员工出差申请、费用报销制度.doc_第1页
员工出差申请、费用报销制度.doc_第2页
员工出差申请、费用报销制度.doc_第3页
员工出差申请、费用报销制度.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

员工出差申请、费用报销制度 员工出差申请、费用报销制度员工出差申请、费用报销制度 1、目的完善公司的管理，提供给公司员工合理的出差流程。 出差人员应从善用公司资源的角度出发，合理安排行程及各项费用。 2、适用范围公司所有员工。 3、出差手续办理流程31申请出差或外出:表及借款单见第6项相关表单市内公出32出差或外出返回相关表单 14、流程控制41申请出差411公司员工根据公司工作需要安排出差或外出的，先填写出差申请表。 412填写好的申请表先经部门主管审核批准，然后可同出差借款单一并交总经理审核签字。 413出差前提前一天或当天将审批过的申请单交人事部门备案，人事部门接收时必须检查表内各项是否填写正确、是否已审批签字，然后根据此单所填写的出发时间记录考勤。 414凭总经理签字的借款单到财务部门领款，前期借款如未清，将不给予再次借款。 415市内外出核准由上一级主管签字即可。 42出差返回421员工返回后需在三个工作日内履行出差报销手续，连续出差或有特殊事务除外。 如超出三天未履行报销手续，视同放弃该次报销权利，借款从当月工资中扣除。 返回遇调休的可顺延相应时间。 422员工到人事部门报到，人事部门根据车票时间或到厂时间如实填写表中“返回时间”，在“人事审核”一栏签字并记录考勤；员工拿回申请表，填写出差费用明细单。 423如实填写出差费用明细单并附单独粘贴在粘贴单上的相关票据费用，此单做为报销凭证。 424出差费用明细单交部门主管审核签字，部门主管需核实费用的合理性，是否有不符合规定的在外多待天数，如有一律不予报销。 425出差人员将费用明细单送至财务部审核签字，财务部门审核所填费2用金额是否正确，是否有虚假情况。 426将填写无误并附票据的费用明细单交总经理审批。 427到财务部门报销。 5、核销标准5.1外地出差费用按下表标准执行。 （所提供的票据为交通、住宿）。 说明 1、扬州本地在特殊时段产生的出租车费用，注明事由、起始点，部门负责人签字后，由总经理批准后报销。 2、车船费凭陆运公司出示的城市之间的电脑发票。 3、乡镇地区无陆运公司出示的电脑票，提供正规发票，注明时间、起讫地点和实报金额。 52市内外出一律乘坐公交，特殊情况需打车，事先申请。 6、相关表单及表单填写要求表单填写人应如实填写各项，不得弄虚作假，一经查验，不得报销；表单必须使用签字笔或钢笔（蓝黑色或黑色）填写，字体端正，不得涂改。 61出差申请表611写明姓名、职务、出差地点、出差事由各项。 612如有同行人员，写清人员姓名。 613“预计行程”为出发和返回及中途有可能前往的地点和时间。 614“预估费用”为出差期间可能支出的费用金额。 3614“出发时间”应与所购车票时间一致或为实
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论