ISO 9000质量体系认证常用表格.doc

文件发放( 回收 )记录清单编号： RS-JL-01 表码：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录备注部门签收日期数量签回日期数量编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 受控文件清单编号： RS-JL-02 表码：序号文件(标准)名称文件编号版本备注12345编制： 日期：记录汇总表编号：RS-JL-03 表码：序号记录(表格)名称文件编号填写部门保存部门保存期限备注编制： 审批：外 来 文 件 登 记 表编号：RS-JL-04 编码：序号文 件 名 称文 件 编 号文 件 来 源文件接收人存 放 地 点备 注文件更改申请表编号：RS-JL-05 表码：文件名称编号版本更改内容及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 年 月 日所在部门意见： 签名： 年 月 日审批部门意见： 签名： 年 月 日 文件销毁申请表编号：RS-JL-06 表码：文件名称编 号版 本分 数销毁原因： 申请人： 年 月 日所在部门意见： 签名： 年 月 日审批部门意见： 签名： 年 月 日 管理者代表意见： 签名： 年 月 日管 理 评 审 计 划编号：RS-JL-07评审目的：评审参加部门、人员：评审输入内容及各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核： 批准： 年 月 日管 理 评 审 会 议 通 知编号：RS-JL-08时间地点参加部门和人员主要议程各部门准备的材料部 门内 容摘 要备注：填表人： 年 月 日 批准人： 年 月 日管 理 评 审 报 告编号：RS-JL-09时 间地 点第 次管理评审会议主持人及参加会议人员：评审综述与结论：报告整理人： 管理者代表：总经理： 年 月 日年 月 日年 月 日 20 年度培训计划编号：RS-JL-010 表码：时间组织部门培训对象培训方式培 训 内 容备注编制： 年 月 日 审批： 年 月 日培 训 记 录编号：RS-JL-011 表码：培训时间培训地点培训老师培训内容组织部门参加人数培训方式考核方式参加培训人员及考核成绩部 门姓 名成 绩备 注培训效果评价 评价人： 年 月 日备注 记录： 年 月 日 审核： 年 月 日设 备 台 帐编号：RS-JL-012 表码：序号设 备 名 称产 地数量使 用 部 门备 注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 投标文件审核记录表编号：RS-JL-013 表码：注明：投标文件在投标前，由公司总经理对投标文件进行审核，审核内容主要是商务标、技术标的合理性，投标文件格式等与招标文件的符合性，经过审核认为合格，签署意见后进行投标。序号投标项目名称意见或措施审核人日期年 月 日合同评审表编号：RS-JL-014 表码；产品名称顾客名称顾客要求：参加评审部门评 审 意 见评审人签字顾客支付能力评审结论： 管理者代表： 年 月 日备注：记录： 年 月 日 审核： 年 月 日销售合同台帐编号：RS-JL-015 表码：日 期顾客名称合同编号产品名称规格数量经办人备注编制： 年 月 日合格供方名录编号：RS-JL-016 表码：序号合格供方名称主要采购的产品首次纳入时间备 注1 2345678910111213141516171819编制： 年 月 日 批准： 年 月 日合格供方评价表编号：RS-JL-017 序号：供方名称地址、联系人、联系电话所提供的物资和服务类别评审内容1、是否为正规法人，有无相关合法资质证明等，有无产品合格证、检验报告单等 销售中心： 年 月 日2、管理水平、生产规模、设备情况、人员技术情况、供货能力： 销售中心： 年 月 日3、该产品价格、信誉、配合度情况：销售中心： 年 月 日4、以往本公司是否使用过该产品，产品是否符合相关标准，产品质量如何： 技术中心： 年 月 日评审结论 管理者代表： 年 月 日年 度 复 评 审 记 录是否继续列入合格供方名录跟踪评审结论：审批意见是否继续列入合格供方名录跟踪评审结论：审批意见记录： 年 月 日 审核： 年 月 日 