年产150万平方米人造岗石、石英石板材项目可行性研究报告.doc

年年产产1 15 50 0万万平平方方米米人人造造岗岗石石 石石英英石石板板材材项项目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 1 2 3 目目 录录 目目 录录 1 第一章第一章 总总 论论 3 第一节 项目名称及建设单位概况 3 第二节 项目综述 4 第二章第二章 项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景及建设必要性 12 第一节 项目建设背景 12 第二节 项目建设必要性 17 第三章第三章 市场分析与前景预测市场分析与前景预测 19 第一节 国内外人造岗石市场分析现状 19 第二节 人造岗石产品介绍及特性 21 第四章第四章 建设内容与建设规模建设内容与建设规模 26 第一节 建设内容 26 第二节 建设规模 27 第五章第五章 原辅材料供应与建设条件原辅材料供应与建设条件 28 第一节 原辅材料供应条件 28 第二节 建设条件 29 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 34 第一节 指导思想和设计原则 34 第二节 项目组成与产品工艺技术方案 35 第七章第七章 环境保护环境保护 50 第一节 评价依据 50 第二节 自然环境及污染控制概况 50 第八章第八章 节能方案分析节能方案分析 56 第一节 节能设计依据 56 第二节 能耗状况和能耗指标分析 56 第九章第九章 职业安全卫生职业安全卫生 62 第一节 指导思想 62 第二节 职业安全卫生标准 62 第三节 生产过程中危害因素分析 63 第四节 职工安全健康对策与措施 64 第十章第十章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员 69 4 第一节 企业组织 69 第二节 工作制度 69 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议 72 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 73 第一节 投资估算 73 第二节 资金筹措 75 第十三章第十三章 财务评价财务评价 77 第一节 产品成本估算 77 第二节 产品销售收入及税金估算 79 第十四章第十四章 社会影响分析社会影响分析 86 第一节 经济和社会效益 86 第二节 环境效益 86 第三节 直接利益相关者效益影响 87 相关附表 相关附表 89 5 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目名称及建设单位概况项目名称及建设单位概况 1 1 概况概况 1 1 1 项目名称项目名称 XX 年产 150 万平方米人造岗石 石英石板材项目 1 1 2 项目建设单位 法人代表 项目建设单位 法人代表 申报单位 XX 法人代表 1 1 3 项目拟建地点 项目拟建地点 县产业集聚区 1 1 4 可行性研究报告编制单位 可行性研究报告编制单位 编制单位 市建筑设计院 1 2 研究的依据与范围研究的依据与范围 1 2 1 研究依据 研究依据 1 编制本项目可行性研究报告的委托书 2 中华人民共和国水污染防治法 1996 3 中华人民共和国节约能源法 1997 4 中华人民共和国固体废弃物污染防治法 2004 5 国家纪委发布的 建设项目经济评价方法与参数 第 三版 及现行财税制度 6 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 7 国务院 关于进一步开展资源综合利用意见的通知 国发 1996 36 号 8 国家发改委 建设部颁布的 建设项目经济评价方法与 6 参数 第三版 9 国家发改委 产业结构调整指导目录 2005 年本 10 国家有关法律 法规 方针及产业政策和投资政策 11 国家有关设计规范和规定 12 项目承办单位提供的有关基础数据 技术资料 1 3 可行性研究报告的编制范围可行性研究报告的编制范围 根据对 XX 年产 150 万平方米人造岗石板材建设项目的市场 及发展趋势 进行分析预测 确定产品的规模 并根据工艺技 术方案和设备选型 对项目配套的土建 公用工程及环保 职 业安全卫生等内容进行相应研究 最后采取合理的方法对项目 进行全面技术经济分析 为项目提供可靠的依据 第二节第二节 项目综述项目综述 1 4 建设内容建设内容 根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势 以及项目 建设场地的条件等 确定该项目建设内容土建工程及相关设备 的购置等 1 4 1 土建工程 土建工程 XX 岗石 石英石板材生产项目土建及相关配套设施建设工 程主要为生产车间 仓库 办公楼 展厅 附属及相关道路硬 化 绿化的建设和供水 供电等配套设施的建设 规划总建筑 面积为 60 亩 其中生产车间 12267 仓库 12046 平方米 办 公楼 1000 展厅 1000 附属 390 道路 4774 绿化 7 8123 本项目一期工程约 20 亩已完工并投入生产 二期工程将新 增厂房及设备 土建工程主要为生产车间 仓库以及相关道路 硬化和绿化工程的建设 1 4 2 设备购置 设备购置 项目设备采购选择先进的节能环保型生产设备 同时满足 生产能力 生产工艺和产品技术标准要求 设备投资为 6849 