07 QP-QC-07不合格品管理控制程序.doc

不合格品管理控制程序编号QP-QC-07页 次5/5制订部门品质部版次A/0制订日期2012/12/05修 改 历 程版本发布/修改日期修改内容摘要发布/修改人A02012/12/05首次发布 刘再林1 目的通过规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，防止不合格品的非预期使用和交付。2 适用范围本程序适用于原料、半成品、成品以及客户退货的不合格品处理。3 职责3.1 品质部负责不合格品的检验、判定与标识。 3.2 生产部负责生产过程中不合格品的分拣、隔离、标识、再检。 3.3 品质部主管负责对不合格品处理意见进行审批。 3.4仓库负责对在库的不合格品的隔离、标识和处置。4 工作程序 4.1 不合格原材料的管理 4.1.1 进料时发现的不合格 4.1.1.1 标识和记录：对IQC检验不合格原材料,IQC在外包装上贴上红色“不合格标签”,做好相关记录并将检验结果填入“来料检验通知单”，开具品质异常处理单交采购，并通知仓库及PMC。 4.1.1.2 鉴定及意见品质部主管审核来料检验报告或相关原材料验收检查表，对不合格情况进行判定，要求仓库将不合格材料与合格原材料隔离，品质部组织人员鉴定并提出处理意见，决定特别采用还是退货处理。 对批准特别采用的原材料，品质部指示仓库人员办理入库手续，同时将有关情况通知计划部和采购部,并对供应商提出改进要求，相关记录归档。IQC在“来料检验通知单”上注明“特别采用”。 对批准退货的原材料，采购部通知供应商通报有关情况，相关记录归档。作退货处理的原材料仓库必须和合格原材料明确隔离，防止误用。 4.1.1.3 特别注意： 使用特别采用的原材料时，生产部和品质部对于原材料对产品可能造成影响应给予充分的关注，必要时应采取预防措施。 4.1.2 使用过程中发现的不合格 在生产使用过程中发现原材料不合格，由生产部填写品质异常处理单交给品质部人员进行确认，后由品质部主管签署意见，并将有关资料交给采购，由采购负责与供应商沟通。 4.1.3 辅助材料不合格的处理 按来料检验规范判定的不合格品，记录在来料检验报告中，采购通知供应商处理。 4.1.4 原材料/辅材的不合格的处理方式必须经品质部主管/生产部负责人或其授权人批准方可生效。 4.2 不合格外协加工产品的控制 4.2.1 经检验判为不合格品时,由品质部检验员贴上红色不合格标识.填写来料检验通知单，并知会采购及仓库,对其进行隔离存放,并挂牌标识。对于检验不合格的外购产品,由品质部向供应商发出品质异常处理单,同时知会PMC部或生产部协作处理。 4.2.2 不合格外协加工产品由品质部主管确认,可作如下处理: A.挑选 B.返修 C.特采 D.退货 4.2.3 作A、B类处理的外协加工产品由生产部组织选料、返修,然后由品质部检验员抽检至合格.作C类处理的由品质部主管确认后方可投入生产,但需在外箱上作“特采”标识.作D类处理的由检验员贴上不合格标签,作隔离存放,并挂牌标识。 4.2.4 由PMC部负责处理不合格外协加工产品的退货和索赔,并将处理情况记录于供应商档案，供以后评估供应商使用。 4.3 不合格制程品的控制 4.3.1 不合格制程品包括员工自检发现的不合格在制品及品质部检查时发现的不合格在制品；不合格制程品统一放在“待处理放置区”，采用“红色箭头”标签并标明缺陷内容。 4.3.2 经IPQC检验不合格的工序在制品,由所当班组长安排相关人员将该批不合格品返工或返修。 4.3.3 评审和处置 4.3.3.1 不合格在制品由检验员根据情况处置,处置包括:A.返工 B.报废 4.3.3.2 品质部每月对不合格的在制品不良状况记录进行统计,对问题重大、涉面较广的,则由品质部组织责任部门在每月品质例会上做出检讨。 4.3.4 操作员自检和IPQC检查发现的不合格在制品经生产工序返工或返修后,再由IPQC抽检,抽检合格转下道工序,不合格重新按4.3.3.1处置。 4.3.5 无法修复的不合格制程品由品质部检验确认后,作报废处理并作标识处理 4.4 不合格成品管理 4.4.1 品质部在出货检查时发现不合格品时，应做好以下工作： 填写出货检验报告交品质部主管。 通知仓库将不合格品与合格品隔离。 4.4.2 品质部主管根据出货检验报告，迅速做出必要的处理。 4.4.3 不合格成品的评审和处置 不合格成品发现后，发现部门填写品质异常处理单，分析评价，确定措施。处理方式是： 4.4.3.1 再检查：生产部对出货检查判定不合格的产品，实施全数再检。检查后，由品质部再次抽样检查，合格后才能出货。 4.4.3.2 报废：判定为不合格的产品作报废处理。 4.4.3.3 返修：判定为返修的不合格品，生产部必须严格执行返修或挑选，品质部重检合格后方能出货。 4.4.3.4 不合格产品的处理方式必须经品质部主管或以上人员批准方可生效。 4.5 品质上可疑产品的管理 顾客指责品质问题的产品有在库品的情况，品质部主管判断有必要将相关库存品作为可疑品进行管理时，这些库存品在实施品质确认并确定没有问题由品质部判定为合格前相关部门必须挂红色“待处理”标识不得出货。 4.6 客户验货时不合格的管理 4.6.1 无争议的：在客户验收中，若有任何一项异常，则由品质部主管和销售部负责人同客户协商。若客户认可本公司的意见，则按合格品处理；若不认可，则应尊重客户意见。 4.6.2 有争议的：若我方检测合格，但客户不认可，则由品质部主管和销售部负责人同客户协商。协商后，若客户认可本公司的检测结果，则按合格品处理；若不认可，则应尊重客户意见。 4.7 客户退货的处理 4.7.1 客户退货参照客诉客退处理规范进行控制，若属本公司原因产品的不合格品退回公司后，参照4.2.3处置。 4.7.2 若不属于我方质量问题，应辨别用户原因还是运输保存问题，在现场取证后，由品质部主管签字确认后再由销售部负责交涉。 4.7.3 如部门内对品质存在不确定问题时, 以联络相关责任部门