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文档简介

采购品验证管理办法QB/XC 303-2010编制 审核 批准 兴平市星辰机电有限公司 二零一零年五月采购品验证管理办法XC301-20101 目的明确验证的条件、方法和要求，确保未经检验的采购品能满足使用要求。2 适用范围适用于采购品如：原材料、外协件等的验证。3 职责 技质部负责采购品的验证。4 工作程序4.1 采用验证方式的条件a） 工厂没有相应的检验设备、检验手段或方法（如钢材的材质）；b） 没有检验的必要（如零星采购的一般物资）。4.2 验证的方法4.2.1 工厂允许采用的验证方法有:a) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件；b) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件、进行外观检查；c) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件、进行外观检查、进行尺寸抽查；d) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件、进行外观检查、进行尺寸抽查和理化性能抽查。4.2.2 采购品类别与验证方法的对应：a） 对于重要的采购品不允许采用：点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件； b） 对于一般物资允许采用：任意一种验证方法。 注：本厂的采购品分为如下二类：n 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；n 一般物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资。4.3 验证的执行和记录要求4.3.1 重要物资的验证由技质部进行,需要填写采购 / 外委产品入厂验收记录。尺寸抽查的比例一般为本批次总数量的5%，理化性能抽查按技质部编制采购物资验证清单中规定的项目实施。a） 采用验证供方合格证明文件及理化性能的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在采购 / 外委产品入厂验收记录中；b） 采用其他的验证方法，需要在采购 / 外委产品入厂验收记录中填写验证的项目。4.3.2 一般物资的验证由库管员进行，直接在入库单据中签名以示验证合格。4.3.3 技质部负责编制采购物资验证清单，明确各类物资的分类、验证方法，授权验证部门。5 相关文件 过程和产品的监视
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