风险控制方面进行了补充和完善，员工参与了作业场所、设备设施的危险、有害因素识别与风险评价，大大提高了对事故隐患的防范能力。 还缺少进出口标志，缺施工作业检查记录。需要加大对危险作业的监督管理和建档工作。8、 职业危害：按通用规范要求，本站对经营的职业危害进行了识别，制定了职业危害防治计划，加强了职业健康管理工作，为员工发放了劳保防护用品。还没完成申报备案工作，未完成对作业场所职业危害检测工作，未完成从业人员健康检查工作，以上工作需要抓紧落实。9、 危险化学品管理：以据安全生产法和危险化学品安全管理条例及相关法律法规、标准要求，初步建立了危险化学品安全管理制度和危险化学品档案及加强了危害告知，并对危险化学品的储存、运输及经营全过程都实行了严格的管理，有效遏制和避免了事故的发生。作为危化品经营单位需要持续加强管理做好危险化学品安全管理工作。10、 事故与应急：应急管理是针对事故预防和应急处理、防止重大事故发生的重要措施，加油站按照要求首先成立了应急指挥系统及应急救援网络，并明确分工落实责任，还重点落实了应急救援预案和各类突发事件预案的编制。通过加强了员工的应急演练培训与演练，提高应急和防范能力。明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求负责人在接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并在1小时内如实向当地安监部门报告，负责人和相关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查，如实提供有关情况。 还需加强对应急设施物资的检查，演练需规范记录，加强学习，熟悉程序。11、 检查与自评：安全检查与监督管理是安全工作的重点，也是实施安全生产标准化的重要举措，根据通用规范要求，我们进一步强化了安全检查和隐患治理工作，我们结合企业自身特点，除了加油站综合检查、日常检查、专业检查、季节性检查和节假日检查，我们还相应制订了专项检查，通过反复查、查反复，更进一步细化安全检查和隐患排查治理工作，将安全第一、预防为主、综合治理的方针落实到实处。我们在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好地落实了日常安全管理工作。还需持续加强自查自纠工作。 *8建立了自评管理制度，规定了每年至少一次对安全标准运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，2013年3月中旬，安全标准化自评小组对本安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。 由于我们的安全标准化工作开展时间较短，因为基础工作比较薄弱，还存在很多不足之处，还有很多需要进一步整改和完善，经过自评考核，也是对我们安全生产工作的全面检验，考评中提出的整改意见，也值得我们反思和总结，发扬成绩，克服缺点，今后还要进一步加大力度，狠抓安全标准化不放松，将自评作为起点，按PDCA运行模式，持续改进、提高，直到最终实现危险化学品安全标准化达标企业。四、进一步完善安全标准化工作计划与措施1、加大培训教育工作，强化法律标准和规章制度的培训教育，不断提高遵法守纪意识，知晓加油站规章制度要求，树立安全发展理念，提高安全知识，不断提高安全意识，提高员工整体安全素质。2、加大技术改造、安全投入力度，尽快完成汽油回收改造工作，为改善安全生产条件，提高本质安全水平创造良好条件。3、加大安全检查，发现问题及时纠正处理，消除事故隐患，落实防范措施，避免事故发生。4、加强管理，按照标准化要求落实各项工作，按照PDCA管理模式，不断提高安全管理水平，确保安全标准化有效运行，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。5、继续努力，规