万 元 新上设备满足项目生产所需 1 4 3 建设规模 建设规模 本项目为新建项目 进行新型节能环保岗石 石英石板材 的生产加工 为满足市场需求和企业发展壮大的要求 本项目 建设规模是在综合考虑工艺技术方案 生产设备方案 原材料 及能源供应方案的基础上确定 项目投产后将达到年产人造岗石 石英石板材 150 万 m2 折合成 16mm 厚成品板 生产规模 一期工程已建成并投入 生产年产 70 万 m2人造岗石板材自动化生产线一条 二期工程 计划建成年产 80 万 m2人造岗石 石英石板材自动生产线一条 1 5 建设单位基本情况简介建设单位基本情况简介 XX 是一家专业生产人造岗石 天然大理石的生产企业 公 司位于 省 县产业集聚区 公司注重新品研发 生产的人 造岗石 天然大理石适用于宾馆 酒店 商厦 娱乐场所 办 公室 风景区等大型场所 也是家居和大型工程的最佳装饰材 料 公司引进先进生产设备及尖端技术 致力于追求完美的产 8 品 以先进的设备 雄厚的技术实力 精湛的工艺 超凡的品 质 真挚的服务为建筑材料行业不断推出新优产品 产品花色 齐全 种类繁多 也可根据客户需求量身订做 生产设备借鉴 国外先进技术 自动化程度高 运行稳定可靠 尤其是花色产 品的配备方案 弥补了国内其它厂家手工操作的生产效率低 产品质量不稳定等缺陷 公司产品主要原料为天然大理石 碳酸钙石 石英石 不 仅保留了石材高贵 典雅的本质特性 更具有色泽艳丽 颜色 均匀 尺寸精确 结构致密 放射性低等特点 在原材料筛选 方料成型 锯切 纳米抛光等每道工序严格把关 产品光洁度 高 抗压耐磨 透气性好 环保 可多次翻新 各项指标性能 均到达甚至超过国内同类产品的技术水平 是一种国际流行的 绿色环保装饰材料 1 6 产品方案产品方案 项目产品方案为岗石 石英石板材产品 产品采用先进的 生产技术 具备生产过程的低能耗 产品的环保无辐射 高硬 度 耐高温 不断裂 不渗油污等优点 产品性能优于其他人 造石材及陶瓷产品 产品按外观色彩可提供 100 多种花色品种 按厚度主要有 10mm 12mm 15mm 16mm 18mm 20mm 等规格 也可根据客户 需要进行调整 生产纲领见下表 生产纲领一览表生产纲领一览表 9 产品名称产品名称 年产量 万平年产量 万平 方米 方米 单价单价 元元 平方平方 米米 备注备注 新型节能环保岗石 石英石板材 150150 本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案 1 6 1 工艺流程 工艺流程 本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术 其最大特点 是 生产过程采用中温固化 无须烧结 从而避免了生产过程 中产生的废气 而且固化过程能耗较低 真正做到节能减排 生产过程中产生的磨削废水 100 回收利用 废水中的岗石 石 英石粉全部回收 出售给临近的涂料加工工厂 使整个生产过 程都无三废排放 各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案 1 6 2 主要原材料供应 主要原材料供应 县地处秦岭地区 伏牛山段 县境内地层发育复杂 岩 浆活动频繁 构造变形强烈 构成了有利的成矿条件 矿产资 源丰富 境内已发现非金属矿产 33 种 其中以大理石 方解石 水泥灰岩 透闪石 花岗岩 萤石等矿产分布广 储量大 质 量好 大理石总储量 20 亿立方米以上 有 20 多个品种 石质 优良 是 县的一大优势矿产 各类石材石板加工厂遍布 县 生产过程中产生的废弃边角废料经过筛选可为我厂的原材 料 各类石材加工厂近百家 每年产生边角废料近百万立方 米 我公司项目建成每年需原材料 2 5 万立方米 原材料供给 方面是充足的 10 1 7 环境保护环境保护 本项目建设地点位于 县产业集聚区 距 高速 站及 国道均不足 1 公里 距县内钾长石 大理石矿区 20 公里 既降低了交通运输成本 又远离闹市区 不影响周边环境 县石材资源丰富 其中大理石可开采储量 2 5 亿立方米 以上 花岗岩储量 150 万立方米以上 多家石材厂因势利导 如雨后春笋 蓬勃发展 与此同时 各个厂家的生产废弃物 岩石边角废料却无处堆放 占用耕地面积 造成极大的环境污 染和资源浪费 而我厂的人造岗石 石英石板材却正好利用了 其他石材生产厂家的废弃材料 变废为宝 生产出优质环保的 产品 一方面节约材料 另一方面处理了废料的占用耕地问题 一年约可节约耕地 200 300 亩 极大的解决了令政府头痛的环 境问题 是一举多得 利国利民 造福一方的可持续发展项目 本项目生产过程中主要的污染物为废水 粉尘 噪声及固 体废弃物 废气粉尘排放浓度低 生产用水为循环水系统 经 沉淀后收集 废渣废料绝不外排 全部再次回收利用 不能利 用的废渣料则风干出售给临近涂料加工工厂 固体废弃物主要 为产生的人造岗石 石英石废料 全部可以收集后出售 因此 对各污染环节采取适当处理后不会对周围环境造成影响 1 8 劳动定员与劳动力来源劳动定员与劳动力来源 本项目劳动定员 100 人 其中 管理人员 10 人 工程技术 人员 10 人 销售人员 20 人 生产工人 60 人 项目所需人员除 部分管理人员 技术人员由公司统一调配外 其他人员主要从 11 大中专毕业生 技校毕业生及社会统一招聘 该项目生产对技术性有一定的要求 需进行专业人员培训 企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人 