合 格 供 方（外包方） 质 量 监 控 表编号：RS-JL-018 合格供（外包）方名称： 表码：序号采购材料名称规 格 型 号数 量到 货 期质 量 情 况经办人备 注记录： 年 月 日 审核： 年 月 日采 购 计 划编号：RS-JL-019 序号：序号物资名称规格型号数 量到货日期质 量 要 求编制： 年 月 日 批准： 年 月 日物 资 采 购 检 验 记 录编号：RS-JL-020 序号：序号到货日期物资名称规格型号生产厂家到货数量抽检数量检验内容和方法(有无质量证明)检测结果检验员备 注检验： 年 月 日 审核： 年 月 日合格供方外采购申请单编号：RS-JL-021 表码：材料名称规格数量供方名称联系人电话合格供方外采购申请原因： 申请部门或人员： 年 月 日审批意见： 审批人： 年 月 日备注记录人： 年 月 日计 量 器 具 台 帐编号：RS-JL-022 表码：序号计量器具名称型号规格本公司编号测量范围用 途生产厂家出厂编号检定周期备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日顾客满意度调查表编号：RS-JL-023 表码合同编号填表日期顾客名称地址电话/传真联系人购买产品情况说明序号物资名称规 格数量单位交货时间123456评估项目满意较满意一般较差差10987654321交付时间产品质量服务态度售前咨询价 格安装调试售后服务其 他期望和建议注：请画“”选择满意度等级 顾客单位盖章 年 月 日内部质量管理体系审核计划编号：RS-JL-024 表码：审核依据：审核范围：审核组长内审员日期/时间组别部 门审核的标准条款审核组长： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日会议签到表编号：RS-JL-025 表码：会议内容时间地点召集部门主持人参加人员序号姓名单位名称职务联系电话内审检查表编号：RS-JL-026 第 页 共 页审核部门日期审核员标准条款检 查 内 容审核记录结果判定不符合项报告编号：RS-JL-027 第 页 共 页受审核部门审核日期审核依据：ISO9001：2008标准条款号（ ） 质量手册： 其他文件不符和事实描述： 审核员： 审核组长： 受审核部门负责人：不符合种类： 严重 一般原因分析： 受审核部门负责人 年 月 日纠正措施： 受审核部门负责人： 审核组长：纠正措施跟踪情况： 审核员： 年 月 日 管理着代表： 年 月 日内部质量管理体系审核报告审核目的检查公司质量管理体系运行的持续有效性 符合性、充分性，迎接第三方监审审核范围审核依据ISO9001：2008 标准、质量手册、相关法律法规、合同受审核部门管理层、综合部、 投标部 、市场部审核组组长 审核员 审核实施情况 存在的主要问题： 体系运行情况总结及有效性，符合性结论：（审核组长）签名： （管理者代表）批准： 日期： 年 月 日编号：RS-JL-028 不合格品审理单 编号：RS-JL-029 表码： 产品名称型号规格数量责任单位产品不合格情况： 检验员： 年 月 日不合格原因： 责任部门负责人： 年 月 日纠正措施：责任部门负责人 年 月 日审批意见： 管理者代表： 年 月 日纠正（预防）措施处理单 编号：RS-JL-030 表码 ： （潜在）不合格事实： 责任部门负责人：评审（潜在）不合格及初步解决方案： 评审人：确定（潜在）不合格原因： 责任部门负责人：纠正（预防）措施： 责任部门负责人：验证结果： 管理者代表： 设计开发计划书编号：RS-JL-031 表码 ：项目名称起至日期设计组成员负责人： 组员：设计输入设计输出设计阶段参加设计人员预计完成时间设计评审设计验证设计确认备注方式时间方式时间方式时间技术负责人意见：总经理意见：设计任务书编号：RS-JL-032 表码 ：项目名称计划完成时间项目开始时间顾客要求：技术难点：技术指标：市场部负责人签字：项目经理签字：技术负责人签字：设计开发评审报告编号：编号：RS-JL-033 表码 ：项目名称：项目负责人：设计阶段：项目开始时间：项目完成时间：项目提前或推迟时间原因：设计输出摘要：1.标准符合性 2.采购可行性 3. 结构合理性 4.可装配行5. 可维护性 6.可检验性 7.