控制程序汇总(183个 doc)80.doc

广州XX企业（集团）公司编号:QP/MA04程 序 文 件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:1/31.0目的 通过对本公司质量体系中所用的作业指导书实施控制，保证质量管理工作的有效进行。2.0 适用范围 本程序适用于公司作业指导书（作业规程，管理规范等）的编制、审批、修改及回收。3.0 职责3.1 相关部门：负责相关作业指导书的编制、更改及执行。3.2 主管部门：负责作业指导书的审核。3.3 主管经理：负责批准作业指导书。3.4 公关行政部：负责作业指导书收发和管理工作。4.0 工作程序4.1 编制审核和批准4.1.1 由相关部门编制作业指导书。4.1.2 由主管部门经理审核。4.1.3 由主管经理负责作业指导书的批准。4.2 标识 经批准后的文件由行政部按照作业指导书编号规则统一编号，批准后的文件要注明文件编号、名称、版本号、编制人、审核人和批准人， 广州XX企业（集团）公司编号:QP/MA04程 序 文 件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:2/3 作业指导书编号规则： WIXXXXX 文件序号 部门代号 作业指导书的代号 部门代号：部门名称 编码代号部门名称编码代号进出口分公司01东方公司14越发公司02贸易公司15箱包公司03总经理室20新艺公司04公关行政部21贸发公司05人事部22金信公司06财务部23仓储公司07企管部24英福公司08工会25进口部09物业管理部27礼品部11追收小组36实业公司12经营开发部374.3 发放 作业指导书，在发放前，由公关行政部编制行文呈批表经管理者代表批准，行政部按行文呈批表进行发放，发放文件时，需填写文件发放登记表，文件持有人在文件发放登记表中签名并注明日期。4.4 修改4.4.1 当文件需要修改时，由申请人填写文件修改申请表，列述修改内容广州XX企业（集团）公司编号:QP/MA04程 序 文 件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:3/3和理由，注明文件编号和名称，按4.1审核、批准。4.4.2 总页数小于或等于三页的作业指导书的修改采用直接换版的方式，版号从A开始，按英文字母排列。多于三页的作业指导书的修改采用修改页的方式，修改页由公关行政部在文件持有人范围随文件发放，并作发放记录，状态由0、1、2逐一增加；经过五次修改后，换版重新印发。4.4.3 公关行政部负责对“受控”文件及原件更换，收回作废文件予以销毁；需作留存时，在作废文件上盖“作废”章，隔离存放。4.5 保管 凡属本程序控制文件，原件一律由公关行政部负责保管存档，公关行政部需将本程序控制的作业指导书的修改情况登录于受控文件清单中，保证在使用中的文件是有效版本。4.6 电子文档管理4.6.1 当使用电子文档通过内部网进行管理时，使用人员可以在文件控制系统软件上进行操作。4.6.2 文件编制、审批权限根据本程序规定由电脑中心设置。4.6.3 文件修改无需填写文件修改申请表,可以直接在电脑上修改,软件自动进行版本控制.4.6.4 文件发放: 电子文档发放采用设定查询权进行书面文档可以在电脑上进行记录.5.0 相关文件及记录 QR-2