要对其进行培训 项目投产后 工作期间实行二班工作制 单班工作8小时 年工作日为300天 年工作时间为4800小时 1 9 节能节能 本项目节能方面考虑以下措施 选用国外先进的生产工艺 技术并配套节能型设备 提高产品质量 降低人为损耗 选用 节能灯照明 各车间 部门设置电表 水表等 用以对节能指 标进行考核 1 10 项目实施进度项目实施进度 本项目一期建设已于 2014 年完工并投入生产 二期建设从 2015 年 12 月到 2016 年 12 月底 建设期为一年 1 11 项目投资估算项目投资估算 本项目总投资为 15000 00 万元 其中 一期工程投资 6500 万元 资金来源为企业自筹资金 4500 00 万元 银行贷款 2000 00 万元 二期工程投资 8500 万元 资金来源为自筹资金 4500 万元 国家贷款 4000 万元 一期工程投产后 可年产岗石板材 70 万平方米 实现销售 收入 1 05 亿元 实现利税 2500 万元 二期工程投产后 可年产岗石板材 150 万平方米 实现销 售收入 2 25 亿元 实现利税 4300 万元 12 1 12 项目财务评价结论项目财务评价结论 本项目建成后 达产年将实现销售收入 22500 万元 销售 税金及附加 2500 万元 含增值税 财务分析评价结果表明 项目全部投资所得税后财务内部收益率 19 51 财务净现值 7855 52 万元 投资回收期 4 07 年 总投资收益率为 22 36 项目资本金财务内部收益率为 24 59 资本金净利润率为 35 49 财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力 项目还清贷款 即计算期第 5 年 资产负债率为 16 18 贷款偿还期内利息备付率为 9 27 偿债备付率为 1 7 表明项 目应变能力强 具备偿债能力 盈亏平衡点 41 86 比较安全 敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化 1 13 项目可行性研究结论项目可行性研究结论 人造岗石 石英石板材突破了以往偏重于研究利用传统材 质生产节能建材产品的局限 依靠自主创新 采用新型材料和 科学配方以及新技术 新工艺 通过免烧生产新型高档室内墙 地砖 与目前市场主流产品陶瓷墙地砖相比 性能优越且生产 过程具备显著的节能优势 该项目的实施 对于全面落实建筑节能工程 推动我国发 展新型节能建材生产 具有一定的示范意义 与目前生产陶瓷 地砖相比 年可节约综合能耗 33579 53tce 节约电耗 1699 04 万 kW h 项目节能效果显著 且项目具有良好的经济效益 可推动当地经济的发展 增加利税收入 同时为社会提供大量 的工作岗位 解决就业问题 促进社会稳定 因此项目的实施 具备良好的环境 经济与社会效益 项目的实施是必要的 可 行的 13 项目主要技术经济指标表详见下表表 1 1 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指 标单 位数 量备 注 1 产品方案及建设规模 1 1 新型节能环保岗石 石英石 板材 万 m2 150 2 总投资万元 15000 00 2 1 建设投资万元 13600 0090 67 2 2 建设期利息万元 675 004 5 2 3 铺底流动资金万元 725 004 83 3 建设期月 12 4 劳动定员人 100 5 销售收入万元 22500 正常年度 6 利润总额万元 4870 19 正常年度 7 总投资收益率 32 47 8 资本金净利润率 81 17 10 财务内部收益率 19 51 所得税后 11 投资回收期 含建设期 年 4 11 所得税后 12 借款偿还期年 5 13 盈亏平衡点 41 86 14 第二章第二章 项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景及建设必要性 第一节第一节 项目建设背景项目建设背景 2 1 我国建筑装饰装修材料工业的发展特点我国建筑装饰装修材料工业的发展特点 2 1 1 发展速度快 发展速度快 我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业 但因得益于国 民经济的快速增长 建筑业迅速发展 城镇化进程加快 人民 生活显著改善 如 1999 2003 年 塑料型材生产能力从 100 万 t 扩大到 300 万 t 产量从 30 万 t 增长到 140 万 t 年均增 速分别达到 32 6 和 47 0 近 3 年 涂料产量年均增长 15 8 左右 塑料管材产量年均增长 14 5 纸面石膏板年均 增长 17 8 矿棉吸音板年均增长 18 3 木地板年均增长 34 2 铝塑复合板年均增长 41 4 由于我国是一个发展中 国家 发展任务很重 潜力很大 所以在今后相当长一段时间 里 我国建筑装饰装修材料业必将继续保持较高的速度发展 2 1 2 产品结构不断优化 产品结构不断优化 随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展 产品结构也 不断优化 虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚 但是部分产品发展起点高 许多产品生产引进了国外先进技术 中高档产品直接投入市场 部分传统装饰材料 如陶瓷 石材 等 基于自主开发和引进技术 提高快 其产品达到或接近国 外先进水平 