危险辨识、风险评价、风险控制制度.doc

危险辨识、风险评价、风险控制制度 大理云南建理市农村危害建投大理村人居害辨识、编制复核审核理市农村人20居环境、风险人居环境改017年境改善改善险评价、改善农村年8月（农村、风险村公路建设10村公路建险控制.设工程第日建设项制度第八项目经项目）经理部1危害辩识、风险评价、风险控制制度 一、目的为规范本单位活动、产品（项目）或服务中危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理提供途径和方法，特制定本制度。 二、范围本制度适用于项目部安全生产管理体系涉及所有危险源辨识、风险评价和风险控制策划的活动与过程。 三、安全部为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予监督实施。 三、安全部为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予监督实施。 四、术语 1、危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 2、危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3、风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 4、风险评价评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。 5、可容许风险根据组织的法律义务和安全生产方针，已降至组织可接受程度的风险。 2 五、工作制度 1、职责1）项目部分管领导负责审核批准项目危险源清单及各部门、单位上报的安全目标指标和管理方案。 2）安全部负责危险源综合监督管理工作,汇总项目危险源清单并进行审核确认,编制项目重大危险源台帐。 3）各部门、单位负责对本部门、单位职能范围之内存在的危险源进行辨识、评价，实施安全管理方案。 2、辨识的主要范围1）路基工程施工、桥梁施工、路面施工、房建施工、交通安全设施工程、机电安装工程施工、地基与基础工程施工、钢结构工程施工及其他作业活动等。 2）施工项目部公区、生活区、施工区、材料保管区和油库、炸药库等。 3）施工工序、作业类别、作业活动。 4）设备、设施及危险作业类别或施工部位。 六、工作程序 1、危险源辨识和风险评价时机:a安全体系建立之初和变更时;b工程项目开工前;c法律法规要求发生重大变更时;d发生重大安全事故、职业病、财产损失、或相关重大投诉时；3e每年年初进行危险源辨识和评价更新时；f施工工艺或条件发生重大变更时； 2、危险源辨识的过程:a各部门应指定本部门危险源辨识人。 b各部门指定的危险源辨识人应具有相应的辨识能力，并经过危险源辨识的专项培训。 c各部门应依据本部门的活动、产品（项目）或服务流程，确定期间本部门所管辖的作业活动。 d各部门应针对本部门所管辖的作业活动逐一辨识期间存在的危险源。 e各部门将其辨识出的危险源填入本部门危险源辨识表中并上报安全部。 f安全部应对各部门、单位上报的危险源清单进行审核确认，并归纳汇总为本单位总危险源清单。 3、危险源辨识的方法各部门、单位应根据本部门所管辖的作业活动的特性，选用不同的危险源辨识方法。 本项目危险源辨识方法包括现场观察法和安全检查表法。 1）现场观察法亦称经验判断法，是指危险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就其间是否存在危险源做出判断的方法。 2）安全检查表法亦称SCL法，是指危险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危险源的方法。 4安全检查表一般由的安全部门组织相关专业人员、管理者、操作人员共同编制，并行文下发各有关部门，作为各有关部门进行危险源辨识的依据。 安全检查表通常采用以下格式序号检查项目检查内容检查方法检查结果及处理意见1233）各部门在危险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和非常规的活动，所有进入作业现场人员的活动，作业现场内所有的设施，危险情况发生的时态、状态、类型；以及危险源的分布，伤害方式和途径。 4、组织风险评价各级安全部门负责风险评价。 1）风险评价的过程:a.各级安全部门应组织相关专业人员组成风险评价小组。 b.风险评价小组成员在投入评价工作前应接受相关知识的培训。 c.风险评价小组应针对危险源清单中的每一危险因素逐一做出危险程度评价。 d.风险评价小组应将风险评价的结果填入风险评价表中。 2）风险评价的方法本项目风险评价采用作业条件危险性评价法。 作业条件危险性评价法亦称LEC法，是指用与系统风险率有关的三种5因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，即危险程度D=L*E*C作业条件危险性评价准则如下表发生事故可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护风险评价小组在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的结果。 3）确定风险分级。 （1）风险评价小组负责确定风险分级。 （2）确定风险分级的过程:6a.风险评价小组应根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级。 b.风险评价小组应将确定的风险等级在风险评价表中注明。 （3）风险等级划分准则本单位依据作业危险性评价的结果将风险划分为5级:划分标准如下表所示风险级别D分数值危险程度一级720极其危险、不能作业 5、判定重大风险因素1）风险评价小组负责判定重大风险因素。 2）判定重大风险因素的过程a.风险评价小组依据风险分级的结果和重大风险因素判定准则，断定重大风险因素。 b.风险评价小组应将判定的重大风险因素填入重大风险因素清单之中。 3）重大风险因素判定准则:a.风险因素的风险级别为4级以上时，该风险因素为重大风险因素。 b.单位负责人认为的风险因素。 7c.本年度发生伤亡事故的风险因素。 6、实施风险控制策划1）安全部门负责实施风险控制策划。 2）风险控制策划的过程:a安全部门应针对每一重大风险因素的特性及风险控制原则，确定对该重大风险因素的控制途径和控制措施。 b安全部门应将确定的每一重大风险因素控制措施填入重大风险控制因素清单之中，并报单位负责人批准后行文下发。 3）风险控制的原则风险控制原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别风险程度控制原则一级可忽略的无需采取措施，且不必保持记录二级可容许的不需另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持三级中度的努力降低风险四级重大的紧急行动降低风险五级不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。 为降低风险不限成本。 即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。 84）风险控制的途径风险控制途径是指风险控制措施选择的顺序如下图所示控制措施选用顺序风险程度人员防范降低风险消除风险个体防护管理控制措施工程技术控制措施将危害与人员隔离改用低危害性物质防止使用危害性物质5）风险控制的措施风险控制的措施是指消除风险的方法与手段分为管理措施和工程措施两类，包括针对具体重大风险因素采取A、制定管理目标B、制定控制目标C、制定管理方案D、编制运行制度E、编制操作规程F、编制作业指导书G、强化现场监管H、做好应急准备I、保持现有措施5.18.6.5更新危险源辨识、风险评价和风险控制策划的相关信息1）安全部门负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划相关信息的更新。 2）危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新分为定期评审和动态更新两种情况。 a.定期评审9安全部每年至少组织一次对危险源辨识、风险评价和风险控制策划