HZ物料收货作业指导书WAR-15-02-V00.doc

文件编号 ：WAR-15-06版 次 ：V00页 号 ： 4 页之2物料收货作业指导书1 目的：规范仓库收货作业流程、以达成安全、准确、高效的收货作业目的。2 范围：适用于仓库物料的收货作业，包括国内外采购物料收货、生产退库物料收货、生产完工 成品入库物料收货、客户退货物料收货。3 责任：仓库负责推动本作业指导的运行、各部门配合实行、厂部监督本作业指导运行过程。4 定义:4.1 散货：整个货柜用一个LINER胶袋包装，以SEA BULK的形式运输的货物；4.2 柜货：货柜中的货物具备单位包装，如每袋25KG、23KG等；4.3 杭州料：货物产权属于杭州公司的物料；4.4 寄存料：指小虎厂寄存在杭州公司仓库的物料，货物产权不属于杭州公司。5 程序内容： 5.1 收货作业流程5.1.1 柜货塑胶原材料5.1.1.1 货柜到厂后，仓管员通知厂部监督人点验收货、通知品管员取样检验。先将货柜车指引到指定卸货位置，再检查货柜及其封条是否完好。对于有封条的货柜，确认货柜与封条完好，柜号、封条号码与Packing List资料相符，仓管员拍照后就可以开柜收货；如果货柜有封条但运输公司的拖运单上没有注明封条号码，则应在拖运单上注明如有异常并拍照确认。货柜封条由仓储部存档（保存6个月）；5.1.1.2 对于无封条货柜原则上不收货。仓管员应报告仓储主管，如果仓储主管联系报关员确认正常、厂长同意后可以办理收货手续，未经厂长同意不得收货。如果厂长同意收货，仓管拍照后应和货柜车司机一起开柜，司机必须和仓管员一起共同点验收货。在送货单上让司机签名确认该柜没有封条，并在原材料收货记录表上注明。5.1.1.3 开柜后应先确认货物品种、批号是否与收货资料相符，确认无误后在车门旁悬挂明示该柜来料资料，并通知生产人员卸货。如果来料有异常，例如：破包、污染、数量短缺或盈余等，仓管员应拍照确认、向仓储主管报告并及时处理。5.1.1.4 叉车司机按照Packing List资料的来料吨数准备好相应数量的栈板，所卸的每一栈板货物上，应该标明货柜号、顺序号、卸货人姓氏、卸货日期（年、月、日）。卸货的详细相关规定和要求详见装卸货作业管理规定。5.1.1.5 货物卸完后，仓管员点验数量核对无误后方可签收运输公司的拖运单，必须如实注明实收数量并签名。来柜不带栈板，应注明实收包数和总重量；来柜带栈板还需要注明栈板数量。如果有数量异常或货柜异常，则在拖运单上标注清楚并请司机签字确认。发现货柜异常仓管员还需拍照确认。拍照1张空柜照片以示货物已卸完。 2009-3-251ff5a3354669f1060622b0bd6e5dc55.pdf5.1.1.6 仓管员将收货资料移交给记帐人员，记帐人员根据Packing List填写验收入仓单、原材料收货记录表。如有数量差异、无封条、破包污染等异常，仓管员需填写原材料收货异常报告报告仓储主管。验收入仓单必须有品管员和仓储主管的签核，仓储主管签核前应根据来货资料、拖运单签收记录仔细核对验收入仓单。对于有来料短缺和来料盈余的验收入仓单，还需要厂长核准。5.1.1.7 仓管人员将相关收货资料输入电脑，并通知生产部填写领料单领料。仓管员根据有签核、核准的验收入库单和领料单进行帐务处理。5.1.2 散货5.1.2.1 货柜到厂后，仓管员通知厂部监督人点验收货、通知品管取样检验。先核实公司要求过磅的货柜是否过磅，没有过磅的则要求司机回去过磅，否则不予收货。仓管员应检查货柜及其封条是否完好。对于有封条的货柜，确认货柜与封条完好，柜号、封条号码与资料（船期表或Packing List）相符，仓管员拍照后就可以开柜收货；如果货柜有封条但运输公司的拖运单上没有注明封条号码，则应在拖运单上面注明如有异常并应拍照确认。货柜封条由仓储部保留存档（保存6个月）；5.1.2.2 对于无封条货柜原则上不收货，仓管员应报告仓储主管，如果仓储主管联系报关员确认正常、厂长同意后可以办理收货手续，未经厂长同意不得收货。如果厂长同意收货，仓管拍照后应和货柜车司机一起开柜。在送货单上让司机签名确认该柜没有封条，并在原材料收货记录表上注明。5.1.2.3 开柜后先检查LINER是否完好，如有异常应拍照并通知品管员和仓储主管处理。