改革开放后 一些国外知名大公司进入我国 独 资或合资建起了一批建筑装饰装修材料企业 带动了我国建筑 装饰装修材料业的发展 在满足国内市场对不同档次产品需求 15 中起了积极作用 到目前为止 国外有的产品品种我国都有生 产并基本具备对各种不同水平装饰工程的配套供应能力 现在 在我国装饰装修材料产品结构正在优化 中高档产品的比例正 在逐步提高 功能性产品逐年增多 随着我国经济水平和消费 水平的提高和激烈的市场竞争 落后生产能力及产品必将逐步 退出市场 中高档产品继续发展 产品结构将进一步优化 2 1 3 产业集中度显著提高 产业集中度显著提高 鉴于装饰装修材料生产技术的不断进步 单线生产规模越 来越大 我国大型装饰装修材料生产企业实力不断增强 加上 国外企业的进入 生产规模迅速扩大并形成一批企业集团 这 批企业集团生产能力扩长很快 促进了产业集中度的提高 如 塑料型材行业中仅安徽芜湖海螺 大连实德 辽阳忠旺 3 家企 业的生产能力就占了全行业总能力的一半左右 纸面石膏板行 业中仅北新建材 泰和东新 可耐福 拉法基 杰科 5 个企业 集团的生产能力就占了全国总能力的 70 80 矿棉吸音板 仅北新建材 星牌建材 上海阿姆斯壮 苏州天丰 4 家企业的 生产能力占了全行业总能力的 60 左右 2 1 4 绿色 多功能材料成为发展的新热点 绿色 多功能材料成为发展的新热点 可持续发展事业的推进 人们越来越重视节约能源 资源 保护环境 生态建筑理念的推出并付诸于实践对建筑材料的性 能 功能提出了更高的要求 装饰装修材料是建筑材料的重要 组成部分 是与人居环境关系最密切的材料 本项目所生产的岗石 石英石不但符合国家节能环保的主 题 还能解决本地石材废料堆积 无法处理的难题 更能节约 耕地 保护环境 符合国家可持续发展战略 必将引领今后装 饰装修材料发展的方向 16 2 1 5 进入国际市场的步伐加快 进入国际市场的步伐加快 由于我国装饰装修材料生产技术 产品质量进步较快 产 品出口不断增长 建筑卫生陶瓷 石材等连续几年是我国建筑 材料出口增长最快的产品 其他装饰材料如塑料壁纸等也都有 批量出口并有增加之势 主要出口地区是港 澳 日本 韩国 和东南亚地区以及俄罗斯等国家 但部分产品已经大宗地向美 国 欧洲国家出口 随着我国装饰装修材料的发展 必将进一 步扩大出口的数量和范围 2 2 我国建筑装饰装修材料工业的发展趋势我国建筑装饰装修材料工业的发展趋势 随着我国建筑装饰行业的快速发展 市场对建筑装饰装修 材料的需求持续增长 使建筑装饰装修材料业处在黄金发展时 期 并呈现部品化 绿色化和智能化三大发展方向 部品化 以工厂化生产为标志 像造汽车一样造房子 而建材业为适应 这一需求 从以原材料生产为主转向以加工制品业为主 绿色 化 建材在制造 使用及废弃物处理过程中 对环境污染最小 并有利于人类健康 如节能型屋面产品 节能型墙体产品等 智能化 应用高科技实现对材料及产品各种功能的可控可调 由此可见 健康 舒适 美观的生活和工作环境是人们共 同的追求 装饰装修材料的使用者都把目光转向安全健康消费 因此 利用天然资源生产无公害 无污染 无放射性 有利于 环境保护和人体健康的环保型建筑装饰装修材料将成为我国建 材行业发展的主要趋势 2 2 1 人造岗石 石英石板材的发展方向 人造岗石 石英石板材的发展方向 17 人造岗石 石英石是一种无放射性污染 可重复利用的环 保 绿色新型建筑室内装饰材料 是人造大理石领域的一个新 型产品 它具备了目前普通人造石不具备的多种优势 具有耐 磨 耐酸 耐高温 抗冲 抗压 抗折 抗渗透 无毒无辐射 等优点 属于绿色装饰装修材料 它是橱柜台面的首选材料 并广泛应用于卫生间洗面台 窗台 餐台 商业台等各种室内 场所 近几年 随着我国装饰装修行业的兴起及人们对居住条 件要求的提高 给人造岗石 石英石板材营造了很大的市场空 间 未来几年中 天然石材一大块市场份额将让位给人造石材 行业 随着经济的发展和市场的进一步成熟 人造岗石 石英 石产业呈现出十分喜人的形势 它势必取代普通人造石而成为 橱柜台面市场的主力军 2 2 2 人造岗石 石英石板材的发展机遇 人造岗石 石英石板材的发展机遇 目前国外岗石 石英石品牌有赛丽石 凯萨石 喜仕隆 赛诺斯通 得利事通 捷克石 等 全球有 16 家岗石 石英石生 产厂家 仅赛丽石一家就拥有 20 条生产线 它的产品占欧洲市 场的 90 美洲市场 70 虽然岗石 石英石生产企业不断增加 产量日益提高 但是还远远不能满足市场的需求 韩国的生产 岗石 石英石厂家每年出口欧美市场就达 1 3 亿 捷克石几乎 所有产品都用于出口 除了欧美等岗石 石英石消费成熟地区 之外 中东地区 东南亚的新加坡 马来西亚 泰国 越南 中国香港 日本 韩国等地区岗石 石英石市场增长显著 最初 岗石 石英石只应用在对表面要求较高的橱柜台面 家具台面 实验室操作台上 随着经济发展和市场进一步成熟 国外更多的地面 墙面 家具等各个领域开始使用岗石 石英 石 比如各种大型酒店 豪华住宅 地标性建筑 岗石 石英 18 石正逐步成为天然石材的替代产品 而岗石 石英石的使用客 户也在不断发生变化 从传统的批发商到房产开发公司 再到 建筑装饰公司 越来越多的人加入到岗石 石英石消费潮流中 来 国际客户普遍认为岗石 石英石产品硬度高 高档 相比 天然石材有更多的设计可能 环保无辐射 是一种环保健康的 装饰材料 这些优势是天然石材无法比拟的 因此岗石 石英 石在国外是完美装饰材料的代名词 不久的将来会取代成为天 然石材的替代性产品 近年来 我国家居行业发展迅速 