性价比合理性评审意见： 技术开发负责人： 日期：公司领导意见： 总经理： 日期：设计开发验证报告编号：RS-JL-034 表码 ：项目名称：项目负责人：设计阶段：设计依据的法律、法规、标准设计验证内容：验证意见市场部：技术开发部：顾客：总经理：设计开发确认报告编号：RS-JL-035 表码 ：项目名称：项目负责人：设计阶段：项目开始时间：项目完成时间：设计确认意见： 技术部： 日期顾客对设计的确认意见： 顾客代表签字：（或者盖章） 年 月 日设计开发更改审批表编号：RS-JL-036 表码 ：项目名称设计部门设计阶段提出更改部门设计完成情况更改主要原因、及内容： 填写人： 日期：审核意见： 部门负责人： 日期：审批意见： 技术负责人： 日期：技术交底记录编号：RS-JL-037 表码 ：工程名称 交底时间交底提要：交底内容：1、 施工准备1) 2) 3) 4)2、 施工流程 3、施工方法1) 2) 3) 4) 5) 4、质量要求1) 2) 3) 4) 技术负责人交底人接受交底人施 工 日 志编号：RS-JL-038 表码 ：填写人日期 年 月 日天气白天夜晚气温人员情况设备、材料情况施工情况记录质量、安全工作记录其他注明：本表由施工单位人员填写，按月装订成册劳务外包方监控记录编号：RS-JL-039 表码 ：项目名称监控时间劳务分包方监控人人员资格情况设备、材料使用情况施工过程记录施工进度其他注明：本表由技术部负责人填写或指定人填写 材料设备进场验证记录 编号：RS-JL-040 表码 ：供方名称进货日期物资名称规格型号物资类别验证方法试用或试装 供方合格证 供方检验报告 外观包装品牌商标验证结果验证结论 检验员： 年 月 日 材料设备进场验证记录 编号：RS-JL-040 表码 ：供方名称进货日期物资名称规格型号物资类别验证方法试用或试装 供方合格证 供方检验报告 外观包装品牌商标验证结果验证结论 检验员： 年 月 日施工过程自检记录编号：RS-JL-041 表码 ：项目名称项目组长施工人员检验人员 其他注明：本表由技术部负责人填写或指定人填写安装调试记录（初验）编号：RS-JL-042 表码 ：项目名称项目组长施工人员检验人员 其他注明：本表由技术部负责人填写或指定人填写工程竣工验收报告编号：RS-JL-043 表码 ：项目名称合同编号建设单位施工单位验收内容工程验收结果验收意见及评语：验收人员:建设单位（盖章） 施工单位（盖章）负责人（签字）： 负责人（签字）：日期： 日期：工程竣工资料移交清单编号：RS-JL-044 表码 ：工程名称：合同号项目经理日期序号资料目录交件人签收人签收日期备注12345678910111213工程遗留问题（隐患）记录表编号：RS-JL-045 表码 ：项目名称日期类型遗留问题（隐患）说明：纠正、预防要求及措施项目负责人： 售前技术负责人： 年 月 日 年 月 日甘肃瑞森科技产业有限公司售后服务表编号：RS-JL-046 表码 ：客户名称联系人地址联系方式电话E-mail手机出 现故 障情 况故 障修 复情 况产 品使 用情 况客 户意 见客户满意程度 满意 不满意售后期限备注客户代表签字(单位盖章): 年 月 日公司服务人员签字: 年 月 日 顾 客 满 意 度 调 查 表 编号：RS-JL-047 表码 ：调查部门顾客名称电 话传 真地 址受调查产品名称评估项目满意程度评估小项很满意(10分)满意(9分)比较满意(8分)一般(7分)不满意(0分)评估说明系统集成系统方案设计规范性工程质量的符合性工程质量的安全、可靠性工程服务的及时性售后服务的有效性工程交付的及时性交付过程的防护性服务人员的态度顾客建议：注：1. 请您划“”选择满意度等级，请在一个月内寄（传）我公司。2. 请您对以上评估项目中反映的问题做出具体说明，以便我公司实施改进。公司名称：甘肃瑞森科技产业有限公司公司地址： 兰州市城管区甘南路64号中广金色家园C座8层805室电 话传真 编：730000 电子信箱：顾客签名或盖章 年 月 日顾 客 满 意 度 调 查 表 编号：RS-JL-047 表码 ：调查部门顾客名称电 话传 真地 址受调查产品名称评估项目满意程度评估小项很满意(10分)满意(9分)比较满意(8分)一般(7分)不满意(0分)评估说明仪器设备产品质量价格交货及时性售前服务售中服务售后服务服务态度顾客建议：注：1. 请您划“”选择满意度等级，请在一个月内寄（传）我公司。2.