品管取样后，仓管员通知生产人员卸货。5.1.2.4 生产人员卸完货后，仓管员需检查货柜有无异常，如有异常需在拖运单上注明异常情况，请司机签字确认，同时拍照确认，应拍照1张空柜照片以示货物卸完。卸完货的空车需过磅时，由仓库安排人员跟车去取磅单。5.1.2.5 仓管员签收运输公司的拖运单，对于有磅单的货柜，注明磅单数量并签名；对于没有磅单的货柜只签收但不注明数量。5.1.2.6 仓管员将收货资料根据船期表（或Packing List）和磅单填写验收入仓单、原材料收货记录表。验收入仓单必须有品管员和仓储主管的签核。如有异常，仓管员需填写原材料收货异常报告交仓储主管审批。对于有来料短缺和来料盈余的验收入仓单，还需要厂长核准。5.1.2.7 仓管员通知生产填写领料单领料。将相关收货资料输入电脑，并通知生产部领料。仓管员根据有签核、核准的验收入库单和领料单进行帐务处理。2009-3-23物料收货作业指导书51ff5a3354669f1060622b0bd6e5dc55.pdf0威塑可（杭州）塑料有限公司文件编号 ：WAR-15-06版 次 ：V00WESCO POLYMERS页 号 ： 4页之3物料收货作业指导书5.1.3 国内采购5.1.3.1 供应商送货到厂后，由采购知会仓管收货、品管或指定人员检验。仓管员凭采购课提供的申购单核对供应商送货单数量无误后暂收，在供应商送货单上盖收货专用章并注明实收数量、签名。将暂收货物存放在暂收区域内并做好标识。品质检验人员取样检验并填写原材料品质检验报告交品管主管审批。5.1.3.2 仓管员根据原材料品质检验报告的审批意见办理收货、入库手续。对于品管检验合格的料件，仓管员核对供应商送货单数量无误后填写验收入库单交品管、仓储主管签核后入帐；5.1.3.3 对于不合格的料件，仓管员根据原材料品质检验报告的审批意见通知供应商当日随车拉回，仓管员不予签收；对于当天无法完成品质验收的货品，仓管员确认品种、规格无误时可先暂收，在并在供应商送货单签收暂收数量、盖收货专用章。5.1.3.4 对于有采购提供的申购单的货品，由仓管员根据原材料品质检验报告的审批意见填写验收入库单入库；对于采购没有提供申购单的货品，由仓管将签收后的供应商送货单交采购填写验收入库单入库。5.1.3.5 五金类物品由请购单位确认品质、规格后，采购填写入仓单，仓管员核实数量无误后签收安排入库。入库的验收入库单的填写参照其他货品方法处理。5.1.4 小虎厂寄存料小虎厂寄存料收货流程与杭州料相同，但相应单据必须使用指定的小虎厂单据，并将记帐后的相关单据及时（24小时之内）传真到小虎厂。小虎厂的寄存料入库后的实物与帐目必须与杭州料分开管理，以便区分。5.2 生产退库作业流程5.2.1 生产后的余料以退库的方式入库。生产退料前应对待退库物料进行整理，并尽可能保持原包装退库。5.2.2 退料部门填写退库单，不同品质状态的退料应分开开单。待退库物料的品质状态由品管确认，并经品管签名，部门主管审核，厂长核准。5.2.3 仓管员根据退库部门提供厂长核准之退库单点收退料并交仓储主管审核。仓管员将退料分门别类存放于各自仓位，登记/建立库存卡账。5.3 成品、边角料入库作业流程5.3.1 完工成品和边角料入库前，由生产部门填写成品入库单，交品管确认品质状态。成品入库单需品管签名、部门主管、仓储主管审核。5.3.2 仓管员根据审批手续齐全的成品入库单，会同生产部入库人员点收入库成品。仓管员通知叉车司机堆放成品，并根据成品入库单登记/建立库存卡账。5.3.3 小虎厂寄存料成品入库流程与杭州料相同，但需使用指定的小虎厂单据。5.4 客户退货作业流程5.4.1 仓管员凭厂部发出的客户退货/换货通知书接洽客户退货，在客户退货到厂后，仓管员填写客户退货检验报告并通知品管检验客户退货料。5.4.2 品管根据客户退货/换货通知书的要求检验退货，并在客户退货检验报告上填写检验结论。客户退货检验报告需经品管主管核准。仓管员根据核准后的客户退货检验报告填写客户退货单，退货、收货双方当面清点物料后在客户退货单上签名确认、仓储主管审核。退货料入库手续与一般货品相同，但需要厂长核准。5.4.3 仓管员将客户退货分门别类存放于各自仓位，登记/建立库存卡账。6 记录6.1 各类入库、领料的仓库单据仓储部保