人造石材作为一种新型 材料 除了作为橱柜行业的配套产品外 在整个家居行业应用 日趋广泛 目前 我国人造岗石 石英石消费主要集中于家具 洁具制造业较为发达的地区 例如广东 浙江 福建等 其中 广东所占比例最大 约为总产量的 40 浙江 福建也是消费 量非常大的地区 消费量都在总产量的 10 之上 岗石 石英 石进入中国市场 还处于起步阶段 有着非常强大的市场空间 据统计 岗石 石英石在全球市场处于供不应求状况 这 一状况还要持续至少五到十年 可见 岗石 石英石在国内外 市场供需缺口很大 本项目岗石 石英石板材主要目标市场是 面向东南亚市场 强大的市场空间为本项目的实施提供了巨大 的发展机遇 发展前景将十分广阔 19 第二节第二节 项目建设必要性项目建设必要性 2 3 项目建设符合国家十一五发展规划要求项目建设符合国家十一五发展规划要求 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年发展 规划纲要 促进建材建筑业健康发展中指出以节约能源资源 保护生态环境和提高产品质量档次为重点 促进建材工业结构 调整和产业升级 大力发展节能环保的新型建筑材料 保温材 料以及绿色装饰装修材料 人造岗石 石英石是一种无放射性污染 可重复利用的环 保 绿色新型建筑室内装饰材料 是人造大理石领域的一个新 型产品 它具备了目前普通人造石不具备的多种优势 具有耐 磨 耐酸 耐高温 抗冲 抗压 抗折 抗渗透 无毒无辐射 等优点 属于绿色装饰装修材料 因此 项目的建设符合国家 及地方的相关规划要求 属于国家鼓励发展产品 2 4 项目建设的社会经济效益项目建设的社会经济效益 进入二十一世纪以来 人造石行业取得了飞速的发展 人 造岗石 石英石已经成为岗石行业发展最为迅速 最为热销的 品种 目前 中东地区 东南亚等地区岗石 石英石市场增长 显著 目前 生产规模远远满足不了市场的需求 项目承办单 位紧紧抓住市场契机 本着 立足国内 服务东南亚 的经营 目标 以一流的设施设备和先进的生产工艺技术 生产高品质 岗石 石英石板材 为国内外市场服务 项目的建设是企业自 20 身发展的需要 对提高公司的竞争实力 进一步拓展人造岗石 石英石板材市场占有份额起着重要作用 项目投产后 不仅为 企业自身创造更多的经济效益 更为 市区域经济的发展做出 积极贡献 本项目建设地位于 省 市 县 该项目实施后 将增 加国家税收收入 对推动 市的经济发展具有重要作用 项目 投产后需要配备的劳动定员 100 人 增加当地就业 同时项目 运营过程中对周围环境不会造成污染 项目的实施对改善 县 投资环境以及扩大 县就业机会等都起着积极的作用 本项目建设地点 县是一个矿产石材大县 众多的石材生 产厂家每年产生大量的废弃渣料 造成环境的污染和资源的浪 费 而我厂的生产主要原材料碳酸钙粉 大理石粉则可以利用 此边角废料 既解决了环境污染和资源浪费的问题 又产生新 的价值 一举多得 并促进当地经济发展 具有良好的社会效 益 综上所述 本项目的实施 符合国家及地方的发展规划和 企业的发展要求 是加快企业发展 全面提高企业经济效益的 必然要求 项目的实施 又可带动当地国民经济及相关产业的 发展 具有良好的经济效益 21 第三章第三章 市场分析与前景预测市场分析与前景预测 第一节第一节 国内外人造岗石市场分析现状国内外人造岗石市场分析现状 3 1 国外岗石发展现状国外岗石发展现状 进入二十一世纪以来 人造石行业取得了飞速的发展 人 造岗石 石英石已经成为岗石行业发展最为迅速 最为热销的 品种 在国外岗石 石英石应用已经非常广泛 主要应用于厨 房台面 卫生间台面 吧台 地面以及外墙面等 目前 国外 的岗石 石英石生产和应用已经非常成熟 这得益于岗石 石 英石生产技术的日益成熟 较成熟的岗石 石英石市场有澳大 利亚 美国 加拿大 英国 法国 德国等国家和地区 其中 澳大利亚岗石 石英石年消费量占全球的 35 其次是美国占 22 加拿大占 14 除了欧美等岗石 石英石消费成熟地区之 外 中东地区 东南亚的新加坡 马来西亚 泰国 越南 中 国香港 日本 韩国等地区岗石 石英石市场增长显著 国外 岗石 石英石应用范围在不断发生变化 橱柜行业中岗石 石 英石正成为新的替代产品 地面石装饰的比例也大幅增长 国外岗石 石英石品牌有赛丽石 凯萨石 喜仕隆等 全 世界专业生产岗石 石英石的厂家只有 16 家 产品占欧洲市场 的 90 占美洲市场 70 但是还远远满足不了市场的需求 韩 国生产岗石 石英石的厂家每年出口欧美市场就达 1 3 亿美元 可见 国外岗石 石英石市场空间十分广阔 具有很大的发展 空间 22 3 2 国内岗石 石英石发展现状 国内岗石 石英石发展现状 人造岗石 石英石作为一种符合国家可持续发展战略的新 型健康环保产品 于上世纪引入国内市场 我国的人造石行业 虽然起步较晚 但经过多年的快速发展 已成为橱柜台面的首 选材料 并广泛应用于卫生间洗面台 窗台 餐台 商业台等 各种室内场所 据不完全统计 目前 我国年产量已突破 3000 万平方米大关 全国人造石企业的销货总额已超过 70 亿人民币 出口近 1 亿美元 已经成为新型装饰材料领域不可忽视的一个 行业 近年来 我国家居行业发展迅速 人造石材作为一种新型 材料 进入国内已有 9 个年头 除了作为橱柜行业的配套产品 外 在整个家居行业应用日趋广泛 目前 我国人造岗石 石 英石消费主要集中于家具 洁具制造业较为发达的地区 例如 广东 浙江 福建等 其中广东所占比例最大 约为总产量的 40 浙江 福建 也是消费量非常大的地区 消费量都在总产 量的 10 之上 据统计 2008 年中国人造石市场容量为 3000 亿 元人民币以上 保守估计如果目前岗石 石英石产品占 3 计算 则有 90 亿元人民币的市场空间 岗石 石英石进入中国市场 还处于起步阶段 有着非常强大的市场空间 随着产品技术和 市场不断成熟 岗石 石英石市场已被激活 消费需求不断增 加 市场潜力巨大 23 3 3 消费市场情况消费市场情况 近年来 人们对橱柜的 面子 橱柜台面 愈发重视 尤 其品牌厂家更加关注 一方面是前几年使用的一些人造石 特别 是含钙粉过多的 出现了老化 变形 断裂 污染等问题 影响 品牌信誉 另一方面是升级换代速度的加快 需要采用国内外 多方证明是优质 性价比高的岗石 石英石台面 近几年 众多橱柜品牌在重大节日纷纷打出新款台面 岗 石 石英石台面促销 个别橱柜商的展厅甚至全面升级为岗石 石英石台面 从而引发了新一轮的台面革命 为消费者带来了 福音 国内厨房台面经历了几个阶段 耐火板 不锈钢 大理 石 花岗石 人造石 每经历一个阶段 厨房台面的品质都会 上升一个台阶 目前人造岗石 石英石是厨房台面的主流 第二节第二节 人造岗石产品介绍及特性人造岗石产品介绍及特性 人造岗石 石英石板材是以天然碳酸钙 石英石 大理石 粉为基础材料 是人造大理石领域的一个新型产品 岗石 石 英石的卓越性能 在于大大增加了人造石的硬度 强度 耐磨 性 在使用过程中不易划花 且耐酸碱 耐高温 耐冲击能力 得到进一步加强 特别是纳米技术的应用形成荷叶表面结构 使其抗污抗菌能力大大提高 其加工方法与普通人造石一样 因此 岗石 石英石将是人造石行业的最终发展方向 它势必 取代普通人造石而成为橱柜台面市场的主力军 24 3 4 人造岗石 石英石产品介绍 人造岗石 石英石产品介绍 人造岗石 石英石是一种由 92 以上的石英晶体加上树脂 及少量颜料人工合成的一种新型装饰板材 它是通过特殊的机 器在一定的物理 化学条件下压制而成的大规格板材 它的主 要材料是碳酸钙 人造岗石 石英石是在真空条件下制造的表里如一致密无 孔的复合材料 十分适合在复杂环境下发挥作用 其石英表面 对厨房中的酸碱等有极好的抗腐蚀能力 日常使用的液体物质 不会渗透其内部 长时间置于表面的液体只须用清水或普通家 用清洁剂用抹布擦洗即可 必要时也可用刀片刮去表面的滞留 物 人造岗石 石英石光泽亮丽的表面是经过几十道复杂的抛 光处理工艺 不会被刀铲刮伤 不会微液体物质渗透 不会产 生发黄 变色等问题 日常的清洁只需用清水冲洗即可 简单 易行 即使经过长时间的使用 其表面亦同新装台面一样的亮 丽 无需维护和保养 3 5 人造岗石 石英石的特性 人造岗石 石英石的特性 本项目产品为人造岗石 石英石板 产品具有以下特性 1 坚硬的表面 岗石 石英石其石英含量高达 92 石英晶体是自然界中 硬度仅次于钻石的天然矿产 其表面硬度可高达莫氏硬度 7 5 远大于厨房中所使用的刀铲等利器 不会被其刮伤 2 耐污染 岗石 石英石是在真空条件下制造的表里如一 致密无孔 的复合材料 其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力 日常使用的液体物质不会渗透其内部 长时间置于表面的液体 25 只须用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可 必要时可用刀 片刮去表面的滞留物 3 无须保养的表面 岗石 石英石光泽亮丽的表面是经过多道复杂的抛光处理 工艺 不会被刀铲刮伤 不会为液体物质渗透 不会产生发黄 和变色等问题 日常的清洁只须用清水冲洗即可 简单易行 即使经过长时间的使用 其表面也同新装台面一样的亮丽 亦 不会有人造石抛光后产生的带静电的纤维状粉尘 因此 无需 维护和保养 4 耐高温 天然的石英结晶是典型的耐火材料 其熔点高达 1300 度以 上 92 天然石英制成的人造岗石 石英石完全阻燃 不会因接 触高温而导致燃烧 具备其他人造石台面无法比拟的耐高温特 性 5 环保无辐射 岗石 石英石的表面光滑 平整也无划痕滞留 致密无孔 的材料结构使得细菌无处藏身 可与食物直接接触 完全无毒 人造岗石 石英石采用精选的天然石大理石矿产 其 SiO2 的含量超过 99 9 以上 并在制造过程中去杂提纯 原料中不 含任何可能导致辐射的重金属杂质 92 的碳酸钙结晶体和其它 的树脂添加剂使得岗石 石英石无辐射污染 6 装饰性 岗石 石英石靓丽的外观 丰富的色彩 坚 硬的品质具有很好的装饰效果 可广泛用于厨房 卫生间 地 面 墙面等对装饰要求较高的领域 26 7 易加工性 岗石 石英石可加工成不同尺寸规格的板 材 同时还可以做不同造型 可满足不同场所的需求 3 6 人造岗石 石英石应用领域及市场前景预测人造岗石 石英石应用领域及市场前景预测 3 6 1 应用领域 应用领域 人造岗石 石英石是一种无放射性污染 可重复利用的环 保 绿色新型建筑室内装饰材料 产品以广泛应用于公共建筑 和家庭装修 其中公共建筑包括 1 商业领域 银行 电信 营业厅的柜台台面 墙面 地面等 2 餐厅领域 西餐厅吧 台 桌面 麦当劳 肯德基快餐桌面及墙面地面装饰等 3 办公领域 办公桌椅台面 大型会客桌等 家庭装修包括 1 厨房装修 橱柜台面 厨房墙面板等 2 卫浴装修 洗手台面 淋浴墙板 化妆镜框等 3 家居装修 家具台面 茶几 墙面 地板等 餐厅桌面 厨柜台面 27 家居窗台 墙面 地面 本项目产品已经广泛应用于机场 医院 商店 写字楼 酒店 餐饮 医疗机构 金融证劵 教育研究 体育场所以及 家庭装饰等 3 6 2 市场前景预测 市场前景预测 人造石材具有色彩艳丽 光洁度高 颜色均匀一致 抗压 耐磨 韧性好 结构致密 比重轻 不吸水 耐腐蚀 放射性 低的特性 人造石材还具有资源利用优势 一个年产 40 万 的 厂家 一年可消化 3 5 万吨天然石废料 符合国家提出的节能 减排政策 随着人造石材生产技术由纯压板式向流水线的机械 化转变 它正朝着多功能 超薄型 多样化 如由单色向双色 多色 拼花方向发展 日趋被建筑工程所选用 随着现代建筑事业的发展 对装饰材料提出了轻质 高强 美观 多品种的要求 人造岗石 石英石具有重量轻 强度高 耐腐蚀 耐污染 施工方便 花纹图案可人为控制 将成为现 代建筑理想的装饰材料 是石材业的一个新兴产业 前景看好 随着整体橱柜消费市场的不断增长 橱柜台面也开始走向 多元化和专业化 随着天然石和人造石存在着诸多不足 岗石 石英石正成为橱柜台面的最佳选择 从中国橱柜业统计的数据 来看 从 2004 年到 2009 年这 5 年内 我国共有 2900 万套整体 28 橱柜家具的市场容量 平均每年 580 万套 若按平均每套 1 万 元 橱柜台面占其中费用 40 的比例计算 每年仅橱柜台面就 有 348 亿元的市场空间 而岗石 石英石又将成为橱柜台面的 主流产品 再加上卫浴台面 桌面 地面 墙面等其他领域的 应用 岗石 石英石将成为一个蕴涵巨大商机的新兴产业 在 市场渠道方面 各品牌都采取自建渠道和批发为主 目前岗石 石英石产品市场与 20 年前石材市场 10 年前人造石市场状况 相似 据预测 未来几年岗石 石英石产品将以每年 500 的速 度递增 具有巨大的市场空间 29 第四章第四章 建设内容与建设规模建设内容与建设规模 第一节第一节 建设内容建设内容 本项目承办单位根据生产经营的需要和国内外市场的需求 趋势 结合项目建设厂址的现状 并考虑资金筹措的可能性 决定该项目的建设内容主要包括土建工程以及生产设备的购置 等 4 1 土建工程土建工程 本项目建设地位于 县产业集聚区 距二广高速 站及 207 国道均不足 1 公里 距县内钾长石 大理石矿区 20 公里 交通便利 厂区规划总用地 60 亩 40000 其中生产车间 12267 仓库 12046 平方米 办公楼 1000 展厅 1000 附属 390 道路 4774 绿化 8123 本项目一期工程约 20 亩已完工并投入生产 二期工程将新 增厂房及设备 土建工程主要为生产车间 仓库以及相关道路 硬化和绿化工程的建设 4 2 设备购置设备购置 本项目需购置生产设备共计 72 台 套 设备投资为 6849 万元 新增生产设备可以满足项目生产能力 生产工艺要求 设备清单详见第六章设备方案内容 30 第二节第二节 建设规模建设规模 本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上 结合工艺技 术 原材料和能源供应 协作配套 项目投融资以及规模经济 等方面研究而确定的 项目拟定建设规模为达产年实现生产加 工人造岗石 石英石板材 150 万 实现销售收入 22500 万元 31 第五章第五章 原辅材料供应与建设条件原辅材料供应与建设条件 第一节第一节 原辅材料供应原辅材料供应条件条件 5 1 主要原辅材料主要原辅材料 本项目生产岗石 石英石板材所需原材料主要为碳酸钙 天然大理石粉 石英粉 大理石细粉 树脂等 辅助材料为引 发剂 促进剂和颜料等助剂 1 项目所需原 辅材料年需用量如下表 5 1 所示 表表 5 15 1 主要原 辅材料年用量表主要原 辅材料年用量表 序号序号原材料名称原材料名称单位单位 单价 元单价 元 吨 吨 年用量年用量 万吨 万吨 岗石 石英石板岗石 石英石板 材每材每 m m3 3所含材所含材 料比例料比例 1 碳酸钙 天 然大理石粉 石英粉 万吨3006约 60 2大理石细粉万吨6003约 33 3树脂万吨10000 3约 7 4 辅助材料和 助剂 吨 2 原辅材料来源 项目所需原材料的选配上必须保证符合产品的质量 本项 目所需的主要原材料碳酸钙 天然大理石粉 石英粉 大理石 细粉等来源于周边大理石矿区 其他石材加工厂的边角废料 原料充足 交通便利 为本项目的原料供应提供保障的同时 还解决了其他石材厂废弃渣料乱堆乱放的问题 是一举多得 造福一方的工程项目 32 5 2 动力供给动力供给 本项目所需动力主要为水 电 供水来源取自 县产业集 聚区自来水供水管网 供电来自 县产业集聚区供电管网 各 项动力供给均有保障 5 3 项目项目选址选址 项目建设地点位于 县产业集聚区 第二节第二节 建设条件建设条件 5 4 建设地点的社会经济现状建设地点的社会经济现状 县 省 市下辖县 位于 省西南部 北靠伏牛 山 南临宛襄平原 古有 北扼洛阳 南控荆襄咽喉 之称 历史悠久 夏商时属豫州 秦时置雉县 唐时为向城县 明 成化十二年置 县 是中国早期人类重要发源地之一 截止 2013 年 8 月 县已发现金属矿产 非金属矿产 燃料矿产 地热矿泉水矿产四大类 47 种 416 处 遍布全县 16 个乡镇 其中大型矿床 18 处 其余均为矿 化 点 境内已发 现金属矿藏有金 银 铜 铅 锌 铁 锰 钼 锑 铌 钽 钨 金红石等 10 多种 境内已发现非金属矿产 33 种 其中以 大理石 方解石 水泥岩 透闪石 花岗岩 萤石等矿产分布 广 储量大 质量好 大理石总储量 20 亿立方米以上 有 20 多个品种 大型矿床有青山水泥灰岩矿 储量 2 亿吨以上 板 山坪方解石矿 储量 5000 万吨以上 小店马庄透闪石矿 储量 33 5000 万吨以上 丰富的矿产资源是项目原材料的主要来源 5 4 1 经济概况经济概况 2011 年 全县 GDP 完成 79 1 亿元 其中第一 二 三产 业分别达到 14 8 亿元 40 1 亿元 24 2 亿元 全社会固定资 产投资完成 70 8 亿元 农民人均纯收入 城镇居民人均可支配 收入分别达到 5087 元 15099 元 公共财政预算收入完成 3 亿 元 城乡居民储蓄余额达到 44 3 亿元 社会消费品零售总额 49 8 亿元 2012 年的发展预期目标是 生产总值增长 11 公 共财政预算收入增长 13 3 全社会固定资产投资增长 20 社 会消费品零售总额增长 17 农民人均纯收入 城镇居民人均 可支配收入分别增长 9 居民消费价格涨幅控制在 5 左右 节 能减排完成省 市下达目标 5 4 2 农业概况农业概况 县耕地面积为 46 7 万亩 人均 0 74 亩 粮食作物以小 麦 玉米 水稻和红薯为主 常年播种面积 55 万亩 2012 年 全县粮食产量 19 1 万吨 人均 302 公斤 主要经济作物有花生 芝麻 蔬菜和油菜 2012 年播种面积分别为 15 9 万亩 0 8 万 亩 11 3 万亩和 0 8 万亩 产量分别为 5 4 万吨 924 吨 31 9 万吨和 950 吨 5 4 3 工业和建筑业工业和建筑业 2011 年 城镇建设投资完成 1 亿多元 县乡村网络进一步 形成 小城镇建设进一步加快 城镇化率达到 24 干线公路 与乡村公路建设同步推进 投资 5 3 亿元 改建干线公路 129 公里 修建乡村公路 70 多公里 交通条件逐步改善 旅游业快 速发展 五朵山景区引资 6000 万元建成全市首个观光索道 旅游知名度不断提高 全年接待游客 20 万人次 创造经济 34 效益 1600 万元 重点项目建设进展迅速 全年共洽谈项目 143 个 总投资 19 75 亿元 到位资金 4 29 亿元 碾坪电站建成并 网发电 回龙电站进入调试阶段 和平制动器公司 鑫琦方解 石公司等项目建成投产 5 4 4 交通运输交通运输业业 县交通便利 焦枝铁路纵贯南北 G207 线 二广高速 公路 S231 线 S331 线 S333 线 S248 线纵横穿过 县乡干 线公路网改造已经完成 到 2012 年底 全县公路通车里程达到 3124 公里 其中等级公路达到 2450 公里 公路密度达到 83 公 里 百平方公里 15 个乡镇全部通油路 340 个行政村全部通水 泥路 形成了国道 高速中心线 4 条省道辐射线 9 条县道 3 条专用 循环线 1632 条乡村公路网络线的公路交通发展 格局 县南距 机场 60km 有高速公路直达 5 5 县产业集聚区社会经济概况县产业集聚区社会经济概况 县产业集聚区位于 县城南部 面积 10 26 平方公里 产业集聚区紧临二广高速 G55 站和 G207 S331 南距 机场 60 公里 北距郑州机场 180 公里 东距 火车站 35 公里 已形成了至郑州 洛阳 西安 襄樊 信阳等周边主要 城市 2 小时交通网 5 5 1 功能布局功能布局 整体上为 一心 一带 两轴 三片区 一心 是指 行政及公共配套设施综合服务中心 一带 是指以黄鸭河水 系及两侧城市绿化为主构成的产业集聚区绿化景观带 两轴 是指以黄洋路和理想大道为主的城市主干道交叉形成的产业集 聚区内两条重要发展轴 三片区 是指城市综合服务区 主 35 导产业发展区和新兴产业及配套服务区 5 5 2 配套设施配套设施 产业集聚区规划建设有供水厂 污水处理厂 35kv 变电站 和 220kv 变电站 9 纵 14 横 27 6 公里路网体系 社会化客运 汽车站 居民安置社区 廉租住房 医院 学校 体育中心等 基础配套设施 省级碳酸钙研发 检测中心和省级辛夷研发中 心 市级汽车工程研发中心等科研机构已经建成 配套服务设 施日趋完善 基本上实现了 水 电 路 通讯 四通一平 5 6 工程地质条件工程地质条件 5 6 1 地形 地貌地形 地貌 县地势西北高 东南低 全县地势整体轮廓略呈 箕 形 山地面积占 34 4 丘陵面积占 62 5 平原面积占 3 1 5 6 2 场区地震效应场区地震效应 依据 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 含 2008 局部修 订 场地的抗震设防烈度为 7 度 设计基本地震加速度 0 10g 设计地震分组为第一组 设计特征周期为 0 35s 该场区场地类别属中硬场地土 建筑物场地类型属 II 类土 据规范判定场区内无砂土液化现象 5 7 基础设施条件基础设施条件 5 7 1 供水供水 产业集聚区供水设施齐全 项目区域内已有市政给水管 网 项目用水由区内日供水能力 3 万吨供水厂提供 5 7 2 排水排水 产业集聚区排水管网基本为分流制排水 污水经收集后 排入污水处理厂集中处理 本项目生产过程中产生的磨削废水 36 100 回收利用 生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化灌溉 5 7 3 供电供电 供电电源接自 产业集聚区供电电网 可满足项目用电需 求 5 7 4 交通交通 县位于 省西南部 有着优越的经济地理位置 焦枝 铁路 二广高速 G55 207 国道纵贯全境 程控数字电话通 联海内外 南距 机场 60 公里 可飞抵郑州 广州 北京 西安 上海等地 已形成了至郑州 洛阳 西安 襄樊 信阳 等周边主要城市 2 小时经济圈 宁西铁路 南水北调中线工程 为